Пояснительная записка
к отчетности по оценке эффективности деятельности
Буландынского района по управлению бюджетными средствами программ развития за 2020год.
ГУ «Отдел строительство Буландынского района» реализовано 8 программ развития , по которым произведена оценка эффективности деятельности Буландынского района по управлению бюджетными средствами за 2020год, освоение бюджетных средств составило 99,9%, при плане 2458772,3 тыс. тенге, освоено 2458752,1 тыс.тенге, неосвоено 20,2 тыс.тенге.
По бюджетной программе 467003000 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» при плане 841605,3 тыс .тенге, освоено 841605,3 тыс.тенге или 100%. В том числе по объектам:
- Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по улице Богенбая 25А, 25Б в г. Макинске Буландынского района Акмолинской области (ул. Богенбая 25А). Корректировка" при плане 252,5 тыс.тенге, освоено 252,5 тыс.тенге. Заключение № КС-0138/19 от 25.12.2019г.
- Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по ул. Богенбая 25А, 25Б в г. Макинске Буландынского района Акмолинской области (ул. Богенбая 25А)(корректировка сметной документации) при плане 6761,2 тыс.тенге, освоено 6761,2 тыс.тенге или 100%. Объект сдан, акт приемки объекта в эксплуатацию от 20.08.2020г.
- Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, город Макинск, улица 3. Космодемьянской, №3А (позиция 1) при плане 15997,6 тыс.тенге, освоено 15997,6 тыс.тенге. или 100%. Объект сдан. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 27.02.2020г.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту «Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома в северо-восточной части города Макинск(позиция 1)» при плане 5700 тыс.тенге, освоено 5700 тыс.тенге или 100%. Заключение №PROE-0328/20 от 30.12.2020г.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту «Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома в северо-восточной части города Макинск(позиция 2)» при плане 5700 тыс.тенге, освоено 5700 тыс.тенге или 100%. Заключение №PROE-0329/20 от 30.12.2020г.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту «Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома в северо-восточной части города Макинск (позиция 3)» при плане 5700 тыс.тенге, освоено 5700 тыс.тенге или 100%. Заключение №PROE-0330/20 от 30.12.2020г.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту «Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома в северо-восточной части города Макинск (позиция 4)» )» при плане 4171,5 тыс.тенге, освоено 4171,5 тыс.тенге или 100%.проект направлен на рассмотрение экспертизы. Получено замечание. Ведутся работы по устранению замечаний. Срок сдачи согласно по договору №72 от 03.08.2020г.- 3 месяца с момента предоставления заказчиком исходных материалов
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту «Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома в северо-восточной части города Макинск (позиция 5)» при плане 4171,5 тыс.тенге, освоено 4171,5 тыс.тенге или 100%.проект направлен на рассмотрение экспертизы. Получено замечание. Ведутся работы по устранению замечаний. Срок сдачи согласно по договору №72 от 03.08.2020г.- 3 месяца с момента предоставления заказчиком исходных материалов
- Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б (ул. Богенбая 25Б) при плане 305557 тыс.тенге, освоено 305557 тыс.тенге или 100%.Объект сдан. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 29.12.2020г.
- Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, город Макинск, улица З. Космодемьянской, №3А (позиция 2) при плане 173440,0 тыс.тенге, освоено 173440,0 тыс.тенге или 100%. Объект переходящий на 2021год. Срок завершения работ по договору №13 от 23.04.2020г. -9 месяцев
- Строительство многоквартирного двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Лесная 41 при плане 314154,0 тыс.тенге, освоено 314154,0 тыс.тенге или 100%. Объект переходящий на 2021год. Срок завершения работ по договору №82 от 14.10.2020г. -4 месяца
По бюджетной программе 467004000 «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» . при плане 107133,1 тыс .тенге, освоено 107133,1 тыс.тенге или 100%. В том числе по объектам:
- Строительство инженерных сетей и благоустройство к двум 45-ти квартирным жилым домам по адресу Акмолинская область,Буландынский район, г. Макинск ,ул.Богембай Батыра, 25 А, 25Б (благоустройство) при плане 41157,8 тыс.тенге, освоено 41219,1 тыс.тенге. Освоены сверхплана, в рамках одной программы за счет объекта «Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к двум многоквартирным 5-ти этажным жилым домам по адресу Акмолинская область, Буландынский р-н, г. Макинск, ул.Космодемьянская (благоустройство)».Объект сдан. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 31.08.2020г.
- Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к двум многоквартирным 5-ти этажным жилым домам по адресу Акмолинская область, Буландынский р-н, г. Макинск, ул.Космодемьянская (благоустройство) при плане 24196,3 тыс.тенге, освоено 24135,0 тыс.тенге т.е.99,7%. Неосвоено на 61,3 тыс.тенге. Объект не сдан в эксплуатацию в связи с отставанием от графика производства работ. Срок завершения работ по договору №68 от21.07.2020г.- 2 месяца
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту "Строительство инженерных сетей к 10-ти многоквартирным жилым домам в северо-восточной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области (теплоснабжения, водоснабжения, канализация, электроснабжение, благоустройство) при плане 21000,0 тыс.тенге, освоено 21000,0 тыс.тенге. Проект направлен на рассмотрение экспертизы. Получено замечание. Ведутся работы по устранению замечаний. Срок завершения работ по договору №65 от 17.07.2020г.-3 месяца
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту "Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры к индивидуальному жилищному строительству в северо-восточной части г Макинск Буландынского района Акмолинской области (203 уч.) (канализация; водоснабжение; электроснабжение;) при плане 20779,0 тенге, освоено 20779,0 тыс.тенге или 100%. Проект направлен на рассмотрение экспертизы. Получено замечание. Ведутся работы по устранению замечаний. Срок завершения работ по договору №65 от 17.07.2020г.-3 месяца
По бюджетной программе 467005000 «Развитие коммунального хозяйства» в том числе
- по объекту Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области, корректировка ,1 -очередь при плане 502021,3 тыс.тенге, освоено 502021,3 тыс.тенге или 100%. Объект переходящий .Срок завершения работ по договору №58 от 09.06.2020г. -22 месяца
- Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области» при плане 400,0 тыс.тенге, освоено 400,0 тыс.тенге или 100%. Заключение №VS-0023/20 от 15.10.2020г.
- Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области при плане 26020,0 тыс.тенге, освоено 26020,0 тыс.тенге или 100%. Объект переходящий на 2021г. Срок завершения работ по договору№83 от 14.10.2020г.- 4 месяца
По бюджетной программе 467006000 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» в том числе по объекту Разработка ПСД с обязательныс сопровождением прохождения комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту " Реконструкция водопроводных сетей в г. Макинск Буландынского района Акмолинской области" при плане 20,0 тыс.тенге, освоено 20,0 тыс.тенге или 100%. Проект направлен на рассмотрение экспертизы. Получено замечание. Ведутся работы по устранению замечаний.Срок завершения работ по договору №118 от 11.11.2020г. -3 месяца
По бюджетной программе 467058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах"
- Разработка ПСД с обязательным сопровождением прохождения комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту "Строительство водопроводных сетей в селе Никольское Буландынского района,Акмолинской области" при плане 9825,6 тыс.тенге, освоено 9825,5 тыс.тенге или 100%. Не освоено 0,1 тыс.тенге, экономия по гос.закупкам. Заключение №ЕЕ-0022/20 от 28.09.2020г.
- Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольское Буландынского района Акмолинской области при плане 20,0 тыс.тенге, освоено 0,0 тыс.тенге. Из-за превышение сороктысячекратный размер месячного расчетного показателя по государственным закупкам, на основании представлений прокурора Акмолинской области от 12.12.2020г. №2-02-20-14414 конкурс отменён.
