Гражданский бюджет района Биржан сал на 2025-2027 годы.
Информация раскрывающая основные положения о формировании районного бюджета на 2025-2027 годы.
Раздел 1
«На стадии планирования (формирование) и утверждение (уточнение) бюджета».
Бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов.
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов районного уровня, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики в соответствующем районе.
Уточнением районного бюджета - является изменение показателей областного бюджета в течение соответствующего финансового года посредством внесения изменений и дополнений в решение маслихата о районном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РК.
Корректировкой районного бюджета - является изменение показателей утвержденного (уточненного) бюджета на основании постановлений Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов и иных нормативных правовых актов посредством внесения изменений и дополнений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на очередной финансовый год в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, и в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РК.
Районный бюджет формируется в соответствии с Правилами разработки местных бюджетов, утвержденных приказом Министерства Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470 (с учетом изменений). Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
Согласно статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан районный бюджет утверждается решениями маслихата района.
Подраздел.
Основные показатели социально-экономического развития региона.
Основные социальные показатели в 2024 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2025- 2027 годы» от 4 декабря 2024 года № № 141-VIII ЗРК с 1 января 2025 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 932 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.
Основные показатели социально-экономического развития района Биржан сал
Основными приоритетами развития экономики района будет развитие промышленности, агропромышленного комплекса, поддержка малого предпринимательства, создание условий для функционирования всего комплекса социальной сферы района и социальная защита малоимущего населения.
Проанализировав структуру производства продукции района, очевидно, что ведущая роль в экономике района принадлежит производству сельскохозяйственной и промышленной продукции:
млн.тенге
|
|
2023 год |
2024 год |
2025 год (январь-август) |
|
Общий объем производства продукции |
67 018 |
76 068 |
43 542 |
|
в.т.ч. сельское хозяйство |
30 244 |
39 457 |
14 294 |
|
промышленность |
35 193,5 |
35 193 |
28 159 |
|
торговля |
1 581 |
1 418 |
1 089 |
Агропромышленный комплекс
Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-август 2025 года составил 14 294,1 млн. тенге. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства на 1 сентября 2025 года 99,2 %, 2024 году – 130,4 %, 2023 году – 76,7%.
Валовая продукция сельского хозяйства за 2023-2025 годы
|
|
2023 год |
2024 год |
2025год (январь-август) |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, области млрд. тенге / ИФО, % |
741,6 (74,6%) |
920,0 (124%) |
972,0 (131 %) |
|
Валовая продукция сельского хозяйства района, млрд. тенге / ИФО, % |
30,2 (76,7%) |
39,5 (130,4%) |
14,3 (99,2%) |
|
доля области, % |
3,4 |
2,9 |
2,9 |
Структура валовой продукции сельского хозяйства за 2023-2025 годы
|
|
2023 год |
2024год |
2025 год (январь-август) |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. тенге / ИФО, % |
30,2 (76,7%) |
39,5 (130,4%) |
14,3 (99,2%) |
|
растениеводство, млрд. тенге / ИФО, % |
8,6 (64,4%) |
23,0 (266%) |
2,6 (89,6)
|
|
животноводство, млрд. тенге / ИФО, % |
21,6 (86,3%) |
16,5 (76,1%) |
11,7 (102,6) |
Подраздел.
Поступления и расходы бюджета.
Решение маслихата района Биржан сал «О районном бюджете на 2025-2027 годы» от 28 ноября 2025 года № С-28/2, реализовано постановлением акима района Биржан сал «О реализации решения районного маслихата «О районном бюджете на 2025-2027 годы» от 4 декабря 2025 года № а-11/194.
При этом были учтены мероприятия по реализации поручений Главы государства, озвученные в ежегодных посланиях народу Казахстана, а также изменения в законодательстве, влияющие на объем бюджета в целом.
В районном бюджете предусмотрено финансирование мероприятий государственных и отраслевых программ в сфере образования, культуры, спорта и социальной защиты, в области жилищно-коммунального хозяйства, языковой политики.
Основные параметры бюджета района Биржан сал на 2025-2027 годы.
