Біржан сал ауданының 2020-2022 жылдарға арналған азаматтық бюджеті

Біржан сал ауданының 2020-2022 жылдарға арналған

азаматтық бюджеті.

 

2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджетті қалыптастыру туралы негізгі ережелерді ашатын ақпарат.

1-бөлім

"Бюджетті жоспарлау (қалыптастыру) және бекіту (нақтылау) сатысында".

 

Бюджет процесі-мемлекеттік органдардың бюджетті жоспарлау, қарау, бекіту, атқару, нақтылау және түзету, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау, бюджеттік мониторинг және нәтижелерді бағалау жөніндегі Қазақстан Республикасының Бюджет заңнамасымен регламенттелген қызметі.

Аудандық бюджет-бұл түсімдер есебінен қалыптастырылатын және аудандық деңгейдегі жергілікті мемлекеттік органдардың, оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және тиісті ауданда мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.

Аудандық бюджетті нақтылау- ҚР Бюджет кодексінде көзделген жағдайларда аудандық бюджет туралы мәслихат шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы тиісті қаржы жылы ішінде облыстық бюджет көрсеткіштерін өзгерту болып табылады.

Аудандық бюджетті түзету - бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және ҚР Бюджет кодексінде көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Жергілікті атқарушы органдардың қаулылары және өзге де нормативтік құқықтық актілер негізінде түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, кезекті қаржы жылына арналған міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы бекітілген (нақтыланған) бюджеттің көрсеткіштерін өзгерту болып табылады.

            Аудандық бюджет Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 қазандағы № 470 қаулысымен бекітілген (өзгерістерді ескере отырып) жергілікті бюджеттерді әзірлеу қағидаларына сәйкес қалыптастырылады. Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын ескере отырып, сондай-ақ қолданылып жүрген нормативтік құқықтық актілерге сәйкес Қазақстан Республикасының бюджет және Салық кодекстеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 9-бабына сәйкес аудандық бюджет Аудандық мәслихаттың шешімдерімен бекітіледі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіші бөлім.

Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері.

 

"2020 - 2022 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 4 желтоқсандағы № 279-VІ ҚРЗ Заңымен 2020 жылғы 1 қаңтардан бастап қабылданған негізгі әлеуметтік көрсеткіштер:

• еңбек ақының ең төменгі мөлшер – 42 500 теңге;
• мемлекеттік зейнет ақы төлемінің базалық мөлшері – 16 893 теңге;
• зейнет ақының ең төмен мөлшері – 36 636 теңге:
• жәрдем ақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеуге, сонымен бірге Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айып пұл, салықтар және бақа төлемдер қабылдау үшін айлық есептік көрсеткіші – 2 651 теңге:
• төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін

есептеу – 31 183 теңге.

 

Біржан сал ауданыны аумағының дамуының 2016-2020 жылдарға арналған  бағдарламасы

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңына, Президенттің 2010 жылғы 4 наурыздағы «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесінің одан әрі жұмыс істеуінің кейбір мәселелері туралы» жоспарлаудың жүйесіне сәйкес 2016-2020 жылдарға арналған Еңбекшілдер  ауданының аумағының даму бағдарламасы дайындалды (2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 46/6 аудандық мәслихаттың шешімі).

Ауданның даму бағдарламасы аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі стратегиялық бағыттарын айқындайтын басты стратегиялық құжат болып табылады.

            Бағдарлама өнеркәсіп саласының басты бағыттарын дамытуға және жалғастыруға, оның экспорттық мүмкіндіктерін және бәсекеге қабілеттігін арттыруға бағытталған. 

            Аудан экономикасы дамуы негізгі приоритеттеріы: агроөнеркәсіптік кешен даму, кіші кәсіпкерлікті қолдау, жұмыс жасауға арналған шарттардың жасауы барлығы кешеннің аудан әлеуметтік сфералары және кедей халық әлеуметтік қорғанышы болып қалады.

            Аудан өнім өндірістері құрылымды талдап, айқын, не аудан экономикасында роль бастаушы өндіріске және ауылшаруашылық өнім өңдеуіне жатады:

                                                                                                                                       мың.тенге

	2017 жылы	2018 жылы	2019 жылы
Өнім өндіріс жалпы көлемі	33746,6	41022,6	48597,8
ауыл шаруашылығы	18238,9	19408,1	22835,9
Өнеркәсіп	14531,9	20533,9	25761,9
Сауда	975,8	1080,6	-

 

Агроөнеркәсіп кешені

 

2019 жылы ауылшаруашылығындағы жалпы өнім көлемі 22 835,9 млн.теңгені құрады, Ауыл шаруашылығы өнімінің физикалық көлем индексі 2019 жылда –96,0 %, 2018 жылда- 105,6 %, 2017 жылда – 97,0 %. 2019 жылда облыста ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім өндіруде ауданның үлесі 4,4 % құрады.

