Біржан сал ауданының 2026-2028 жылдарға арналған
азаматтық бюджеті.
2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджетті қалыптастыру туралы негізгі ережелерді ашатын ақпарат.
1-бөлім
«Бюджетті жоспарлау (қалыптастыру) және бекіту (нақтылау) сатысында».
Бюджет процесі-мемлекеттік органдардың бюджетті жоспарлау, қарау, бекіту, атқару, нақтылау және түзету, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау, бюджеттік мониторинг және нәтижелерді бағалау жөніндегі Қазақстан Республикасының Бюджет заңнамасымен регламенттелген қызметі.
Аудандық бюджет-бұл түсімдер есебінен қалыптастырылатын және аудандық деңгейдегі жергілікті мемлекеттік органдардың, оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және тиісті ауданда мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Аудандық бюджетті нақтылау- ҚР Бюджет кодексінде көзделген жағдайларда аудандық бюджет туралы мәслихат шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы тиісті қаржы жылы ішінде облыстық бюджет көрсеткіштерін өзгерту болып табылады.
Аудандық бюджетті түзету - бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және ҚР Бюджет кодексінде көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Жергілікті атқарушы органдардың қаулылары және өзге де нормативтік құқықтық актілер негізінде түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, кезекті қаржы жылына арналған міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы бекітілген (нақтыланған) бюджеттің көрсеткіштерін өзгерту болып табылады.
Аудандық бюджет Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 қазандағы № 470 қаулысымен бекітілген (өзгерістерді ескере отырып) жергілікті бюджеттерді әзірлеу қағидаларына сәйкес қалыптастырылады. Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын ескере отырып, сондай-ақ қолданылып жүрген нормативтік құқықтық актілерге сәйкес Қазақстан Республикасының бюджет және Салық кодекстеріне сәйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 9-бабына сәйкес аудандық бюджет Аудандық мәслихаттың шешімдерімен бекітіледі.
Кіші бөлім.
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері.
«2024 - 2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 5 желтоқсандағы № 43-VІІI ҚРЗ Заңымен 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қабылданған негізгі әлеуметтік көрсеткіштер:
есептеу – теңге.
Біржан сал ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Аудан экономикасын дамытудың негізгі басымдықтары өнеркәсіпті, агроөнеркәсіп кешенін дамыту, шағын кәсіпкерлікті қолдау, ауданның әлеуметтік саласының барлық кешенінің жұмыс істеуі үшін жағдай жасау және халықтың аз қамтылған топтарын әлеуметтік қорғау болады.
Өңірдегі өндіріс құрылымына талдау жасай отырып, облыс экономикасында жетекші рөл ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп өнімдерін өндіруге тиесілі екені анық:
млн.тенге
|
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жылдың қаңтар-қараша |
|
Өнім өндіріс жалпы көлемі |
67 018 |
74 126 |
87 498 |
|
ауыл шаруашылығы |
30 244 |
37 580 |
48 282 |
|
Өнеркәсіп |
35 193 |
35 409 |
37 577 |
|
Сауда |
1 581 |
1 137 |
1 639 |
Агроөнеркәсіп кешені
2025 жылдың қаңтар-қараша айларында ауылшаруашылығындағы жалпы өнім көлемі 48 282 млн.теңгені құрады, Ауыл шаруашылығы өнімінің физикалық көлем индексі 2025 жылдың 1 желтоқсанына – 128 ,4,0 %, 2024 жылда – 133,7 %, 2023 жылда – 77,2 %.
Төмендеу ауа-райының қолайсыздығына байланысты, құрғақшылықтың салдарынан көптеген дәнді дақылдар есептен шығарылды, бұл өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өндіріс көлеміне әсер етті. 2025 жылдың қаңтар-қараша айларында облыста ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім өндіруде ауданның үлесі 8,4 % құрады.