- Разработка ПСД по объекту "Реконструкция водопроводных сетей в селах Алаколь, Жанаталап,Аккаин, Новодонецк, Иванковка Буландынского района Акмолинской области" при плане 80,0 тыс.тенге, освоено 80,0 тыс.тенге. ПСД на разработке. Срок завершения работ по договору №122 от 20.12.2020г. -3 месяца.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственой экспертизы и обеспечение получения положительного заключения по объекту "Реконструкция водопроводных сетей в с.Вознесенка Буландынского района Акмолинской области" при плане 11702,3 тыс.тенге, освоено 11702,3 тыс.тенге. Заключение №PROE-0288/20 от 25.12.2020г.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственой экспертизы и обеспечение получения положительного заключения по объекту "Реконструкция водопроводных сетей в с.Караозек Буландынского района Акмолинской области" при плане 10675,5 тыс.тенге, освоено 10675,5 тыс.тенге. Заключение №PROE-0287/20 от 25.12.2020г.
По бюджетной программе 467024000 «Строительство и реконструкция объектов образования»
- Реконструкция блока С и строительство котельной Алтындынской средней школы в селе Алтынды Буландынского района Акмолинской области при плане 110000,0 тыс.тенге, освоено 110000,0 тыс. тенге или 100%.. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 15.10.2020г.
По бюджетной программе 467079000 ««Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл -Ел бесігі" Реконструкция водопроводных сетей в с. Капитоновка Буландынского района Акмолинской области при плане 554269,2 тыс.тенге, освоено 554269,2 тыс. тенге или 100%. Объект сдан. Акт приемки объекта в эксплуатацию от 30.11.2020г.
По бюджетной программе 492065000 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц"» в том числе Увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ "Макинск Жылу" при плане 285000 тыс.тенге, освоено 285000 тыс. тенге или 100%. Приобретено оборудование навесное, блочно-модульной котельной на твердом топливе, ковш, Трактор Беларус-952,2, снегоочиститель, щётка МК-4, навесное оборудование- отвал коммунальной плужный КО-4
Достижение прямых результатов по программам развития составило 68%, в том числе:
Проценты достижения прямых результатов по программам:
467003000 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда »- 81,8 %.
- Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту "Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по улице Богенбая 25А, 25Б в г. Макинске Буландынского района Акмолинской области (ул. Богенбая 25А). Корректировка" – 100%.
- Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по ул. Богенбая 25А, 25Б в г. Макинске Буландынского района Акмолинской области (ул. Богенбая 25А)(корректировка сметной документации) – 100%.
- Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, город Макинск, улица 3. Космодемьянской, №3А (позиция 1) – 100%.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту «Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома в северо-восточной части города Макинск(позиция 1)» - 100%.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту «Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома в северо-восточной части города Макинск(позиция 2)» - 100%.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту «Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома в северо-восточной части города Макинск (позиция 3)» - 100%.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту «Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома в северо-восточной части города Макинск (позиция 4)» - 0%.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту «Строительство многоквартирного пятиэтажного жилого дома в северо-восточной части города Макинск (позиция 5)» - 0%.
- Строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, улица Богенбая 25А, 25Б (ул. Богенбая 25Б) – 100%.
- Строительство многоквартирного 5-ти этажного жилого дома по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, город Макинск, улица З. Космодемьянской, №3А (позиция 2) – 100%.
- Строительство многоквартирного двухэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. Лесная 41 – 100%.
467004000 «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры »- 25%.
- Строительство инженерных сетей и благоустройство к двум 45-ти квартирным жилым домам по адресу Акмолинская область,Буландынский район, г. Макинск ,ул.Богембай Батыра, 25 А, 25Б (благоустройство) - 100%.
- Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к двум многоквартирным 5-ти этажным жилым домам по адресу Акмолинская область, Буландынский р-н, г. Макинск, ул.Космодемьянская (благоустройство) – 0%.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту "Строительство инженерных сетей к 10-ти многоквартирным жилым домам в северо-восточной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области (теплоснабжения, водоснабжения, канализация, электроснабжение, благоустройство) – 0%.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту "Строительство инженерно- коммуникационной инфраструктуры к индивидуальному жилищному строительству в северо-восточной части г Макинск Буландынского района Акмолинской области (203 уч.) (канализация; водоснабжение; электроснабжение;) – 0%.
467005000 «Развитие коммунального хозяйства» -100%.
- по объекту Строительство модульной котельной и тепловых сетей в юго-восточной части города Макинска (участок 4) Буландынского района Акмолинской области, корректировка ,1 -очередь -100%.
- Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по рабочему проекту «Строительство инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области» -100%.
- Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения центральной части города Макинск Буландынского района Акмолинской области -100%.
467006000 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» -0%
- Разработка ПСД с обязательныс сопровождением прохождения комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту " Реконструкция водопроводных сетей в г. Макинск Буландынского района Акмолинской области"-0%.
467024000 «Строительства и реконструкция объектов образования»- 100%.
- Реконструкция блока С и строительство котельной Алтындынской средней школы в селе Алтынды Буландынского района Акмолинской области -100%
По бюджетной программе 467058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах"- 37,5%.
- Разработка ПСД с обязательным сопровождением прохождения комплексной вневедомственной экспертизы и обеспечением получения положительного заключения по объекту "Строительство водопроводных сетей в селе Никольское Буландынского района,Акмолинской области" -100%.
- Реконструкция водопроводных сетей в селе Никольское Буландынского района Акмолинской области -0%.
- Разработка ПСД по объекту "Реконструкция водопроводных сетей в селах Алаколь, Жанаталап Буландынского района Акмолинской области"-0%.
- Разработка ПСД по объекту "Реконструкция водопроводных сетей в селе Аккаин Буландынского района Акмолинской области"-0%.
- Разработка ПСД по объекту "Реконструкция водопроводных сетей в селе Новодонецк Буландынского района Акмолинской области"-0%.
- Разработка ПСД по объекту "Реконструкция водопроводных сетей в селе Иванковка Буландынского района Акмолинской области"-0%.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственой экспертизы и обеспечение получения положительного заключения по объекту "Реконструкция водопроводных сетей в с.Вознесенка Буландынского района Акмолинской области" -100%.
- Разработка ПСД с обязательным прохождением комплексной вневедомственой экспертизы и обеспечение получения положительного заключения по объекту "Реконструкция водопроводных сетей в с.Караозек Буландынского района Акмолинской области" -100%.
По бюджетной программе 467079000 ««Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл -Ел бесігі" Реконструкция водопроводных сетей в с. Капитоновка Буландынского района Акмолинской области -100%.
По бюджетной программе 492065000 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц"» в том числе Увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ "Макинск Жылу" -100%.
Дебиторская, кредиторская задолженность.
На 1 января 2021г. кредиторская задолженность по программе 467005011 на строительство модульной котельной в г. Макинск составила 68112 тыс.тенге, подрядчик ТОО «Нур Астана Курылыс» договор №7 от 15 апреля 2015 года. Задолженность образовалась в связи с тем, что по вине руководителя отдела были приняты акты выполненных работ на сумму больше выделенных средств чем по плану финансирования, задолженность погасится при выделения средств на завершения строительства. По программе 467004015 в сумме 18,0 тыс.тенге , подрядчиком не предоставлен акт ввода в эксплуатацию по 45 квартирному дому. Дебиторская задолженность по программе 467003015 в сумме 5950,6 тыс.тенге, поставщик ТОО «SIN-S». Договор №19 от 15.08.2013г. строительство 18-ти квартирного жилого дома, договор с поставщиком расторгнут в связи с невыполнением договорных обязательств. Задолженность прошлых лет восстановлена в учете согласно акта ревизии фин.контроля от 28.05.2019г.
Заместитель акима
Буландынского района Б. Темирболатов