| Приложение 11 | ||||||||||||||||
| к Правилам составления и | ||||||||||||||||
| представления бюджетной | ||||||||||||||||
| отчетности государственными | ||||||||||||||||
| учреждениями, администраторами | ||||||||||||||||
| бюджетных программ и уполномоченными | ||||||||||||||||
| органами по исполнению бюджета, | ||||||||||||||||
| утвержденным приказом Министра финансов | ||||||||||||||||
| Республики Казахстан | ||||||||||||||||
| от 2 декабря 2016 года № 630 | ||||||||||||||||
| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.01.2023 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | месячная | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) | |||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| Поступления | 27 656,0 | 26 064,4 | 26 064,4 | 26 064,4 | 27 383,0 | 1 318,6 | ||||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 12 969,0 | 11 391,4 | 11 391,4 | 11 391,4 | 12 099,8 | 708,4 | |||||||||
| 01 | Подоходный налог | 0,0 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 0,0 | |||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 0,0 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 0,0 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 113,7 | 0,0 | |||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 3 637,0 | 4 121,4 | 4 121,4 | 4 121,4 | 4 749,1 | 627,7 | |||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 430,0 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 305,2 | 5,7 | |||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 430,0 | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 305,2 | 5,7 | |||||||||
| 3 | Земельный налог | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 74,6 | 19,6 | |||||||||
| 02 | Земельный налог | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 74,6 | 19,6 | |||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 3 207,0 | 3 766,9 | 3 766,9 | 3 766,9 | 4 369,2 | 602,3 | |||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 1 150,0 | 1 102,2 | 1 102,2 | 1 102,2 | 1 102,2 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 2 057,0 | 2 664,7 | 2 664,7 | 2 664,7 | 3 267,0 | 602,3 | |||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 9 332,0 | 7 156,3 | 7 156,3 | 7 156,3 | 7 237,0 | 80,7 | |||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 9 332,0 | 7 156,3 | 7 156,3 | 7 156,3 | 7 237,0 | 80,7 | |||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 9 332,0 | 7 156,3 | 7 156,3 | 7 156,3 | 7 237,0 | 80,7 | |||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 14 687,0 | 14 673,0 | 14 673,0 | 14 673,0 | 14 673,0 | 0,0 | |||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 687,0 | 14 673,0 | 14 673,0 | 14 673,0 | 14 673,0 | 0,0 | |||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 687,0 | 14 673,0 | 14 673,0 | 14 673,0 | 14 673,0 | 0,0 | |||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 1 893,0 | 1 879,0 | 1 879,0 | 1 879,0 | 1 879,0 | 0,0 | |||||||||
| 03 | Субвенции из районного (города областного значения) бюджета | 12 794,0 | 12 794,0 | 12 794,0 | 12 794,0 | 12 794,0 | 0,0 | |||||||||
| 8 | Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,2 | 610,2 | |||||||||
| 01 | Остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,2 | 610,2 | |||||||||
| 1 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,2 | 610,2 | |||||||||
| 01 | Свободные остатки бюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 610,2 | 610,2 | |||||||||
| Расходы | 27 656,0 | 26 064,4 | 26 064,4 | 26 064,4 | 26 064,4 | 0,0 | -26 063,7 | 26 063,7 | -0,7 | |||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 22 526,0 | 21 819,0 | 21 819,0 | 21 819,0 | 21 819,0 | 0,0 | -21 818,4 | 21 818,4 | -0,6 | ||||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 22 526,0 | 21 819,0 | 21 819,0 | 21 819,0 | 21 819,0 | 0,0 | -21 818,4 | 21 818,4 | -0,6 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 526,0 | 21 819,0 | 21 819,0 | 21 819,0 | 21 819,0 | 0,0 | -21 818,4 | 21 818,4 | -0,6 | ||||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 22 526,0 | 21 819,0 | 21 819,0 | 21 819,0 | 21 819,0 | 0,0 | -21 818,4 | 21 818,4 | -0,6 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 813,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 0,0 | -272,0 | 272,0 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 813,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 272,0 | 0,0 | -272,0 | 272,0 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 732,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 244,0 | 0,0 | -244,0 | 244,0 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 81,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | -28,0 | 28,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 21 713,0 | 21 020,0 | 21 020,0 | 21 020,0 | 21 020,0 | 0,0 | -21 019,4 | 21 019,4 | -0,6 | ||||||
| 110 | Заработная плата | 12 946,0 | 11 444,3 | 11 064,2 | 11 064,2 | 11 064,2 | 0,0 | -11 063,7 | 11 063,7 | -0,5 | ||||||
| 111 | Оплата труда | 10 920,0 | 9 700,8 | 9 412,5 | 9 412,5 | 9 412,5 | 0,0 | -9 412,5 | 9 412,5 | 0,0 | ||||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 2 026,0 | 1 743,5 | 1 651,7 | 1 651,7 | 1 651,7 | 0,0 | -1 651,2 | 1 651,2 | -0,5 | ||||||
| 120 | Взносы работодателей | 1 029,0 | 1 036,3 | 1 034,3 | 1 034,3 | 1 034,3 | 0,0 | -1 034,2 | 1 034,2 | -0,1 | ||||||
| 121 | Социальный налог | 463,0 | 466,8 | 466,8 | 466,8 | 466,8 | 0,0 | -466,8 | 466,8 | 0,0 | ||||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 280,0 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 281,9 | 0,0 | -281,9 | 281,9 | 0,0 | ||||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 19,0 | 19,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | -17,0 | 17,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 267,0 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 268,6 | 0,0 | -268,6 | 268,6 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 3 536,0 | 3 901,1 | 4 317,9 | 4 317,9 | 4 317,9 | 0,0 | -4 317,9 | 4 317,9 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 3 175,0 | 3 484,3 | 3 821,3 | 3 821,3 | 3 821,3 | 0,0 | -3 821,3 | 3 821,3 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 361,0 | 416,8 | 472,1 | 472,1 | 472,1 | 0,0 | -472,1 | 472,1 | 0,0 | ||||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 0,0 | -24,5 | 24,5 | 0,0 | ||||||