2023-2025 жылдардағы ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім
|
|
2023 жылы |
2024 жылы |
2025 жылдың қаңтар-қараша |
|
Облыстың ауыл шарушылығындағы жалпы өнімі, млрд. тенге / ИФО, % |
515,8 (100,1%) |
670,3 (100,1%) |
|
|
Ауданның ауыл шарушылығындағы жалпы өнімі, млрд. тенге / ИФО, % |
31,1 (77,2%) |
37,1 (108,6%) |
48,3 (128,4) |
|
облыстың үлесі, % |
4,2 |
3,4 |
2023-2025 жж. ауыл шарушылығындағы жалпы өнімнің құрылымы
|
|
2023 жылы |
2024 жылы |
2025 жылдың қаңтар-қараша |
|
Ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім, млрд. тенге / ИФО, % |
31,1 (77,2%) |
37,1 (108,6%) |
48,3 (128,4) |
|
өсімдік шаруашылығы, млрд. тенге / ИФО, % |
12 (55,2%) |
16,1 (121,5%) |
31,9 (141,) |
|
мал шаруашылығы, млрд. тенге / ИФО, % |
19,1 (101,2%) |
21 (100,9%) |
16,4 (108,8) |
Кіші бөлім.
Бюджет түсімдері мен шығыстары.
Біржан сал аудандық мәслихатының 2025 жылғы 19 желтоқсандағы «2026-2028 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» № С-29/3 шешімі негізінде қалыптасып 2025 жылғы 25 желтоқсандағы аудан әкімдігінің «2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» мәслихаттың шешімін жүзеге асыру туралы» № а-12/209 қаулысымен жүзеге асырылды.
Бұл орайда мемлекет Басшысының жыл сайынғы Қазақстан халқына арнаған жолдауларында алға қойылған тапсырмаларын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар, сондай-ақ жалпы алғанда бюджет көлеміне ықпал етуші заңнамадағы өзгертулер ескерілді.
Аудан бюджетінде білім беру, мәдениет, спорт және әлеуметтік қорғау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы салаларында мелекеттік және салалық бағдарламалардың іс-шараларын қаржыландыру, тіл саясатын қамтамасыз ету көзделген.
Біржан сал ауданы бюджетінің 2024-2028 жылдарға негізгі параметрлері
1.Табл.
мың. теңге
|
|
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Түсімдер |
2 502 316 |
2 142 195 |
6 244 601 |
|
Түсімдер, оның ішінде: |
2 502 316 |
2 142 195 |
6 244 601 |
|
Салықтық түсімдер |
2 105 523 |
2 121 375 |
2 168 126 |
|
Салықтық емес түсімдер |
15 000 |
18 000 |
20 000 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
2 642 |
2 820 |
2 840 |
|
Трансферттердің түсімдері, соның ішінде: |
379 151 |
0 |
4 053 635 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
379 151 |
0 |
0 |
|
Нысаналы даму трансферттері |
0 |
0 |
4 053 635 |
|
Субвенциялар |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
9 565 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
17 300 |
0 |
0 |
|
Шығындар |
2 502 316 |
2 142 195 |
6 244 601 |
Түсімдер
2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджеттің кірістерін қалыптастыру Ақмола облысының 2026-2028 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы, бірқатар жыл ішіндегі нақты түсімдер, 2026 жылы кірістердің түсуін бағалау базасында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы негізінде жүзеге асырылды. Үш жылдық кезеңге арналған түсімдер құрамында кірістердің болжамы 4% - ға дейін бағаның өсу индексін есепке ала отырып қалыптасты.
Аудандық бюджет кірістерінің болжамы (трансферттердің түсімін есепке алмағанда):
2026 год – 2 123 165 мың теңге;
2027 год – 2 142 195 мың теңге;
2028 год – 2 190 966 мың теңге.
Жоғары тұрған бюджеттен нысаналы трансферттерді есепке ала отырып, 2026 жылда аудан бюджетіне түсімдер көлемі 2 502 316 мың теңге көлемінде жоспарланды, оның ішіндегі нысаналы трансферттерге – 379 151 мың теңге.
Аталмыш Заңға сәйкес бюджеттік субвенция мөлшері (республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке берілетін бюджеттік қаржы) 2026-2028 жылдарға сәйкесінше құрады:
2.Табл.