Табл. 1
тыс. тенге
|
|
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Поступления |
4 964 848,7 |
2 493 330 |
2 527 829 |
|
Доходы, из них: |
4 939 607 |
2 493 330 |
2 527 829 |
|
Налоговые поступления |
1 590 952 |
1 513 665 |
1 566 172 |
|
Неналоговые поступления |
16 068,6 |
24 786 |
24 790 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
4 418 |
9 500 |
9 400 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
3 328 168,4 |
945 379 |
927 467 |
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
126399,4 |
|
|
|
Целевые текущие трансферты |
997 145,9 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
1 462 506,1 |
0 |
0 |
|
Субвенции |
742117 |
945 379 |
927 467 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
9513,7 |
0 |
0 |
|
Поступления займов |
15 728,0 |
0 |
0 |
|
Расходы |
4 990 562,1 |
2 493 330 |
2 527 829 |
Поступления
Формирование доходов районного бюджета на 2025-2027 годы осуществлялось на базе прогноза социально-экономического развития Акмолинской области на 2025-2027 годы, фактических поступлений за ряд лет, оценки поступления доходов в 2025 году и на основе действующего законодательства Республики Казахстан. В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом индекса роста цен до 4%.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) определен в сумме на:
2025 год - 1 611 438,6 тыс. тенге;
2026 год - 1 710 935,0 тыс. тенге;
2027 год - 1 763 522,0 тыс.тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2025 год запланирован в объеме 4 964 848,7 тыс. тенге, из которых 742 117 тыс. тенге приходится на субвенцию и 3 328 168,4 тыс. тенге - на целевые трансферты.
Объем бюджетной субвенции (бюджетные средства, передаваемые из республиканского бюджета местным бюджетам) составят на 2025-2027 годы соответственно:
Табл. 2
Субвенции
тысяч тенге
|
Наименование |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
район Биржан сал |
742 117 |
945 379 |
927 467 |
Динамика поступлений в районный бюджет за 2022-2025 годы (тыс. тенге)
|
Поступления |
2022год |
Темп роста (2022 г. к 2022г.)% |
2023 год |
Темп роста (2023г. к 2022 г.)% |
2024 год |
Темп роста (2024г. к 2023г.)% |
2025год |
Темп роста (2025г. к 2024г.)% |
|
Налоговые поступления |
1 272 067,4 |
105,1 |
1 489 764,4 |
117,1 |
1 575 910 |
105,8 |
1 590 952 |
108,4 |
|
Неналоговые поступления |
8 311,8 |
57,2 |
87 968,8 |
1058,3 |
70 010 |
79,6 |
16 068,6 |
13,3 |
|
Продажа основного капитала |
9 046,4 |
41,1 |
10000,8 |
110,5 |
9500 |
95 |
4418 |
43,4 |
|
ИТОГО |
1 289 425,6 |
103,4 |
1 587 734 |
123,1 |
1655 420 |
104,3 |
1 611 438,6 |
104 |
Расходы
Основные направления бюджета района Биржан сал на 2025 год предусматривают решение первоочередных вопросов развития района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты и др.).
Все бюджетные расходы взаимоувязаны с направлениями и индикаторами, определенными на трехлетний период в бюджетных программах государственных органов.
Затраты районного бюджета на 2025-2027 годы запланированы в следующих объемах:
в 2025 году – 4 990 562,1 тыс. тенге,
в 2026 году – 2 493 330 тыс. тенге,
в 2027 году – 2 527 829 тыс. тенге.
В целях выравнивания бюджетной обеспеченности, установлена субвенция из районного бюджета в бюджеты города районного значения, села, сельских округов района Биржан сал на 2025-2027 годы в следующих объемах:
2025 год – 512 882 тыс. тенге;
2026 год – 525 526 тыс. тенге;
2027 год – 526 107 тыс. тенге.
Табл. 3
Бюджет района на 2025-2027 годы.
тысяч тенге
|
По функциональным группам |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов |
4 990 562,1 |
2 493 330 |
2 527 829 |
|
Государственные услуги общего характера |
979 342,7 |
424 280 |
444 235 |
|
Оборона |
72396,1 |
71 970 |
87 588 |
|
Общественный порядок, безопасность, судебная, уголовно- исполнительная деятельность |
3324 |
3524 |
4524 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
294 846,1 |
318 432 |
328 548 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1607 752,9 |
160 460 |
147 405 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
573 631,1 |
536 887 |
56 099 |
|
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
160 780,2 |
84 509 |
90 535 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
50 549,9 |
48 102 |
48 963 |
|
Транспорт и коммуникации |
209 756,1 |
71 017 |
40310 |
|
Прочие |
17300 |
30 000 |
30000 |
|
Обслуживание долга |
16487,6 |
16466 |
16466 |
|
Трансферты |
1004395,4 |
727 683 |
728264 |
|
Бюджетные кредиты |
15 728 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
9 513,7 |
0 |
0 |
График 1
Расходы района бюджета по сферам
2025 год
2026 год
2027 год
Расходы бюджета по функциональным группам
Государственные услуги общего характера
Расходы по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера» на 2025 год предусмотрены в сумме 979 342,7 тыс. тенге.
