| КБК | Наименование | факт на 01.01.2020г. | факт на 01.01.2021г. | факт на 01.01.2022г.г. | 2022 год | |
| план на 01.01.23г. | исполнение на 01.01.23г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | 6 | 7 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ | 6 360 845,1 | 8 800 060,7 | 7 289 224,1 | 7 826 851,4 | 7 909 691,2 | |
| I. ДОХОДЫ | 6 345 124,5 | 7 862 772,6 | 7 267 472,8 | 7 806 243,5 | 7 884 591,0 | |
| НАЛОГИ И ПЛАТЕЖИ | 1 136 764,6 | 1 162 304,8 | 1 681 234,8 | 1 812 021,7 | 1 890 369,2 | |
| НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1 061 380,8 | 1 092 911,8 | 1 333 517,8 | 1 461 521,3 | 1 577 878,4 | |
| 1 | Налоговые поступления | 1 061 380,8 | 1 092 911,8 | 1 333 517,8 | 1 461 521,3 | 1 577 878,4 |
| НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 13 588,4 | 39 725,7 | 41 999,6 | 16 656,7 | 25 360,6 | |
| 2 | Неналоговые поступления | 13 588,4 | 39 725,7 | 41 999,6 | 16 656,7 | 25 360,6 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА | 61 795,4 | 29 667,3 | 305 717,4 | 333 843,7 | 287 130,2 | |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 61 795,4 | 29 667,3 | 305 717,4 | 333 843,7 | 287 130,2 |
| ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ | 5 208 359,9 | 6 700 467,8 | 5 586 238,0 | 5 994 221,8 | 5 994 221,8 | |
| 4 | Поступления трансфертов | 5 208 359,9 | 6 700 467,8 | 5 586 238,0 | 5 994 221,8 | 5 994 221,8 |
| РАСХОДЫ | 6 317 134,6 | 8 898 680,1 | 6 866 064,9 | 8 279 261,6 | 8 077 669,2 | |
| II. ЗАТРАТЫ | 6 300 800,5 | 8 596 393,3 | 6 748 489,8 | 7 465 502,7 | 7 263 910,4 | |
| 01 | Государственные услуги общего характера | 418 086,4 | 405 876,4 | 514 969,8 | 613 211,6 | 613 198,7 |
| 02 | Оборона | 4 712,4 | 15 403,0 | 8 823,8 | 15 310,3 | 15 309,7 |
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 1 000,0 | 1 000,0 | 700,0 | 2 142,9 | 2 142,9 |
| 04 | Образование | 3 470 396,3 | 4 387 037,6 | |||
| 05 | Здравоохранение | |||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 392 348,5 | 323 763,0 | 332 038,3 | 395 507,3 | 358 884,6 |
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 332 679,4 | 1 974 611,2 | 1 097 398,5 | 844 119,5 | 741 973,8 |
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 312 913,3 | 261 017,3 | 296 913,7 | 306 977,7 | 306 972,5 |
| 09 | Топливно-энергетический комплекс и недропользование | 40,0 | 5 576,8 | 5 576,7 | ||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 91 730,4 | 38 698,6 | 43 887,4 | 59 768,4 | 59 767,5 |
| 11 | Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 20 539,3 | 69 795,9 | 54 769,8 | 60 143,6 | 60 143,1 |
| 12 | Транспорт и коммуникации | 87 752,0 | 418 428,3 | 774 178,5 | 569 496,4 | 569 495,3 |
| 13 | Прочие | 16 600,0 | 653 509,5 | 400 000,0 | 1 481 294,0 | 1 418 492,7 |
| 14 | Обслуживание долга | 5,9 | 11 904,5 | 29 511,3 | 15 184,7 | 15 183,4 |
| 15 | Трансферты | 152 036,7 | 35 347,9 | 3 195 258,8 | 3 096 769,5 | 3 096 769,5 |
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 3 990,4 | 5 106,4 | 9 114,3 | 6 729,3 | 2 422,5 | |
| БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ | 9 855,5 | 11 226,5 | 15 432,8 | 13 668,6 | 13 668,5 | |
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 9 855,5 | 11 226,5 | 15 432,8 | 13 668,6 | 13 668,5 |
| 13 | Прочие | |||||
| ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ | 5 865,1 | 6 120,1 | 6 318,5 | 6 939,3 | 11 246,1 | |
| 5 | Погашение бюджетных кредитов | 5 865,1 | 6 120,1 | 6 318,5 | 6 939,3 | 11 246,1 |
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 285 000,0 | 96 232,0 | 0,0 | -185,5 | |
| ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ | 0,0 | 285 000,0 | 96 232,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 13 | Прочие | 285 000,0 | ||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА | 0,0 | 185,5 | ||||
| 6 | Поступления от продажи финансовых активов государства | 0,0 | 185,5 | |||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 40 333,6 | -1 023 727,1 | 413 636,7 | 334 011,5 | 618 443,6 | |
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | -40 333,6 | 1 023 727,1 | -413 636,7 | 334 011,5 | 618 443,6 | |
| ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ | 9 855,5 | 931 168,0 | 15 432,8 | 13 668,6 | 13 668,6 | |
| 7 | Поступления займов | 9 855,5 | 931 168,0 | 15 432,8 | 13 668,6 | 13 668,6 |
| ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ | 6 478,6 | 6 060,3 | 5 910,3 | 800 090,3 | 800 090,3 | |
| 16 | Погашение займов | 6 478,6 | 6 060,3 | 5 910,3 | 800 090,3 | 800 090,3 |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ | -43 710,5 | 98 619,4 | -423 159,2 | 452 410,2 | 167 978,1 | |
| Справочно: Остатки бюджетных средств |
||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 85 917,7 | 129 628,5 | 31 009,1 | 0,0 | 454 168,2 | |
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 129 628,2 | 31 009,1 | 454 168,2 | 0,0 | 286 190,2 | |
| 43 710,5 | -98 619,4 | 423 159,2 | -452 410,2 | -167 978,0 | ||
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||