Субвенциялар
мың. теңге
|
Атауы |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Біржан сал ауданы |
0 |
0 |
0 |
2023-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет түсімдерінің серпіні (мың теңге)
|
Түсімдер |
2023 жыл |
Өсу қарқыны (2023 ж. 2022 ж.)% |
2024 жыл |
Өсу қарқыны (2024 ж. 2023ж.)% |
2025 жыл
|
Өсу қарқыны (2025 ж. 2024ж.)% |
2026 жыл |
Өсу қарқыны (2026ж 2025ж)% |
|
Салықтық түсімдер |
1 489 764,4 |
117,1 |
1 575 910 |
105,8 |
1 620 283 |
102,8 |
2 105 523 |
129,9 |
|
Салықтық емес түсімдер |
87 968,8 |
1058,3 |
70 010 |
79,6 |
30 014 |
43 |
15 000 |
50,0 |
|
Негізгі капиталды сату |
10000,8 |
110,5 |
9500 |
95 |
9 500 |
100 |
2 642 |
27,8 |
|
ЖИЫНЫ |
1 587 734 |
123,1 |
1655 420 |
104,3 |
1 659 797 |
100,2 |
2 123 165 |
127,9 |
Шығыстар
Аудан бюджетінің 2026 жылға арналған негізгі бағыттары аудан дамуының бірінші кезектегі мәселелерін шешуді қарастырады. Бұл ретте әлеуметтік саланы дамытуға арналған шығындардың негізгі үлесін көздейтін шығыстардың әлеуметтік доминанты сақталғанын атап өткен жөн. Бюджеттік бағдарламалардың барлық әкімшілері толық көлемде қаржы қаражатымен қамтамасыз етілген (жалақы төлеуге, Коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге, әлеуметтік төлемдерге және т.б. шығындар ескерілген).
Барлық бюджеттік шығыстар мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламаларында үш жылдық кезеңге белгіленген бағыттар мен индикаторлармен өзара байланысты. 2026-2028 жылдарға арналған аудандық бюджет шығындары келесі көлемде жоспарланды:
2026 жылы – 2 502 316 мың теңгені;
2027 жылы – 2 142 195 мың теңгені;
2028 жылы – 6 244 601 мың теңгені.
Бюджеттік қамтамасыз етуді теңестіру мақсатында 2026-2028 жылдарға арналған Біржан сал ауданының аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округтер бюджеттеріне аудандық бюджеттен мынадай көлемде субвенция орнатылды:
2026 жылы – 475 051 мың теңгені;
2027 жылы – 352 756 мың теңгені;
2028 жылы – 354 985 мың теңгені.
3.Табл.
2026-2028 жылдарға аудан бюджеті
мың. теңге
|
Функционалдық топтар бойынша |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Барлық шығындар |
2 502 316 |
2 142 195 |
6 244 601 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
438 454 |
546 541 |
565 688 |
|
Қорғаныс |
58 534 |
42 731 |
44 500 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0 |
1 500 |
1 500 |
|
Әлеуметтік көмек және элеуметтік қамсыздандыру |
296 823 |
148 357 |
172 789 |
|
Тұрғын үй-қоммуналдық шаруашылық |
141 406 |
99 501 |
4 151 231 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
530 483 |
528 072 |
534 609 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
89 535 |
76 475 |
82 895 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
40 543 |
31 760 |
32 395 |
|
Көлік және комуникация |
317 310 |
34 120 |
40 310 |
|
Басқалар |
39 900 |
34 190 |
35 450 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
16 585 |
11 500 |
11 500 |
|
Трансферттер |
532 743 |
587 448 |
577 184 |
|
Бюджеттік кредиттер |
17 300 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
9 565 |
0 |
0 |
1 - кесте
Салалар бойынша аудан бюджетінің шығыстары
2026 жыл
2027 жыл
2028 жыл
Функционалдық топтар бойынша бюджет шығыстары
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
2026 жылға 01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» функционалдық тобы бойынша шығыстар 4 38 454 мың теңге сомасында көзделген.
Аталған функционалдық топ бойынша келесі мемлекеттік органдардың аппараттары бар: аудандық мәслихат аппараты, аудан әкімінің аппараты, экономика және қаржы бөлімінің аппараты, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімінің аппараты, кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімінің аппараты.
Ағымдағы бюджет бойынша аппараттарды ұстаудан басқа, салық салу мақсатында мүлікті бағалау жүргізуге, ауданның коммуналдық меншігіне түскен мүлікті есепке алуға, сақтауға, бағалауға және сатуға қаражат қарастырылған.
4.Табл.