 

2017-2019 жылдардағы ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім

 

	2017 жылы	2018 жылы	2019 жылы
Облыстың ауыл шарушылығындағы жалпы өнімі, млрд. тенге / ИФО, %	383,0    (100,1%)	400,3 (100,8%)	515,8 (100,1%)
Ауданның ауыл шарушылығындағы жалпы өнімі, млрд. тенге / ИФО, %	18,2 (97%)	19,4 (105,6%)	22,8 (96,0%)
облыстың үлесі, %	4,8	4,8	4,4

 

2017-2019 жж. ауыл шарушылығындағы жалпы өнімнің құрылымы

 

	2017 жылы	2018 жылы	2019 жылы
Ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім, млрд. тенге / ИФО, %	18,2 (97%)	19,4 (105,6%)	22,8 (96,0%)
өсімдік шаруашылығы, млрд. тенге / ИФО, %	8,7 (93%)	9,1 (108,2%)	10,8 (87%)
мал шаруашылығы, млрд. тенге / ИФО, %	9,5 (100,8%)	10,3 (103,3%)	11,9 (104,%)

    

 Кіші бөлім.

Бюджет түсімдері мен шығыстары.

Біржан сал аудандық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы «2020-2022 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» № С-45/2 шешім 2016 – 2020 жылдардағы ауданның әлеуметтік-экономикалық даму болжамының негізінде қалыптасып 2020 жылғы 13 қаңтардағы аудан әкімдігінің «2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» мәслихаттың шешімін жүзеге асыру туралы» № а-1/7 қаулысымен жүзеге асырылды.

 Бұл орайда мемлекет Басшысының жыл сайынғы Қазақстан халқына арнаған жолдауларында алға қойылған тапсырмаларын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар, сондай-ақ жалпы алғанда бюджет көлеміне ықпал етуші заңнамадағы өзгертулер ескерілді.  

Аудан бюджетінде білім беру, мәдениет, спорт және әлеуметтік қорғау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы салаларында мелекеттік және салалық бағдарламалардың іс-шараларын қаржыландыру, тіл саясатын қамтамасыз ету көзделген. 

 

II.Біржан сал ауданы бюджетінің  2020-2022 жылдарға негізгі параметрлері

 

     1.Табл.

мың. теңге

	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
Түсімдер	5 404 346	3 436 909	3 461 005
Түсімдер, оның ішінде:	5 404 346	3 436 909	3 461 005
Салықтық түсімдер	1 142 752	1 229 094	1 281 388
Салықтық емес түсімдер	4 601	4 936	5 278
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер	3 500	3 500	3 500
Трансферттердің түсімдері, соның ішінде:	4 253 493	2 199 379	2 170 839
Ағымдағы нысаналы трансферттер	1 029 750	0	0
Нысаналы даму трансферттері	959 300	0	0
Субвенциялар	2 264 443	2 199 379	2 170 839
Бюджеттік кредиттерді  өтеу	6 568	0	0
Қарыздарды өтеу	19 883	0	0
Шығындар	5 404 346	3 436 909	3 461 005

Түсімдер

2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджеттің кірістерін қалыптастыру Ақмола облысының 2020-2024 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы, бірқатар жыл ішіндегі нақты түсімдер, 2019 жылы кірістердің түсуін бағалау базасында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы негізінде жүзеге асырылды. Үш жылдық кезеңге арналған түсімдер құрамында кірістердің болжамы 4% - ға дейін бағаның өсу индексін есепке ала отырып қалыптасты.

Аудандық бюджет кірістерінің болжамы (трансферттердің түсімін есепке алмағанда):

  2020 жылы - 1 150 853 мың теңгені;

  2021 жылы - 1 237 530 мың теңгені;

  2022 жылы - 1 290 166 мың теңгені.

    Жоғары тұрған бюджеттен нысаналы трансферттерді есепке ала отырып, 2020 жылда аудан бюджетіне түсімдер көлемі 5 404 346 мың теңге көлемінде жоспарланды, оның ішіндегі 2 264 443 мың теңге субвенцияларға және нысаналы трансферттерге – 1 989 050 мың теңге.

