| Приложение 1 Утверждено распоряжением КГУ «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района» № 79 от 02.04. 2024 г. |
|||||||||||||
| М.П. | |||||||||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | |||||||||||||
| 1240284 КГУ «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района» на 2024-2026 годы | |||||||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | |||||||||||||
| на 2024-2026 годы | |||||||||||||
| Код и наименование бюджетной программы: | 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа» | ||||||||||||
| Руководитель бюджетной программы: | Баженов М.А – аким сельского округа №189 от 17.06.2019 года. | ||||||||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: | |||||||||||||
| Положение КГУ «Аппарат акима Зеленоборского сельского округа Бурабайского района» утвержденный постановлением акимата Бурабайского района № а-11/430 от 06.12.2017г, Департаментом юстиции Акмолинской области Республики Казахстан от 20 декабря 2017 года, решение Бурабайского районного маслихата Акмолинской области от 06 марта 2024 года №8С-14/4 | |||||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления -бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | |||||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||
| в зависимости от способа реализации ____________________________________________________________________ | индивидуальная | ||||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||||
| Цель бюджетной программы: | Информационно-аналитическое, организационно-правовое обеспечение деятельности акима, а также решение вопросов местного значения. | ||||||||||||
| Конечные результаты бюджетной программы: Своевременное выполнение функций акима и аппарата сельского округа | |||||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата акима сельского округа. | |||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | |||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
| Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа | тысяч тенге | 42520,4 | 50759,1 | 46415,7 | 43334,0 | 43334,0 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 42520,4 | 50759,1 | 46415,7 | 43334,0 | 43334,0 | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 029 – За счёт трансфертов из районного (города областного значения) бюджета | ||||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. | ||||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | стимулирующие надбавки к должностным окладам работников организаций, финансируемых из районного бюджета | ||||||||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
| Надбавка к должностному окладу водителя | ед. | 3,75 | 1 | ||||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме, всего | |||||||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
| За счёт трансфертов из районного (города областного значения) бюджета | тысяч тенге | 0 | 1056,0 | 1187,0 | 0 | 0 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0,0 | 1056,0 | 1187,0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 011- За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. | ||||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, рабоников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | ||||||||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
| На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, рабоников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий | ед. | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | |||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме, всего | |||||||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
| За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 228,6 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 228,6 | 0 | 20,0 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: | 015 – За счёт средств местного бюджета. |
||||||||||||
| Вид бюджетной программы: | |||||||||||||
| в зависимости от содержания - | осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг. | ||||||||||||
| текущая/развитие - | текущая | ||||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: | 1.Выплата заработной платы, компенсационные выплаты, уплата государственных налогов и социальных взносов, возмещение командировочных затрат работникам. 2. Приобретение канцелярских, хозяйственных и прочих товаров 3. Обеспечение технического и системного обслуживания вычислительной и оргтехники. Обеспечение запасными частями и расходными материалами для вычислительного оборудования. Курсы повышения квалификации государственных служащих. 4. Содержание здания аппарата акимата. 5. Содержание автотранспортного средства. |
||||||||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
| 1.Курсы переподготовки и повышения квалификации |
ед. | 4 | 2 | 2 | х | х | |||||||
| 2.Содержание аппарата акима с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности. В том числе Госслужащие Внештатная численность |
ед. | 13,5 8 5,5 |
11,0 8 3,75 |
11,0 8 3,75 |
11,0 8 3,75 |
11,0 8 3,75 |
|||||||
| Содержание автомашины | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме, всего | |||||||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год | План текущего года | Плановый период | |||||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||
| За счёт средств местного бюджета | тысяч тенге | 42024,5 | 49703,1 | 45208,7 | 43334,0 | 43334,0 | |||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме: | тысяч тенге | 42024,5 | 49703,1 | 45208,7 | 43334,0 | 43334,0 | |||||||