.
По данной функциональной группе содержатся аппараты следующих государственных органов: аппарат районного маслихата, аппарат Акима района, аппарат отдела экономики и финансов, аппарат отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции, аппарат отдела предпринимательства и промышленности.
По текущему бюджету, кроме содержания аппаратов предусмотрены средства на проведение оценки имущества в целях налогообложения, на учет, хранение, оценку и реализацию имущества, поступившего в коммунальную собственность района.
Табл. 4
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов |
979 342,7 |
424 280 |
444 235 |
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
45372 |
47582 |
49652 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
482,1 |
500 |
630 |
|
Услуги по обеспечению деятельности Акима района (города областного значения) |
170092 |
162035 |
165203 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
0 |
380 |
450 |
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
664,9 |
678 |
704 |
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
0 |
840 |
860 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
65530 |
65869 |
66941 |
|
Капитальные расходы государственных органов |
870,5 |
640 |
720 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекций |
26609,8 |
70102 |
72365 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
0 |
|
|
|
Капитальные расходы подведомственных учреждений и организаций |
212635,9 |
30000 |
33500 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
429233,5 |
22000 |
27000 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
21356 |
23654 |
26210 |
Оборона, общественный порядок, безопасность, правовая, уголовно-исполнительная деятельность.
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет. В рамках бюджетной программы предусматривается содержание призывного пункта, оплата услуг медицинской комиссии.
Расходы на сферу «Оборона, общественный порядок, безопасность, правовая, уголовно-исполнительная деятельсность» на 2025-2027 годы.
Табл. 5
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов |
75720,1 |
75 494 |
92 112 |
|
Мероприятия, в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
3507,3 |
4958 |
4958 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
9888,8 |
4012 |
4630 |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
59000 |
63000 |
78000 |
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
3324 |
3524 |
4524 |
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональные группы, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь и культура, спорт, туризм и информационное пространство.
Основная доля расходов бюджета района на 2025-2027 годы приходится на развитие социальной сферы, т.е. бюджет социально-ориентирован.
В целом, расходы государственного бюджета на социальную сферу в 2025 году составят 6,5 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 4 млрд 990 млн.тенге, в 2026 году – 12,8 % от общих расходов или 2 млрд. 493 млн.тенге, в 2027 году – 13 % от общих расходов или 2 млрд. 528 млн.тенге
График 2
Расходы районного бюджета на социальную сферу
2025 года
2026 год
2027 год
Социальная помощь и социальное обеспечение
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан и улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и других, нуждающихся и слабо защищенных слоев населения–важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2025 – 2027 годы предусмотрено 941 826,1 тыс. тенге (в 2025 году – 294 846,1 тенге, в 2026 году – 318 432 тыс. тенге, в 2027 году – 328 548 тыс. тенге).
Табл. 7
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2025-2027 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
|
Всего расходов |
294 846,1 |
318 432 |
328 548 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
42 958,9 |
43 560 |
45 891 |
|
|
Оказание жилищной помощи |
0 |
5522 |
5522 |
|
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
58915 |
79 635 |
81373 |
|
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
365,7 |
663 |
678 |
|
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
71,8 |
905 |
1000 |
|
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан |
38926,8 |
20230 |
20230 |
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
4944,8 |
28216 |
28216 |
|
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
56005 |
58155 |
59092 |
|
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому |
82067,2 |
70955 |
75955 |
|
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
10591 |
10591 |
10591 |
Табл. 8
Целевые трансферты из республиканского и областного бюджетов на 2025 год в сфере социальной помощи и социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, спорт, туризм и информационного пространства, сельского хозяйства.
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
|
|
Всего расходов |
114 972,1 |
|
|
На выплату государственной адресной социальной помощи |
4200 |
|
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
12657 |
|
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
38926,8 |
|
|
На социальную помощь отдельным категориям граждан |
3125,5 |
|
|
На социальную поддержку пожилых людей |
7312,8 |
|
|
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью |
48750,0 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2025 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 573 889,7 тыс. тенге.
На сферу культуры, спорта, туризма и информационное пространство в 2025-2027 годах предусмотрено – 1 671 767,7 тыс. тенге (в 2025 году – 573 889,7 тыс. тенге, в 2026 году – 536 887 тыс. тенге, в 2027 году – 560 991 тыс. тенге).