Аталмыш Заңға сәйкес бюджеттік субвенция мөлшері (республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке берілетін бюджеттік қаржы)  2020-2022 жылдарға сәйкесінше құрады:

 2.Табл.

Субвенциялар

мың. теңге

Атауы	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
Біржан сал ауданы	2 264 443	2 199 379	2 170 839

2016-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет түсімдерінің серпіні (мың теңге)

Түсімдер	2016 жыл	Өсу қарқыны (2016 ж. 2015 ж.)%	2017 жыл	Өсу қарқыны (2017 ж.  2016ж.)%	2018 жыл	Өсу қарқыны (2018 ж. 2017ж.)%	2019 жыл	Өсу қарқыны (2019ж 2018ж)%
Салықтық түсімдер	703 337,2	93,5	948 552,4	135,0	1 149 075,6	121,1	1 155 674	100,0
Салықтық емес түсімдер	23 891,2	128,7	12 252,4	51,3	8 303,5	68,0	6 257,9	75,4
Негізгі капиталды сату	8 528,9	139,4	4 952,5	58,1	9 984,7	202,0	8 082,4	81,0
ЖИЫНЫ	735 757,3	94,7	965 757,3	131,2	1 167 363,8	121,0	1 170 014,3	100,0

 

Шығыстар

Аудан бюджетінің 2020 жылға арналған негізгі бағыттары аудан дамуының бірінші кезектегі мәселелерін шешуді қарастырады. Бұл ретте әлеуметтік саланы дамытуға арналған шығындардың негізгі үлесін көздейтін шығыстардың әлеуметтік доминанты сақталғанын атап өткен жөн. Бюджеттік бағдарламалардың барлық әкімшілері толық көлемде қаржы қаражатымен қамтамасыз етілген (жалақы төлеуге, Коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге, әлеуметтік төлемдерге және т.б. шығындар ескерілген).

Барлық бюджеттік шығыстар мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламаларында үш жылдық кезеңге белгіленген бағыттар мен индикаторлармен өзара байланысты. 2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет шығындары келесі көлемде жоспарланды:

  2020 жылы - 5 404 346,0 мың теңгені;

  2021 жылы - 3 436 909,0 мың теңгені;

  2022 жылы - 3 461 005,0 мың теңгені.

Бюджеттік қамтамасыз етуді теңестіру мақсатында 2020-2022 жылдарға арналған Біржан сал ауданының аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округтер бюджеттеріне аудандық бюджеттен мынадай көлемде субвенция орнатылды:

  2020 жылы – 292 248,0 мың теңгені;

  2021 жылы – 303 153,0 мың теңгені;

  2022 жылы – 310 344,0 мың теңгені.

3.Табл.

2020-2022 жылдарға  аудан бюджеті

                                                                                                                мың. теңге

Функционалдық топтар бойынша	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
Барлық шығындар	5 404 346	3 436 909	3 461 005
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер	276 069	192 216	193 612
Қорғаныс	30 400	44 768	33 768
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі	1 718	1 800	1 872
Білім беру	2 894 346	2 279 808	2 323 363
Әлеуметтік көмек және элеуметтік қамсыздандыру	231 807	106 916	110 105
Тұрғын үй-қоммуналдық шаруашылық	713 744	79 738	112 601
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік	834 764	239 334	194 922
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары	51 596	89 183	58 248
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі	23 660	19 333	16 994
Көлік және комуникация	23 890	30 560	47 076
Басқалар	30 096	50 100	58 100
Борышқа қызмет көрсету	8	0	0
Трансферттер	292 248	303 153	310 344
Бюджеттік кредиттер	19 833	0	0
Бюджеттік кредиттерді өтеу	6 568	0	0

              1 - кесте

Салалар бойынша аудан бюджетінің шығыстары

2020 жыл

 

 2021 жыл

 2022 жыл

Функционалдық топтар бойынша бюджет шығыстары

 

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

             2020 жылға 01 "Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер" функционалдық тобы бойынша шығыстар 276 069,0 мың теңге сомасында көзделген.

            Нысаналы трансферттердің көлемі 27 710,0 мың теңгені құрады, оның ішінде: облыстық бюджеттен-27 710,0 мың теңге, оның ішінде бюджеттің атқарылуын есептеудің бірыңғай ақпараттық алаңын енгізуге 4 деңгейлі бюджетке және ғимаратты сатып алуға.