мың. теңге
|
Іс-шаралар атауы |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Барлық шығындар |
438 454 |
521 076 |
534 013 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
51 093 |
49100 |
51064 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
195 663 |
190 000 |
196 788 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
400 |
0 |
0 |
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
690 |
300 |
350 |
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу |
595 |
450 |
200 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
67 938 |
53 938 |
64 300 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
500 |
0 |
0 |
|
Жергілікті бюджеттерден берлетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
70 437 |
98 000 |
98 000 |
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
26 954 |
25 960 |
26 450 |
|
Жергілікті бюджеттерден берлетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
100 000 |
100 000 |
|
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
23 984 |
24 500 |
25 100 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
200 |
300 |
0 |
Қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
Аталған функционалдық топ бойынша шағындар әскери есепке қою мақсатымен әскер қатарына шақыру участкелерінде есепке алуға, әскер қатарына шақыру жасындағы боз балаларды есепке алуға бағытталған әскер қатарына шақыруды ұйымдастыру және жүргізу бойынша шараларды өткізуге.
«Қорғаныс,қоғамдық тәртіп,қауіпсіздік, құқықтық, сот,қылмыстық-атқару қызметі» саласына 2026-2028 жылдардағы шығындар. 5.Табл.
мың. теңге
|
Іс-шара атаулары |
2026 жыл
|
2027 жыл
|
2028 жыл
|
|
Барлық шығындар |
58 534 |
42 731 |
44 500 |
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
3 535 |
3 641 |
3 700 |
|
Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
8 706 |
3 900 |
4 300 |
|
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар |
46 293 |
35 190 |
36 500 |
|
Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
0 |
1 500 |
1 500 |
Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)
Әлеуметтік блок шығыстарына 2 функционалдық топ енеді, атап айтқанда: білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.
2026-2028 жылдарға арналған аудан бюджеті шығыстарының негізгі үлесі әлеуметтік саланы дамытуға тиесілі, яғни бюджет әлеуметтік бағдарланған.
Жалпы алғанда, 2026 жылы әлеуметтік салаға бөлінген мемлекеттік бюджет шығыстары жалпы шығыстар мөлшерінің 11,9% құрады немесе абсолюттік мағынада 2 млрд. 502 млн.теңге, 2027 жылы жалпы шығыстардың - 6,9 % құрайды немесе 2 млрд. 142 млн.теңге, 2028 жылы жалпы шығыстардың – 2,8 % немесе 6 млрд. 245 млн.теңге.
2 - кесте
Әлеуметтік салаға аудандық бюджеттің шығыстары
2026 жыл
2027 жыл
2028 жыл
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек саласында басты бағыттарының бірі болып өмір сапасын жақсарту, мүмкіндігі шектеулі адамдар қоғамында ықпалдандыру үшін жағдайлар жасау және қолдау табылады.
Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерін және басқа мұқтаждарды, халықтың әлсіз қорғанған қабатын материалды қолдау – әлеуметтік мемлекеттік саясаттың басты басымдылығы.
Толығымен осы салаға 2026-2028 жылдарға арналған аудан бюджетінде 617 969 мың теңге қарастырылған (2026 жылы – 296 823 мың теңге, 2027 жылы – 148 357 мың теңге, 2028 жылы – 172 789 мың теңге).
7.Табл.
2026 – 2028 жылдарға
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандырудың шығыстары
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
|
Барлық шығындар |
296 823 |
148 357 |
172 789 |
|
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
45 177 |
36 862 |
47 630 |
|
|
Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және ветеринар мамандарына отын сатып алуға Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әлеуметтік көмек көрсету |
35 860 |
2 000 |
2 000 |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
9 470 |
5 470 |
6 470 |
|
|
Тұрғын үйге көмек көрсету |
2 522 |
2 522 |
3 000 |
|
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
61 081 |
45 614 |
44 900 |
|
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
652 |
652 |
700 |
|
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
500 |
500 |
500 |
|
|
Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтiк көмек көрсету |
74 448 |
48 448 |
61 300 |
|
|
Мүгедектігі бар адамды абилитациялаудың және оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, мiндеттi гигиеналық құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, сондай-ақ санаторий-курорттық емдеу, жеке көмекшінің және ымдау тілі маманының қызметтерімен қамтамасыз ету |
66 613 |
6 289 |
6 289 |
|
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
500,0 |
0 |
0 |
8.Табл.
