| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.06.2023 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Поступления | 28 770,0 | 28 770,0 | 28 770,0 | 10 446,0 | 12 736,5 | 2 290,5 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 4 810,0 | 4 810,0 | 4 810,0 | 1 692,0 | 2 652,0 | 960,0 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 4 420,0 | 4 420,0 | 4 420,0 | 1 692,0 | 2 448,9 | 756,9 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,9 | 51,9 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51,9 | 51,9 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 4 120,0 | 4 120,0 | 4 120,0 | 1 692,0 | 2 397,0 | 705,0 | |||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1 692,0 | 2 397,0 | 705,0 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,1 | 203,1 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,1 | 203,1 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 203,1 | 203,1 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 23 960,0 | 23 960,0 | 23 960,0 | 8 754,0 | 8 754,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 960,0 | 23 960,0 | 23 960,0 | 8 754,0 | 8 754,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 960,0 | 23 960,0 | 23 960,0 | 8 754,0 | 8 754,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 23 960,0 | 23 960,0 | 23 960,0 | 8 754,0 | 8 754,0 | 0,0 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 330,5 | 1 330,5 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 330,5 | 1 330,5 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 330,5 | 1 330,5 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 330,5 | 1 330,5 | |||||||||
| Расходы | 28 770,0 | 28 770,0 | 28 770,0 | 10 446,0 | 28 770,0 | 10 837,6 | 392,3 | 10 445,3 | -0,7 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 24 166,0 | 24 166,0 | 24 166,0 | 9 046,9 | 24 166,0 | 9 438,6 | 392,3 | 9 046,3 | -0,6 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 166,0 | 24 166,0 | 24 166,0 | 9 046,9 | 24 166,0 | 9 438,6 | 392,3 | 9 046,3 | -0,6 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 166,0 | 24 166,0 | 24 166,0 | 9 046,9 | 24 166,0 | 9 438,6 | 392,3 | 9 046,3 | -0,6 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 166,0 | 24 166,0 | 24 166,0 | 9 046,9 | 24 166,0 | 9 438,6 | 392,3 | 9 046,3 | -0,6 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 24 166,0 | 24 166,0 | 24 166,0 | 9 046,9 | 24 166,0 | 9 438,6 | 392,3 | 9 046,3 | -0,6 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 14 063,0 | 14 063,0 | 14 063,0 | 5 118,6 | 14 063,0 | 5 118,6 | 0,0 | 5 118,6 | 0,0 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 12 054,0 | 12 054,0 | 11 063,3 | 4 127,9 | 11 063,3 | 4 127,9 | 0,0 | 4 127,9 | 0,0 | ||||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 990,7 | 0,0 | 990,7 | 0,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2 009,0 | 2 009,0 | 2 009,0 | 0,0 | 2 009,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 392,0 | 1 392,0 | 1 392,0 | 600,7 | 1 392,0 | 600,6 | 0,0 | 600,6 | -0,1 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 628,0 | 628,0 | 628,0 | 266,7 | 628,0 | 266,7 | 0,0 | 266,7 | 0,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 161,3 | 380,0 | 161,2 | 0,0 | 161,2 | -0,1 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 19,1 | 22,0 | 19,1 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 362,0 | 362,0 | 362,0 | 153,6 | 362,0 | 153,6 | 0,0 | 153,6 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 5 031,0 | 5 031,0 | 5 031,0 | 2 569,9 | 5 031,0 | 2 569,9 | 0,0 | 2 569,9 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 4 517,0 | 4 517,0 | 4 517,0 | 2 300,7 | 4 517,0 | 2 300,7 | 0,0 | 2 300,7 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 269,2 | 514,0 | 269,2 | 0,0 | 269,2 | 0,0 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 977,0 | 977,0 | 977,0 | 181,5 | 977,0 | 181,2 | 0,0 | 181,2 | -0,3 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 181,5 | 387,0 | 181,2 | 0,0 | 181,2 | -0,3 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 161,0 | 2 161,0 | 2 161,0 | 576,2 | 2 161,0 | 968,4 | 392,3 | 576,1 | -0,1 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 645,0 | 645,0 | 645,0 | 252,8 | 645,0 | 645,0 | 392,3 | 252,7 | -0,1 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 516,0 | 1 516,0 | 1 516,0 | 323,4 | 1 516,0 | 323,4 | 0,0 | 323,4 | 0,0 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 0,0 | 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 0,0 | 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 954,0 | 2 954,0 | 2 954,0 | 1 029,3 | 2 954,0 | 1 029,2 | 0,0 | 1 029,2 | -0,1 | ||||||
| 2 | Социальная помощь | 2 954,0 | 2 954,0 | 2 954,0 | 1 029,3 | 2 954,0 | 1 029,2 | 0,0 | 1 029,2 | -0,1 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 954,0 | 2 954,0 | 2 954,0 | 1 029,3 | 2 954,0 | 1 029,2 | 0,0 | 1 029,2 | -0,1 | ||||||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 954,0 | 2 954,0 | 2 954,0 | 1 029,3 | 2 954,0 | 1 029,2 | 0,0 | 1 029,2 | -0,1 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 954,0 | 2 954,0 | 2 954,0 | 1 029,3 | 2 954,0 | 1 029,2 | 0,0 | 1 029,2 | -0,1 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 2 951,0 | 2 951,0 | 2 951,0 | 1 029,3 | 2 951,0 | 1 029,2 | 0,0 | 1 029,2 | -0,1 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 650,0 | 2 650,0 | 2 650,0 | 924,3 | 2 650,0 | 924,2 | 0,0 | 924,2 | -0,1 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 105,0 | 301,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 369,8 | 1 450,0 | 369,8 | 0,0 | 369,8 | 0,0 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 369,8 | 1 450,0 | 369,8 | 0,0 | 369,8 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 369,8 | 1 450,0 | 369,8 | 0,0 | 369,8 | 0,0 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 369,8 | 1 200,0 | 369,8 | 0,0 | 369,8 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 369,8 | 1 200,0 | 369,8 | 0,0 | 369,8 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 369,8 | 1 200,0 | 369,8 | 0,0 | 369,8 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 369,8 | 1 200,0 | 369,8 | 0,0 | 369,8 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||