            Аталған функционалдық топ бойынша келесі мемлекеттік органдардың аппараттары бар: аудандық мәслихат аппараты, аудан әкімінің аппараты, экономика және қаржы бөлімінің аппараты, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімінің аппараты, кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімінің аппараты.

            Ағымдағы бюджет бойынша аппараттарды ұстаудан басқа, салық салу мақсатында мүлікті бағалау жүргізуге, ауданның коммуналдық меншігіне түскен мүлікті есепке алуға, сақтауға, бағалауға және сатуға қаражат қарастырылған.

4.Табл.

                                                                                                                мың. теңге

Іс-шаралар атауы	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
Барлық шығындар	276 069	195 203	193 612
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	21 226	22 226	19 759
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	460	520	0
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер	93 362	93 362	93 762
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	1 500	2 000	500
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу	549	759	759
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу	556	890	890
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	34 277	36 627	38 623
Жергілікті бюджеттерден  берлетін ағымдағы нысаналы трансферттер	4 550	0	0
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	350	0	0
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	22 730	23 530	23 530
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	23 160	0	500
Жергілікті бюджеттерден  берлетін ағымдағы нысаналы трансферттер	61 400	0	0
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	11 949	15 289	15 289

 

Қорғаныс,қоғамдық тәртіп,қауіпсіздік, құқықтық, сот,қылмыстық-атқару қызметі

            Аталған функционалдық топ бойынша шағындар әскери есепке қою мақсатымен әскер қатарына шақыру участкелерінде есепке алуға, әскер қатарына шақыру жасындағы боз балаларды есепке алуға бағытталған әскер қатарына шақыруды ұйымдастыру және жүргізу бойынша шараларды өткізуге.

        «Қорғаныс,қоғамдық тәртіп,қауіпсіздік, құқықтық, сот,қылмыстық-атқару қызметі» саласына 2020-2022 жылдардағы шығындар.

5.Табл.

мың. теңге

Іс-шара атаулары	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
Барлық шығындар	32 118	46 568	35 640
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар	3 170	3 224	5 224
Аудан  ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою	3 581	7 784	4 784
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар	23 649	33 760	23 760
Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету	1 718	1 800	1 872

Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)

Әлеуметтік блок шығыстарына 3 функционалдық топ енеді, атап айтқанда: білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.

Жалпы алғанда, 2020 жылы әлеуметтік салаға бөлінген мемлекеттік бюджет шығыстары жалпы шығыстар мөлшерінің 73,3 % құрады немесе абсолюттік мағынада 3 млрд. 960,9 млн.теңге,  2021 жылы – жалпы шығыстардың  76,4 % құрайды немесе 2 млрд. 626,1 млн.теңге,  2022 жылы – жалпы шығыстардың 75,9 % немесе  2 млрд.628,4 млн.теңге.

 

2 - кесте

Әлеуметтік салаға аудандық бюджеттің шығыстары

2020 жыл

2021 жыл

2022 жыл

Білім беру

Ұлттық білімнің барлық топтарының сапасы жоғары халықаралық талаптарға сәйкес болуы керек. Балаларды мектеп  алды білім беру және тәрбиелеумен қамтуды жоғарлатуға бағытталған, бағдарламалар әзірленуде және жүзеге асырылуда, білімнің 12 жылдық моделін толық енгізуге қажетті шаралар қабылдануда. Заңнамаға сәйкес аз қамтамасыз етілген отбасылардың балалары, жетім балалар тамақпен, киіммен қамтылған.

 2020 жылы білім саласында мемлекеттік саясаттын басым бағыттары белгіленген, оның ішінде:

мектеп алды білім беру жүйесінде бұл 3 жастан 6 жасқа дейінгі жастағы балаларға арналған мектеп алды білімнің қол жетімдігін 100 пайызға жеткізу бойынша кешендік шараларды жүзеге асыру.

жалпы білім беру жүйесінде бұл мектептегі білім беру қызметі сапасын жоғарлату.

Толығымен осы салаға 2020-2022 жылдарға арналған аудан бюджетінде 7 497 517 мың теңге қарасытырылған (2020 жылы – 2 894 346 мың теңге, 2021 жылы – 2 279 808  мың теңге, 2022 жылы – 2 323 363 мың теңге).

6. Табл.