2026 жылғы республикалық және облыстық бюджеттерінен әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік, ауыл шаруашылығы саласындағы нысаналы трансферттер
мың. теңге
|
Іс-шара атаулары |
2026 жыл |
|
|
Барлық шығындар: |
379 151 |
|
|
Ауылдық елді мекендерде тұратын және жұмыс істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және ветеринария ұйымдарының мамандарына бюджет қаражаты есебінен коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге және отын сатып алуға берілген |
35 860 |
|
|
Мүгедектігі бар адамдарға әлеуметтік қамсыздандыру |
60 824 |
|
|
Қарт адамдарға әлеуметтік қолдауға |
2 467 |
|
|
Біржан сал ауданының аудандық маңызы бар «Үлгі-Жаңалық» автомобиль жолын ағымдағы жөндеуге |
80 000 |
|
|
Біржан сал ауданы КС-ЕН-8 «Құдықағаш – Макинка» аудандық маңызы бар автомобиль жолын 0-7 шақырымына орташа жөндеуге |
200 000 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Мәдениет саласы қызметінің негізгі міндеттері барлық жас санаттағы аудан халқының рухани сұранысын қанағаттандыру болып табылады, өсіп келе жатқан ұрпақты эстетикалық және рухани тәрбиелеу, ауданның ұлттық дәстүрлерін және мәдениетін сақтау. 2026 жылы осы іс шараларға 530 483 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
2026-2028 жылдары мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік салаларына 1 593 164 мың теңге (2026 жылы – 530 483 мың теңге, 2027 жылы – 528 072 мың теңге, 2028 жылы – 534 609 мың теңге).
Бұл мәдени-демалыс жұмыстарының іс-шараларын өткізуге арналған жәрдемақы, кітапханаларды ұстау шығындары, аудандық және облыстық маңызы бар спорттық және мәдени іс-шаралар өткізу шығындары.
9.Табл.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке шығыстар 2026-2028 жылдарға
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Барлық шығындар: |
530 483 |
536 887 |
560 991 |
|
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
26 186 |
24562 |
25412 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
217 266 |
216 892 |
218 892 |
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
121 424 |
123 569 |
129 569 |
|
Мемлекеттiк тiлдi және Қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту |
16 972 |
19 562 |
21 562 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
2 000 |
0 |
0 |
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
38 324 |
37962 |
39456 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
11 000 |
11000 |
11000 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
32 352 |
30594 |
33594 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
450 |
450 |
450 |
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
44 969 |
46321 |
47623 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткiзу |
49474 |
0 |
0 |
|
Әртүрлi спорт түрлерi бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерiн дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
1 564 |
6518 |
6963 |
Мамандарды әлеуметтік қолдау шаралары
Ауданда ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын әлеуметтік қолдау шаралары жүзеге асырылуда
(100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы көтерме ақы және тұрғын үй сатып алу және тұрғын үй салу үшін 2000 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын жеңілдікпен бюджеттік кредит берілуде).
2026 жылы 2 маманға 17 300 мың теңге сомасында республикалық бюджет қаражаты есебінен бюджеттік кредит беру және 21 маманға жергілікті бюджет есебінен көтерме жәрдемақы 9 082,5 мың теңге.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласында үшжылдық кезеңге 4 392 138 мың теңге, соның ішінде (2026 жылы – 141 406 мың теңге, 2027 жылы – 99 501 мың теңге, 2028 жылы – 4 151 231 мың теңге).
10.Табл.
2026- 2028 жылдарға тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына шығыстар
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Барлық шығындар: |
141 406 |
99 501 |
4 151 231 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру |
108 106 |
98 501 |
97 596 |
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі |
3 300 |
0 |
0 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
30 000 |
1 000 |
3045 |
|
Коммуналдық шаруашылықты дамыту |
0 |
0 |
4 053 635 |
Сумен жабдықтау мен су бөлу, электр қуатымен және жылумен үзіліссіз қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық аруашылығын жаңғырту мен дамыту тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығындағы негізгі стратегиялық бағыттар болып белгіленген.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары саласында үшжылдық мерзімге 248 905 мың теңге, соның ішінде (2026 жылы – 89 535 мың теңге, 2027 жылы – 76 475 мың теңге, 2028 жылы – 82 895 мың теңге).
11.Табл.
Ауыл шаруашылығы мен жер қатынастарының шығыстары
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Барлық шығындар: |
89 535 |
76 475 |
82 895 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
29 781 |
30 900 |
31 827 |
|
Елді мекендерді жер-шаруашылық орналастыру |
0 |
0 |
0 |
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
48 628 |
40 575 |
41 568 |
|
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру |
11 126 |
5 000 |
9 500 |
|
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту |
0 |
0 |
0 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінде үшжылдық мерзімге 104 698 мың теңге, соның ішінде (2026 жылы – 40 543 мың теңге, 2027 жылы – 31 760 мың теңге, 2028 жылы – 32 395 мың теңге).
