| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.03.2023 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Поступления | 28 770,0 | 28 770,0 | 28 770,0 | 3 505,0 | 5 188,5 | 1 683,5 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 4 810,0 | 4 810,0 | 4 810,0 | 0,0 | 353,1 | 353,1 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 390,0 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 4 420,0 | 4 420,0 | 4 420,0 | 0,0 | 214,5 | 214,5 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 4 120,0 | 4 120,0 | 4 120,0 | 0,0 | 186,5 | 186,5 | |||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1 120,0 | 1 120,0 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 3 000,0 | 3 000,0 | 3 000,0 | 0,0 | 186,5 | 186,5 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,5 | 138,5 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,5 | 138,5 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,5 | 138,5 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 23 960,0 | 23 960,0 | 23 960,0 | 3 505,0 | 3 505,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 23 960,0 | 23 960,0 | 23 960,0 | 3 505,0 | 3 505,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 23 960,0 | 23 960,0 | 23 960,0 | 3 505,0 | 3 505,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Субвенции | 23 960,0 | 23 960,0 | 23 960,0 | 3 505,0 | 3 505,0 | 0,0 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 330,5 | 1 330,5 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 330,5 | 1 330,5 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 330,5 | 1 330,5 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 330,5 | 1 330,5 | |||||||||
| Расходы | 28 770,0 | 28 770,0 | 28 770,0 | 3 505,0 | 28 770,0 | 4 049,0 | 544,5 | 3 504,5 | -0,5 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 24 166,0 | 24 166,0 | 24 166,0 | 3 017,1 | 24 166,0 | 3 561,2 | 544,5 | 3 016,7 | -0,4 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 24 166,0 | 24 166,0 | 24 166,0 | 3 017,1 | 24 166,0 | 3 561,2 | 544,5 | 3 016,7 | -0,4 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 166,0 | 24 166,0 | 24 166,0 | 3 017,1 | 24 166,0 | 3 561,2 | 544,5 | 3 016,7 | -0,4 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 24 166,0 | 24 166,0 | 24 166,0 | 3 017,1 | 24 166,0 | 3 561,2 | 544,5 | 3 016,7 | -0,4 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 24 166,0 | 24 166,0 | 24 166,0 | 3 017,1 | 24 166,0 | 3 561,2 | 544,5 | 3 016,7 | -0,4 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 14 063,0 | 14 063,0 | 14 063,0 | 1 651,2 | 14 063,0 | 1 651,2 | 0,0 | 1 651,2 | 0,0 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 12 054,0 | 12 054,0 | 12 054,0 | 1 651,2 | 12 054,0 | 1 651,2 | 0,0 | 1 651,2 | 0,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2 009,0 | 2 009,0 | 2 009,0 | 0,0 | 2 009,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 392,0 | 1 392,0 | 1 392,0 | 187,8 | 1 392,0 | 187,6 | 0,0 | 187,6 | -0,2 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 628,0 | 628,0 | 628,0 | 86,1 | 628,0 | 86,0 | 0,0 | 86,0 | -0,1 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 380,0 | 380,0 | 380,0 | 52,1 | 380,0 | 52,0 | 0,0 | 52,0 | -0,1 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 362,0 | 362,0 | 362,0 | 49,6 | 362,0 | 49,5 | 0,0 | 49,5 | -0,1 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 5 031,0 | 5 031,0 | 5 031,0 | 1 026,7 | 5 031,0 | 1 026,7 | 0,0 | 1 026,7 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 4 517,0 | 4 517,0 | 4 517,0 | 919,0 | 4 517,0 | 919,0 | 0,0 | 919,0 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 514,0 | 514,0 | 514,0 | 107,7 | 514,0 | 107,7 | 0,0 | 107,7 | 0,0 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 977,0 | 977,0 | 977,0 | 0,0 | 977,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 0,0 | 590,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 387,0 | 387,0 | 387,0 | 0,0 | 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 161,0 | 2 161,0 | 2 161,0 | 151,4 | 2 161,0 | 695,8 | 544,5 | 151,3 | -0,1 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 645,0 | 645,0 | 645,0 | 100,6 | 645,0 | 645,0 | 544,5 | 100,5 | -0,1 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 516,0 | 1 516,0 | 1 516,0 | 50,8 | 1 516,0 | 50,8 | 0,0 | 50,8 | 0,0 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 0,0 | 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 527,0 | 527,0 | 527,0 | 0,0 | 527,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 954,0 | 2 954,0 | 2 954,0 | 393,6 | 2 954,0 | 393,5 | 0,0 | 393,5 | -0,1 | ||||||
| 2 | Социальная помощь | 2 954,0 | 2 954,0 | 2 954,0 | 393,6 | 2 954,0 | 393,5 | 0,0 | 393,5 | -0,1 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 954,0 | 2 954,0 | 2 954,0 | 393,6 | 2 954,0 | 393,5 | 0,0 | 393,5 | -0,1 | ||||||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 954,0 | 2 954,0 | 2 954,0 | 393,6 | 2 954,0 | 393,5 | 0,0 | 393,5 | -0,1 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 2 954,0 | 2 954,0 | 2 954,0 | 393,6 | 2 954,0 | 393,5 | 0,0 | 393,5 | -0,1 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 2 951,0 | 2 951,0 | 2 951,0 | 393,6 | 2 951,0 | 393,5 | 0,0 | 393,5 | -0,1 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 2 650,0 | 2 650,0 | 2 650,0 | 353,4 | 2 650,0 | 353,4 | 0,0 | 353,4 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 301,0 | 301,0 | 301,0 | 40,2 | 301,0 | 40,1 | 0,0 | 40,1 | -0,1 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 94,3 | 1 450,0 | 94,2 | 0,0 | 94,2 | -0,1 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 94,3 | 1 450,0 | 94,2 | 0,0 | 94,2 | -0,1 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 450,0 | 1 450,0 | 1 450,0 | 94,3 | 1 450,0 | 94,2 | 0,0 | 94,2 | -0,1 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 94,3 | 1 200,0 | 94,2 | 0,0 | 94,2 | -0,1 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 94,3 | 1 200,0 | 94,2 | 0,0 | 94,2 | -0,1 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 94,3 | 1 200,0 | 94,2 | 0,0 | 94,2 | -0,1 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 94,3 | 1 200,0 | 94,2 | 0,0 | 94,2 | -0,1 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||