2020-2022 жылдарға білім беруге шығыстар

мың теңге 

Іс-шара атаулары	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
Барлық шығындар	2 894 346	2 279 808	2 323 363
Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	15 053	15 053	15 053
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелермен ұйымдардың күрделі шығыстары	170 015	46 410	89 938
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету	50 070	43 105	43 105
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға	79 733	79 733	79 733
Жалпы  білім беру	2 410 663	1 934 531	1 934 531
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу	33 400	33 384	33 384
Балалар мен жасөспірімдерге спорт бойынша қосымша білім беру	40 352	41 356	41 356
Жетім баланы (жетім балаларды) және ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) күтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынғы ақшалай қаражат төлемі	12 300	12 901	12 901
Аудандық (қалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын және мектептен тыс іс-шараларды өткiзу	1 476	1 698	1 698
Кәсіптік оқытуды ұйымдастыру	42 084	34 379	34 379
Балаларға қосымша білім беру	39 200	37 258	37 285

Осы саланың шығындар көлеміне 2020 жылға жоғарғы бюджеттен нысаналы трансферттер  762 920 мың теңге сомасында енгізілді, оның ішінде:

1) республиқалық бюджеттен:

- 20 812 мың теңге мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;

- 204 824 мың теңге мемлекеттік орта білім беру ұйымдары педагогтерінің еңбегіне ақы төлеуді ұлғайтуға;

- 76 410 мың теңге мемлекеттік орта білім беру ұйымдарының педагогтеріне біліктілік санаты үшін қосымша ақы төлеуге.

2) облыстық бюджеттен:

- 4 850 мың теңге IТ – сыныптарын ашуға;

- 8 864 мың теңге аз қамтылған отбасынан шыққан мектеп оқушыларын ыстық тамақпен қамтамасыз етуге;

- 6441 мың теңге 1-сынып оқушыларын ыстық тамақпен қамтамасыз етуге;

- 12 804 мың теңге аз қамтылған отбасынан шыққан мектеп оқушыларын мектеп формасымен және кеңсе  тауарларымен қамтамасыз етуге;

          - 1 248 мың теңге «Денсаулық пен тіршілік дағдыларын қалыптастыру, сонымен қатар кәмелетке толмаған жасөспірімдер арасында өзіне-өзі қол жұмсаудың алдын алу» бағдарламасын енгізуге;

            - 13 753 мың теңге ресурстық орталықтарды жарақтандыруға;

            - 5 041  мың теңге мемлекеттік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлердің 42 күнтізбелік  күнге ұзақтығы 56 күнге дейін жыл сайынғы ақылы еңбек демалысын ұлғайтуға;

            - 273 420 мың теңге жаңартылған білім беру мазмұн жағдайында бастауыш, негізгі және жалпы орта білімнің оқу  бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының мұғалімдеріне қосымша ақы төлеуге;

            - 3 873 мың теңге робототехника кабинеттерді сатып алуға;

            - 16 300 мың теңге мектептерге компьютерлерді сатып алуға;

            - 2 643 мың теңге мектеп педагог-психологтарына лауазымдық жалақысы мөлшерін ұлғайтуға;

            - 2 452 мың теңге жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді ағылшын тілінде оқытқаны үшін қосымша ақы төлеуге;

            - 1 060 мың теңге магистр дәрежесі бар мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге;

            - 5 422 мың теңге жас мұғалімдерге тәлімгерлік үшін мұғалімдерге қосымша ақы төлеуге;

            - 7 297 мың теңге бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне сынып  жетекшілігі үшін қосымша ақыны ұлғайтуға;

            - 4 659 мың теңге  бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне дәптер мен  жазба  жұмыстарын тексергені  үшін қосымша ақы төлеуге;

            - 90 747 мың теңге  Үлгі ауылындағы  Казгородок  орта мектебін  күрделі жөндеуге.

 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру

 

            Әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек саласында басты бағыттарының бірі болып өмір сапасын жақсарту, мүмкіндігі шектеулі адамдар қоғамында ықпалдандыру үшін жағдайлар жасау және қолдау табылады. 

          Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерін және басқа мұқтаждарды, халықтың әлсіз қорғанған қабатын материалды қолдау – әлеуметтік мемлекеттік саясаттың басты басымдылығы.

Толығымен осы салаға 2020-2022 жылдарға арналған аудан бюджетінде 448 828 мың теңге қарастырылған (2020 жылы – 231 807 мың теңге, 2021 жылы – 106 916 мың теңге, 2022 жылы – 110 105 мың теңге).

Әлеуметтік қөмек және элеуметтік қамсыздандыру саласына  шығындар 2020-2022 жылдарға  құрады:

 

7.Табл.

