Приложение 1
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
.
форма
Утверждена
приказом (распоряжением)
руководителя администратора
бюджетной программы
(председателя ревизионной
комиссии области, города
республиканского значения,
столицы, секретаря маслихата
области, города республиканского
значения, столицы, района
(города областного значения))
от 27 декабря 2021 года № 7С-14/1
«Согласована»*
Руководитель
бюджетной программы вышестоящего
бюджета, выделяющего целевые
трансферты
________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество)
«___» ___________ 20___ года.
место печати
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
__1240315_ГУ «Аппарат акима города Макинска
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2022-2024 годы
Код и наименование бюджетной программы 001 Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа .
Руководитель бюджетной программы: Есенгожин М.Б.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Положение № 151-1902-10 ГУ от 28.12. 2017 года
Вид бюджетной программы: Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от уровня государственного управления
Осуществление государственных функций , полномочий и оказания вытекающих из них государственных услуг.,предоставление трансфертов и бюджетных субсидий.
в зависимости от содержания
предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации
Текущая
текущая/развитие
Цель бюджетной программы: Услуги по обеспечению деятельности аппарата акима города для достижения максимально-эффективного выполнения , возложенных на них функций, повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы , направленные на выплату заработной платы, командировочных расходов и т.д. Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих. Предусмотрены расходы на повышение заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников предприятий .
|
Расходы по бюджетной программе, всего |
|||||||||
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района города районного значения, села, поселка, сельского округа. |
тыс. тенге |
42343,5
|
41895,0 |
46340,0 |
57055
|
57055 |
|||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих |
|
|
2050,0 |
|
|
|
|||
|
Повышение заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казеных предприятий .
|
|
|
|
1269,0 |
2252,0 |
4074,0 |
|||
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тыс. тенге |
42343,5
|
43945,0 |
47609,0 |
59307,0 |
61129,0 |
|||
Код и наименование бюджетной подпрограммы : 011за счет трансфертов из республиканского бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания___________индивидуальная______________________________
текущая/развитие_______________________текущая___________________________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Предусмотрены расходы на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих. Предусмотрены расходы на повышение заработной платы гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников предприятий .
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Количество административных государственных служащих, которым будет повышена заработная плата |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Количество гражданских служащих, работников казенных предприятий |
|
|
|
6
|
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
|||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|||||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих |
тыс. тенге |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих |
тыс. тенге |
|
|
1269,0 |
|
|
|
|||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
1269,0 |
|
|
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы : 028 – за счет трансфертов из областного бюджета бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания___________индивидуальная______________________________
текущая/развитие_______________________текущая___________________________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы предусмотрены расходы на оплату труда административных государственных служащих.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
|
Количество административных государственных служащих, которым будет повышена заработная плата |
|
|
8 |
|
|
|
||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
|||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|||||||
|
Повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих |
тыс. тенге |
|
2050,0 |
|
|
|
|
|||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
2050,0 |
|
|
|
|
|||||
Код и наименование бюджетной подпрограммы : 015-за счет средств местного бюджета
Вид бюджетной подпрограммы: Бюджетные программы района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
в зависимости от содержания___________индивидуальная______________________________
текущая/развитие_______________________текущая___________________________________
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы Расходы , направленные на выплату заработной платы, командировочных расходов и т.д.
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||||||||
|
Содержание аппарата Акима со штатной численностью, согласно постановления акимата Буландынского района |
чел |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Ед. изм. |
Отчетный год |
План текущего года |
Плановый период |
|
||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
||||||||
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района города районного значения, села, поселка, сельского округа. |
тыс. тенге |
42343,5
|
41895,0
|
46340,0
|
57055,0
|
57055,0
|
|
||||||
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
42343,5 |
41895,0 |
46340,0 |
57055,0 |
57055,0 |
|
||||||