| 140 | Приобретение запасов | 1 007,0 | 664,3 | 664,3 | 664,3 | 664,3 | 0,0 | -664,3 | 664,3 | 0,0 | ||||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 590,0 | 0,0 | -590,0 | 590,0 | 0,0 | ||||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 417,0 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 74,3 | 0,0 | -74,3 | 74,3 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 2 826,0 | 3 742,0 | 3 693,0 | 3 693,0 | 3 693,0 | 0,0 | -3 693,0 | 3 693,0 | 0,0 | ||||||
| 152 | Оплата услуг связи | 645,0 | 645,0 | 645,0 | 645,0 | 645,0 | 0,0 | -645,0 | 645,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 2 181,0 | 3 097,0 | 3 048,0 | 3 048,0 | 3 048,0 | 0,0 | -3 048,0 | 3 048,0 | 0,0 | ||||||
| 160 | Другие текущие затраты | 232,0 | 232,0 | 246,3 | 246,3 | 246,3 | 0,0 | -246,3 | 246,3 | 0,0 | ||||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 212,0 | 212,0 | 201,8 | 201,8 | 201,8 | 0,0 | -201,8 | 201,8 | 0,0 | ||||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 20,0 | 20,0 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 0,0 | -44,5 | 44,5 | 0,0 | ||||||
| 410 | Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 0,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 0,0 | -136,0 | 136,0 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 0,0 | -136,0 | 136,0 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 122,0 | 0,0 | -122,0 | 122,0 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | -14,0 | 14,0 | 0,0 | ||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 391,0 | 391,0 | 391,0 | 391,0 | 0,0 | -391,0 | 391,0 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 391,0 | 391,0 | 391,0 | 391,0 | 0,0 | -391,0 | 391,0 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 0,0 | -360,0 | 360,0 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 0,0 | -31,0 | 31,0 | 0,0 | ||||||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 2 680,0 | 2 012,4 | 2 012,4 | 2 012,4 | 2 012,4 | 0,0 | -2 012,4 | 2 012,4 | 0,0 | ||||||
| 2 | Социальная помощь | 2 680,0 | 2 012,4 | 2 012,4 | 2 012,4 | 2 012,4 | 0,0 | -2 012,4 | 2 012,4 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 2 680,0 | 2 012,4 | 2 012,4 | 2 012,4 | 2 012,4 | 0,0 | -2 012,4 | 2 012,4 | 0,0 | ||||||
| 003 | Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому | 2 680,0 | 2 012,4 | 2 012,4 | 2 012,4 | 2 012,4 | 0,0 | -2 012,4 | 2 012,4 | 0,0 | ||||||
| 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 080,0 | 1 080,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | -450,0 | 450,0 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 1 080,0 | 1 080,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | -450,0 | 450,0 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 972,0 | 972,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 0,0 | -405,0 | 405,0 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 108,0 | 108,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0,0 | -45,0 | 45,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 600,0 | 932,4 | 932,4 | 932,4 | 932,4 | 0,0 | -932,4 | 932,4 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 1 512,0 | 910,4 | 910,4 | 910,4 | 910,4 | 0,0 | -910,4 | 910,4 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 1 357,0 | 755,4 | 814,0 | 814,0 | 814,0 | 0,0 | -814,0 | 814,0 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 155,0 | 155,0 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 0,0 | -96,4 | 96,4 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 88,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | -22,0 | 22,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 88,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | -22,0 | 22,0 | 0,0 | ||||||
| 055 | За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 0,0 | -630,0 | 630,0 | 0,0 | ||||||
| 130 | Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан | 0,0 | 0,0 | 630,0 | 630,0 | 630,0 | 0,0 | -630,0 | 630,0 | 0,0 | ||||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 567,0 | 567,0 | 567,0 | 0,0 | -567,0 | 567,0 | 0,0 | ||||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | -63,0 | 63,0 | 0,0 | ||||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 450,0 | 1 733,0 | 1 733,0 | 1 733,0 | 1 733,0 | 0,0 | -1 733,0 | 1 733,0 | 0,0 | ||||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 450,0 | 1 733,0 | 1 733,0 | 1 733,0 | 1 733,0 | 0,0 | -1 733,0 | 1 733,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 450,0 | 1 733,0 | 1 733,0 | 1 733,0 | 1 733,0 | 0,0 | -1 733,0 | 1 733,0 | 0,0 | ||||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 200,0 | 1 483,0 | 1 483,0 | 1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | -1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 200,0 | 1 483,0 | 1 483,0 | 1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | -1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 200,0 | 1 483,0 | 1 483,0 | 1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | -1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 200,0 | 1 483,0 | 1 483,0 | 1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | -1 483,0 | 1 483,0 | 0,0 | ||||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | -250,0 | 250,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | -250,0 | 250,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | -250,0 | 250,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 0,0 | -250,0 | 250,0 | 0,0 | ||||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | -500,0 | 500,0 | 0,0 | ||||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | -500,0 | 500,0 | 0,0 | ||||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | -500,0 | 500,0 | 0,0 | ||||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | -500,0 | 500,0 | 0,0 | ||||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | -500,0 | 500,0 | 0,0 | ||||||
| 150 | Приобретение услуг и работ | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | -500,0 | 500,0 | 0,0 | ||||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 1 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | -500,0 | 500,0 | 0,0 | ||||||