2020 – 2022 жылдарға

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандырудың шығыстары

мың теңге

Іс-шара атаулары	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
Барлық шығындар	231 807	106 916	110 105
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	18 691	18 766	18 766
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	0	0	1000
Жұмыспен қамту бағдарламасы	45 525	12 584	12 584
Тұрғын үй көмегі	3 147	3 147	3 272
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек	24 750	24 749	25 738
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету	294	294	305
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу	499	321	821
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек	61 259	3 022	3 140
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну	7 330	7 330	7 623
Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы	36 205	23 826	23 826
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету	26 765	12 777	13 030
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту	4 157	100	0
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру	3 185	0	0

            8.Табл.

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру саласына 2020 жылға республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттер

мың. теңге

Іс-шара атаулары	2020 жыл
Барлық шығындар:	119 234
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге	43 916
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыруға	3 185
Ымдау тілі маманының қызметін көрсетуге	968
Мүгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету нормаларын ұлғайтуға	2 088
Техникалық көмекшi (компенсаторлық) құралдар тiзбесiн кеңейтуге	1 101
Еңбек нарығын дамытуға	28 754
Мемлекеттік халықты әлеуметтік қорғау ұйымдарында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін  жұмыскерлердің жалақысына қосымша ақылар белгілеуге	7 683
Қыска мерзімдік кәсіби оқытуды іске асыруға	4 671
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек төлеміне	14 321
Халықты жұмыспен қамту орталықтарында әлеуметтік жұмыс жөніндегі консультанттар мен ассистенттерді енгізуге	12 547

           

Мемлекет Басшысы Қазақстан халқына арнаған Жолдауында қазақстандықтардың әл-ауқатын нығайтуды басты міндеттердің бірі ретінде алға қойды. Осыған орай Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі 2020 жылға дейінгі жұмыспен қамту бағдарламасын әзірледі.

 Бағдарлама 3 кезеңде жүзеге асырылатын болады:

- бірінші кезең - 2011 жыл пилоттық жыл болып табылады;

- екінші кезең - 2012-2015 жылдар –жұмыспен қамту бағдарламасын енгізу уақыты;

- үшінші кезең - 2015-2020 жылдар – бағдарламаны толық көлемінде жүзеге асыру мезгілі.

Жаңа бағдарламаның мақсаты – тұрақты әрі өнімді еңбек ету жолымен халықтың кірісін арттыру. Бұған бірнеше мәселелерді шешу арқылы қол жеткізілуі тиіс. Бұл- өз алдына жұмыс істеуші, жұмыссыз және аз қамтамасыз етілген халықты өнімді экономикалық қызметке тарту, сонымен қатар жедел-инновациялық даму және азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету жүйесін жетілдіру жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру үшін кадрлық әлеуетті дамыту.

Мемлекет Басшысының тапсырмасы бойынша еңбекпен қамту – 2020 Бағдарламасы әзірленіп, бекітілді. Оның мақсаты халықтың өмір деңгейін арттырудың негізгі факторы ретінде тұрақты жұмыспен қамтамасыз ету болып табылады.

 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

Мәдениет саласы қызметінің негізгі міндеттері барлық жас санаттағы аудан халқының рухани сұранысын қанағаттандыру болып табылады, өсіп келе жатқан ұрпақты эстетикалық және рухани тәрбиелеу, ауданның ұлттық дәстүрлерін және мәдениетін сақтау. 2020 жылы осы іс шараларға 192 360 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.

2020-2022 жылдары мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік салаларына 1 296 020 мың теңге (2020 жылы –  834 764 мың теңге,  2021 жылы  – 239 334 мың теңге, 2022 жылы – 194 922 мың теңге).

Бұл  мәдени-демалыс жұмыстарының іс-шараларын өткізуге арналған жәрдемақы, кітапханаларды ұстау шығындары, аудандық және облыстық маңызы бар спорттық және мәдени іс-шаралар өткізу шығындары.

9.Табл.

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке шығыстар  2020-2022 жылдарға

мың  теңге

Іс-шара атаулары	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
Барлық шығындар:	834 764	239 334	194 922
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	16 692	14 341	13 790
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары	3 556	50 858	2 500
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау	154 657	59 971	59 971
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі	59 651	41 616	41 616
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту	7 436	5 597	5 597
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	16 973	15 908	15 908
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер	11 000	11 500	11 500
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру	10 902	9 880	10 077
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	11 059	9 636	9 636
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	195 000	5 000	300
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу	3 952	3 735	7 735
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы	12 068	11 292	11 292
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары	1 531	0	0
Cпорт объектілерін дамыту	330 287	0	5 000

Дамыту саласындағы мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 2020 жылға енгізілген жоғары тұрған бюджеттен нысаналы трансферттер сомасы 118 092 мың теңге, соның ішінде:

• республиқалық бюджеттен:
• 18 092 мың теңге мемлекеттік мәдениет ұйымдарының және архив мекемелерінің

басқарушы және негізгі персоналына мәдениет ұйымдарындағы және архив мекемелеріндегі ерекше еңбек жағдайлары  үшін лауазымдық айлықақысына қосымша ақылар белгілеуге.