12.Табл.
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінің шығыстары
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Барлық шығындар: |
40 543 |
31 760 |
32 395 |
|
Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
40 543 |
31 760 |
32 395 |
Көлік және коммуникация
Көлік және коммуникация саласында аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының қызмет етуін қамтамасыз ету шараларына аудандық бюджеттен (облыстық бюджеттің мақсатты трансферттерін қоса есептегенде) 2026-2028 жылдарға 386 290 мың теңге, соның ішінде (2026 жылы – 317 310 мың теңге, 2027 жылы – 34 120 мың теңге, 2028 жылы – 34 860 мың теңге).
13.Табл.
2026-2028 жылдарға көлік және коммуникация саласындағы шығыстар көлемі
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Барлық шығындар: |
317 310 |
34 120 |
34 860 |
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
82 000 |
2 000 |
2 000 |
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу |
200 000 |
0 |
0 |
|
Жолаушылар тасымалдарын субсидиялау |
35 310 |
32 120 |
32 860 |
Басқалар
Басқалар саласында аудандық бюджеттен 2026-2028 жылдарға 109 540 мың теңге, соның ішінде (2026 жылы – 39 900 мың теңге, 2027 жылы – 34 190 мың теңге, 2028 жылы – 33 450 мың теңге.
14.Табл.
«Басқалар» саласына шығындар 2026-2028 жылдарға табылады:
мың.теңге
|
Іс-шара атаулары |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Барлық шығындар: |
39 900 |
34 190 |
35 450 |
|
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
|
|
|
|
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві |
39 900 |
34 190 |
35 450 |
Борышқа қызмет көрсету
Аудандық бюджеттен 2026 жылға жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар төлеу бойынша борышына қызмет көрсетуге 16 585 мың теңге қарастырылды. ЖҚЖК шеңберінде іс - шараларды іске асыруға – 16 585 мың теңге және мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыруға.
Трансферттер
Заңнаманың өзгеруіне байланысты аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) бюджеттен ауылдық округтерге 532 743 мың теңге сомасында субвенция трансферттер түсімі.
15.Табл.
2026-2028 жылдарға бұл саланың шығындары
мың.теңге
|
Іс-шара атаулары |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Барлық шығындар: |
532 743 |
587 448 |
577 184 |
|
Субвенциялар |
475 051 |
352 756 |
354 985 |
|
Бюджеттік алып коюлар |
57 692 |
234 692 |
222 199 |
2026-2028 жылдарға арналған жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
16.Табл.
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Барлық шығындар: |
396 451 |
0 |
0 |
|
Дамуға нысаналы трансферттер |
379 151 |
0 |
0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
17 300 |
0 |
0 |
2026 жылға аудандық бюджеттен қала, ауылдық округ және ауылдық бюджеттеріне ағымдағы трансферттері
17.Табл.
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2026 жыл |
2027 жыл |
2028 жыл |
|
Барлық шығындар: |
70 437 |
198 000 |
198 000 |
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
70 437 |
198 000 |
198 000 |
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
Таза бюджеттік кредиттеу – 7 735,0 мың теңге сомасында қалыптасты.
Бюджеттік кредиттер – 17 300,0 мың теңгені құрады.
Қаржы активтері бойынша сальдо – 0,0 мың теңгені құрайды.
Бюджет тапшылығы (профицит) - -7 735,0 мың теңге.
(ПРОФИЦИТІ) – 0,0 теңге.
VII. БЮДЖЕТ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ – (ПРОФИЦИТІН ПАЙДАЛАНУ) – 7 735,0 мың теңге.
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер бойынша қарызды өтеуге 9 565,0 мың теңге қарастырылды.
Даму бюджеті
Біржан сал ауданының құрылыс бөлімі инвестициялық жобаларды іске асыруға 30 000,0 мың теңге қарастырылды, соның ішінде:
2026 жылға арналған аудан бюджетінде қарастырылған іс шаралар азаматтардың әлеуметтік қолдау деңгейін сақтағанда және ауданның одан әрі дамуына жағдай жасағанда, экономиканың және бюджет саласының тиімділігін жоғарлатқанда барлық қолданыстағы міндеттемелерді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.