2-қосымша
«Бурабай ауданының мәдениет
және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-ң ____________2018ж. №___нқ
бұйрығымен бекітілді
БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА
455 «Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі»
мемлекеттік мекемесі
бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы
2020-2022 жылдарға
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы 003 – «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау»_________
Бюджеттік бағдарламаның басшысы А.Қ.Жамантыкова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Аудандық мәдениет үйі» МКҚК директоры
Бюджеттік бағдарламаның жауапты тұлғасы - А.Қ.Жамантыкова - Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Аудандық мәдениет үйі» МКҚК директоры
Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық Қазақстан Республикасының Бюджеттік кодексінің 04.12.2008 ж № 95-IV3 32 бұйрық , Қазақстан Республикасы «Мәдениет туралы» Заңы 2010 жылғы 27 мамырындағы № 280-IV, Бурабай ауданы әкімшілігінің Қаулысымен бекітілген Бурабай ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі жанындағы «Аудандық мәдениет үйі» МКҚК 01.12.2009 ж №-10/511Жарғысы
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы/дамыту
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Халық арасында мәдени – ағартушылық жұмыс актін қызметтер кешенің қамтамасыз ету үшін қажетті демалыс және шығармашылық қабілеттерін дамыту
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижесі: аудандағы тұрғындардың рухани және эстетикалық сұраныстарын көбейту жолымен өткізілетін іс шаралар.
|
|
Өлш бірл |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Ауданда өткізілген әлеуметтік маңызды және мәдени ісшаралар саныоның ішінде |
бірл. |
920 |
925 |
930 |
935 |
940 |
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) — МКҚК «Аудандық мәдениет үйі» шығындарды жабуға арналған қызметтерді ұсынуға байланысты Субсидия: еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, әлеуметтік салық, әлуметтік аудару, міндетті сақтандыру төлемдер, кеңсе тауарларын сатып алу, байланыс қызметтерінің төлемі, ағымдағы жөндеу жұмыстар бойынша қызметтер.
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен сонын шинде |
мың теңге |
85835 |
84859 |
99134 |
97634 |
97634 |
|
республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен соның шинде Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге республикалық бюджеттен мақсаттылы ағымдағы трансферттер есебінен Щучинск қаласындағы аудандық мәдениет үйінің ғимаратына ағымдағы жөндеу жургізу Ұрымқай ауылындағы Мәдениет үйі ғимаратына ағымдағы жөндеу жүргізу |
ың теңге |
|
16894 |
15363,7 10384,9
2083,8
2895 |
|
|
|
Областық бюджеттің трансферттері есебінен |
мың теңге |
|
|
11224 |
|
|
|
ішкі қарыздар қаражатынан облыстық бюджеттен берілген кредиттер есебінен |
мың теңге |
|
|
70082,2 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
85835 |
101753 |
195803,9 |
97634 |
97634 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 015 Жергілікті бюджет қаржысы есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы/дамыту
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) — МКҚК «Аудандық мәдениет үйі» шығындарды жабуға арналған қызметтерді ұсынуға байланысты Субсидия: еңбекке ақы төлеуге арналған шығыстар, әлеуметтік салық, әлуметтік аудару, міндетті сақтандыру төлемдер, кеңсе тауарларын сатып алу, байланыс қызметтерінің төлемі, ағымдағы жөндеу жұмыстар бойынша қызметтер.
|
|
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Штаттық құрам аясында жүктелген қызметтерді орындау мақсатында мәдениет үйлерін ұстау |
МҮ саны |
5 5 |
5 3 |
5 3 |
5 3 |
5 3 |
|
ЛЭD экран сатып алу |
дана |
|
1 |
|
|
|
|
Музыкалық аппаратура жинағын сатып алу |
жинақ |
|
2 |
|
|
|
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жыл-ды баға-лау |
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Жергілікті бюджет қаржысы есебінен сонын шинде |
мың теңге |
85835 |
84859 |
99134 |
97634 |
97634 |
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
85835 |
84859 |
99134 |
97634 |
97634 |
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 011 республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
Бюджеттік бағдарламаның түрі:
аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы/дамыту
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі):Қаржыландыру жоспары 2164,1 мың.тенгеге азайды. Бурабай ауданы әкімдігінің 19.11.2020ж №а-11/456 қоулысына сәйкес.
|
|
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Енбеқ ақысын көтеру |
адам |
|
69 |
33,5 |
|
|
|
Щучинск қаласындағы аудандық мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеуге "АМҮ" МКҚК субсидиялары |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Ұрымқай ауылындағы Мәдениет үйі ғимаратын ағымдағы жөндеуге "АМҮ" МКҚК субсидиялары |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
|
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Республикалық бюджеттен трансферттер есебінен сонын шинде; Ең төмен жалақы көлемінің өзгеруіне байланысты жалақы көтеруге |
мың теңге |
|
16894 |
10384,9 |
|
|
|
Щучинск қаласындағы аудандық мәдениет үйін ағымдағы жөндеуге |
мың теңге |
|
|
2083,8 |
|
|
|
Ұрымқай ауылындағы Мәдениет үйі ғимаратын ағымдағы жөндеу |
мың теңге |
|
|
2895 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
|
16894 |
15363,7 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 028- Областық бюджеттің трансферттері есебінен.
Бюджеттік бағдарламаның түрі:аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты
мемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы/дамыту
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижелері: Халыққа қызмет көрсету сапасын жақсарту.
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Оқжетпес ауылындағы аудандық мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеу 2800,7 ш.м «АМҮ» МКҚК субсидиялары |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
|
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Областық бюджеттің трансферттері есебінен сонын шинде |
мың теңге |
|
|
|
|
|
|
ЛЭD экран сатып алу |
дана |
|
|
11224 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
|
|
11224 |
|
|
Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы – 034- ішкі қарыздар қаражатынан облыстық бюджеттен берілген кредиттер есебіненБ
Бюджеттік бағдарламаның түрі:аудандық (қалалық)
мемлекеттік басқару деңгейіне байланыстымемлекеттік міндеттерді, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету
мазмұнына байланысты жеке
жүзеге асыру әдісіне байланысты: ағымдағы/дамыту
ағымдағы
Бюджеттік бағдарламаның түпкі нәтижелері: Халыққа қызмет көрсету сапасын жақсарту.
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
Есеп беру кезеңі |
Ағым жылды бағалау |
Жоспарлы кезең |
||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
|
Оқжетпес ауылындағы аудандық мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеу 2800,7 ш.м «АМҮ» МКҚК субсидиялары |
дана |
|
|
1 |
|
|
|
Бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
Өлшем бірлігі |
|
|
Жоспарлы кезең |
||
|
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
ішкі қарыздар қаражатынан облыстық бюджеттен берілген кредиттер есебінен |
мың теңге |
|
|
70082,2 |
|
|
|
Жалпы бюджеттік ішкі бағдарлама бойынша шығындар |
мың теңге |
|
|
70082,2 |
|
|