2) облыстық бюджеттен:

- 100 000 мың теңге Степняк қаласындағы стадионды қүрделі жөндеуіне.

 

Мамандарды әлеуметтік қолдау шаралары

            Ауданда ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын әлеуметтік қолдау шаралары жүзеге асырылуда

( 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы көтерме ақы және тұрғын үй сатып алу және тұрғын үй салу үшін 1500 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын жеңілдікпен бюджеттік кредит берілуде).

2020 жылы 8 маманға 19 883 мың теңге сомасында республикалық бюджет қаражаты есебінен бюджеттік кредит беру және 18 маманға жергілікті бюджет есебінен көтерме жәрдемақы 9 725 мың теңге беру жоспарланған.

 

 Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласында үшжылдық кезеңге  906 083 мың теңге, соның ішінде   (2020 жылы – 713 744 мың теңге, 2021 жылы – 79 738 мың теңге, 2022 жылы –112 601мың теңге).

10.Табл.

2020- 2022 жылдарға тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына шығыстар

мың теңге

Іс-шара атаулары	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
Барлық шығындар:	713 744	79 738	112 601
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету	1 664	2 000	1 730
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру	3 141	1 000	10 000
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру	58 313	49 088	19 088
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау	157 026	20 000	17 000
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру	1 613	1 650	32 848
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту	481 987	1 000	5 000
Коммуналдық шаруашылығын дамыту	10 000	5 000	24 715
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі	0	0	2 220

 

Сумен жабдықтау мен су бөлу, электр қуатымен және жылумен үзіліссіз қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық  аруашылығын жаңғырту мен дамыту тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығындағы негізгі стратегиялық бағыттар болып белгіленген.

Аудандық бюджет есебінен:

-елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге, елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға жалпы сомасы 4 805 мың теңге.

 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

Ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары саласында үшжылдық мерзімге  199 027 мың теңге, соның ішінде (2020 жылы – 51 596 мың теңге, 2021 жылы – 89 183 мың теңге, 2022 жылы – 58 248 мың теңге).

11.Табл.

Ауыл шаруашылығы мен жер қатынастарының шығыстары

мың теңге

Іс-шара атаулары	2020 жыл	2021 жыл	2022  жыл
Барлық шығындар:	51 596	89 183	120 768
Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	2 993	0	0
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	13 278	11 896	19 960
Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру	7 900	8 064	15 064
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары	420	0	0
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	17 280	16 737	16 737
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту	0	44 999	1 000
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру	9 725	7 487	5 487

           

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінде үшжылдық мерзімге 59 987 мың теңге, соның ішінде (2020 жылы – 23 660 мың теңге, 2021 жылы – 19 333 мың теңге, 2022 жылы – 16 994 мың теңге).

12.Табл.

Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінің шығыстары

мың теңге

Іс-шара атаулары	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
Барлық шығындар:	23 660	19 333	16 994
Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер	23 660	19 333	16 994

Көлік және коммуникация

Көлік және коммуникация саласында аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының қызмет етуін қамтамасыз ету шараларына аудандық бюджеттен (облыстық бюджеттің мақсатты трансферттерін қоса есептегенде) 2020-2022 жылдарға 101 526 мың теңге, соның ішінде (2020 жылы – 23 890 мың теңге, 2021 жылы – 30 560 мың теңге, 2022 жылы – 47 076  мың теңге).

 13.Табл.

2020-2022 жылдарға көлік және коммуникация саласындағы шығыстар көлемі

мың  теңге

Іс-шара атаулары	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
Барлық шығындар:	23 890	30 560	47 076
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету	23 890	30 560	47 076

Басқалар

 Басқалар саласында аудандық бюджеттен 2020-2022 жылдарға 138 296 мың теңге, соның ішінде (2020 жылы – 30 096 мың теңге, 2021 жылы –  50 100 мың теңге, 2022 жылы – 58 100 мың теңге).

