| Отчет об исполнении бюджет района | |||||||
| на 1 апреля 2023годa | |||||||
| тыс. тенге | |||||||
| КБК | Наименование | факт на 01.04.2020г. | факт на 01.04.2021г. | факт на 01.04.2022г.г. | 2023 год | ||
| план на 01.04.23г. | исполнение на 01.04.23г. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 286 331,3 | 1 201 143,0 | 1 265 644,9 | 466 385,5 | 677 826,1 | ||
| I. ДОХОДЫ | 1 285 052,7 | 1 199 934,0 | 1 264 210,8 | 465 637,5 | 676 146,1 | ||
| НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ | 271 017,7 | 337 232,1 | 436 405,4 | 451 787,1 | 662 295,7 | ||
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 254 474,9 | 327 322,2 | 411 720,4 | 437 257,9 | 582 050,2 | ||
| 1 | Налоговые поступления | 254 474,9 | 327 322,2 | 411 720,4 | 437 257,9 | 582 050,2 | |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 12 278,7 | 6 039,4 | 3 113,4 | 2 051,2 | 3 576,4 | ||
| 2 | Неналоговые поступления | 12 278,7 | 6 039,4 | 3 113,4 | 2 051,2 | 3 576,4 | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 4 264,1 | 3 870,5 | 21 571,6 | 12 478,0 | 76 669,1 | ||
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 4 264,1 | 3 870,5 | 21 571,6 | 12 478,0 | 76 669,1 | |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 1 014 035,0 | 862 702,0 | 827 805,3 | 13 850,4 | 13 850,4 | ||
| 4 | Поступления трансфертов | 1 014 035,0 | 862 702,0 | 827 805,3 | 13 850,4 | 13 850,4 | |
| РАСХОДЫ | 1 349 406,9 | 1 057 042,9 | 1 279 559,6 | 667 985,4 | 667 880,4 | ||
| II. ЗАТРАТЫ | 1 349 406,9 | 1 056 294,9 | 485 660,6 | 667 237,4 | 667 132,4 | ||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 99 099,0 | 90 039,9 | 127 569,3 | 134 407,8 | 134 315,5 | |
| 02 | Оборона | 2 198,2 | 3 893,6 | 2 670,9 | 6 318,6 | 6 318,2 | |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 04 | Образование | 1 003 036,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 05 | Здравоохранение | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 43 556,9 | 44 965,8 | 51 479,9 | 78 381,5 | 78 375,2 | |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 70 011,6 | 9 996,7 | 77 333,9 | 11 758,3 | 11 756,5 | |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 71 833,9 | 63 000,2 | 74 050,5 | 97 866,0 | 97 864,3 | |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 11 569,7 | 8 110,1 | 14 111,1 | 15 144,0 | 15 143,5 | |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 4 713,3 | 4 830,3 | 7 610,2 | 8 316,6 | 8 315,8 | |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 8 760,0 | 10 611,6 | 10 271,0 | 14 777,7 | 14 776,6 | |
| 13 | Прочие | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 14 | Обслуживание долга | 0,0 | 537,0 | 7 443,4 | 1,0 | 1,0 | |
| 15 | Трансферты | 34 627,4 | 820 309,8 | 112 920,5 | 300 265,9 | 300 265,9 | |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | -1 278,6 | -1 209,0 | -1 434,1 | -748,0 | -1 680,0 | ||
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13 | Прочие | ||||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 1 278,6 | 1 209,0 | 1 434,1 | 748,0 | 1 680,0 | ||
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 1 278,6 | 1 209,0 | 0,0 | 748,0 | 1 680,0 | |
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -49,0 | ||
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 13 | Прочие | 0,0 | |||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 0,0 | |||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 0,0 | ||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | -63 075,6 | 144 848,1 | 779 984,3 | -200 851,9 | 10 742,6 | ||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 63 075,6 | -144 848,1 | 779 984,3 | 200 851,9 | -10 742,6 | ||
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 7 | Поступления займов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 0,0 | 748,0 | 793 899,0 | 748,0 | 748,0 | ||
| 16 | Погашение займов | 0,0 | 748,0 | 793 899,0 | 748,0 | 748,0 | |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | 63 075,6 | -144 100,1 | 13 914,7 | 201 599,9 | -9 994,6 | ||
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
|||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 12 628,5 | 31 009,1 | 454 168,2 | 0,0 | 286 190,2 | ||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 66 552,9 | 175 109,2 | 440 253,5 | 0,0 | 296 184,8 | ||
| -63 075,6 | 144 100,1 | -13 914,7 | -201 599,9 | 9 945,7 | |||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,9 | |||