 14.Табл.

«Басқалар» саласына  шығындар 2020-2022 жылдарға  табылады:

                                                                                                                      мың.теңге

Іс-шара атаулары	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
Барлық шығындар:	30 096	50 100	58 100
Кәсіпкерлік қызметті қолдау	96	100	100
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві	30 000	50 000	58 000

Борышқа қызмет көрсету

 

Аудандық бюджеттен 2020 жылға жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар төлеу бойынша борышына қызмет көрсетуге 8,0 мың теңге қарастырылды

Трансферттер

15.Табл.

2020-2022 жылдарға бұл саланың шығындары

                                                                                                                                      мың.теңге

Іс-шара атаулары	2020 жыл	2021 жыл	2022 жыл
Барлық шығындар:	292 248	303 153	310 344
Субвенциялар	292 248	303 153	310 344

 

2020-2022 жылдарға арналған жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер

16.Табл.

 

                                                                                                                                мың теңге

Іс-шара атаулары	2020 жыл	2021  жыл	2022  жыл
Барлық шығындар:	2 008 933	0	0
Дамуға  нысаналы трансферттер	1 029 750	0	0
Ағымдағы нысаналы трансферттер	959 300	0	0
Бюджеттік кредиттер	19 883	0	0

 

2020 жылға  аудандық бюджеттен  қала, ауылдық округ және ауылдық бюджеттеріне ағымдағы трансферттері

17.Табл.

 

                                                                                                                                мың теңге

Іс-шара атаулары	2020 жыл	2021  жыл	2022  жыл
Барлық шығындар:	65 950	0	0
Бюджеттік атқару есебінің біріңғай ақпараттық алаңын енгізуге	4 550	0	0
Сәуле ауылындағы су құбырын ағымдағы жөндеуге	25 000	0	0
Ақтас ауылындағы су құбырын ағымдағы жөндеуге	10 000	0	0
Құдықағаш ауылындағы су құбырын ағымдағы жөндеуге	26 400	0	0

             

III.  ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ

 

Таза бюджеттік кредиттеу-13 315,0 мың теңге сомасында қалыптасты.

              Бюджеттік кредиттер-19 883,0 мың теңгені құрады.

 

1. ҚАРЖЫ АКТИВТЕРІМЕН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО

 

Қаржы активтері бойынша сальдо-0 мың теңгені құрайды.

 

1. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

 

Бюджет тапшылығы (профицит) - -13 315,0 мың теңге.

 

1. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ – (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) - 13 315,0 мың теңге.

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін облыстық бюджеттен қарыздар түсімі 6 568,0 мың теңге сомасында жоспарлануда.

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер бойынша қарызды өтеуге 6 568,0 мың теңге қарастырылды.

 

Даму бюджеті

            Біржан сал ауданының құрылыс бөлімі инвестициялық жобаларды іске асыруға 979 300,0 мың теңге қарастырылды, соның ішінде:

• халықтың әлеуметтік осал топтары үшін тұрғын үй салуға:

Біржан сал ауданында 21 пәтерлі коммуналдық тұрғын үй құрылысы. Түзету – 70 012,0 мың.тенге;

• аз қамтылған көп балалы отбасылар үшін тұрғын үй салуға:

Біржан сал ауданында 21 пәтерлі коммуналдық тұрғын үй құрылысы. Түзету- 77 014,0 мың.тенге;

• Степняк қ 21 пәтерлі тұрғын үйдің құрлысына- 10 000,0 мың.тенге;
• Ақмола обласы, Біржан сал ауданы, Анғыл Батыр ауылы мекен-жайы бойынша су құбыры желіліерін қайта құру – 466 987,0 мың.тенге;
• Біржан сал ауданы Үлгі ауылында сумен жабдықтау желілерінің құрылысы, ведомстводан тыс кешенді сараптамадан жүргізу мен ЖСҚ әзірлеу – 15 000,0 мың.тенге;
• Досов, Антаев Кенесары көшелерінетаратушы жылу желілерінің құрылысы – 10 000,0 мың.тенге;
• Біржан сал ауданының Степняк а. дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы – 330 287,0 мың.тенге.

              2020 жылға арналған аудан бюджетінде қарастырылған іс шаралар  азаматтардың әлеуметтік қолдау деңгейін сақтағанда және ауданның одан әрі дамуына жағдай жасағанда, экономиканың және бюджет саласының тиімділігін жоғарлатқанда  барлық қолданыстағы міндеттемелерді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.