Это субсидии на проведение мероприятий культурно-досуговой работы, затраты на содержание библиотек, проведение спортивных и культурных мероприятий районного и областного значения.
Табл. 9
Расходы на культуру, спорт, туризм и информационное пространство на 2025-2027 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов |
573631,1 |
536 887 |
560 991 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
22 387 |
24562 |
25412 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
233525 |
216 892 |
218 892 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
119320 |
123 569 |
129 569 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
16100 |
19 562 |
21 562 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
0 |
0 |
0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
37966,7 |
37962 |
39456 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
11 000 |
11000 |
11000 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
30524 |
30594 |
33594 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
0 |
450 |
450 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
43199 |
46321 |
47623 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
39334 |
0 |
0 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
1518 |
6518 |
6963 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
16826 |
17827 |
18840 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
1931,4 |
1630 |
1630 |
Меры по социальной поддержке специалистов
В районе реализуются меры социальной поддержки специалистам образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты (предоставляются единовременные подъемные пособия в размере 100 месячных расчетных показателей и льготные бюджетные кредиты для приобретения или строительства жилья в сумме не превышающей две тысячи размера месячного расчетного показателя).
В 2025 году за счет трансфертов из республиканского бюджета запланирована выдача бюджетных кредитов 2 специалисту на сумму 15 728 тыс.тенге, за счет средств местного бюджета выдача подъемных пособий 21 специалистам на сумму 9 615,0 тыс.тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно - коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрен 1 915 617,9 тыс. тенге, в том числе на (2025 год – 1 607 752,93 тыс. тенге, 2026 год – 160 460 тыс. тенге, 2027 год – 147 405 тыс. тенге).
Табл. 10
Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство на 2025-2027 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов |
1 607 752,9 |
160 460 |
147 405 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
206687,4 |
75600 |
63000 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
194811 |
2000 |
3045 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно- коммунальной инфраструктуры |
94385 |
73360 |
69860 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведение в сельских населенных пунктах |
1101902,1 |
5000 |
6500 |
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
8646,2 |
4500 |
5000 |
|
Организация сохранения гос. жилищного фонда |
1321,2 |
|
|
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро - и теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В сфере сельского хозяйства и земельных отношений на трехлетний период предусмотрено 335 824,2 тыс. тенге, в том числе (2025 год – 160 780,2 тыс. тенге, 2026 год – 84 509 тыс. тенге, 2027 год –90 535 тыс. тенге).
Табл. 11
Расходы на сельское хозяйство и земельные отношения
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов |
160 780,2 |
84 509 |
90 535 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
23712,4 |
25 164 |
27 412 |
|
Организация работ по зонирования земель |
4548,8 |
|
|
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
908 |
0 |
0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
44667 |
46894 |
48623 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
9615 |
12451 |
14500 |
|
Развитие объектов сельского хозяйства |
77329 |
0 |
0 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
В сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на трехлетний период предусмотрено 147 614,9 тыс. тенге, в том числе (2025 год – 50 549,9 тыс. тенге, 2026 год – 48 102 тыс. тенге, 2027 год – 48 963 тыс. тенге).
Табл. 12
Расходы архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов |
50549,9 |
48 102 |
48 963 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
50549,9 |
48102 |
48963 |
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета (с учетом целевых трансфертов из областного бюджета) в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и на 2025-2027 годы составили 321 083,1 тыс. тенге, в том числе (2025 год – 209 756,1 тыс. тенге, 2026 год – 71 017 тыс. тенге, 2027 год – 40 310 тыс. тенге).
Табл. 13
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций на 2025-2027 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов |
209 756,1 |
71017 |
40310 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
168299,7 |
35707 |
5000 |
|
Субсидировании пассажирских перевозок |
38253 |
35310 |
35310 |
|
Обеспечение функционирование автомобильных дорог |
3203,4 |
|
|
Прочие
По прочим расходам на трехлетний период предусмотрено в сумме 77 300 тыс.тенге в том числе в (2025 году – 17300 тыс. тенге, 2026 году – 30 000 тыс. тенге, в 2027 году – 30 000 тыс. тенге)
Табл. 14
Расходы на сферу «Прочие» на 2025-2027 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов |
17 300 |
30 000 |
30 000 |
|
Поддержка предпринимательской деятельности |
|
|
|
|
Резерв местного исполнительного органа района |
17300 |
30 000 |
30 000 |
Обслуживание долга
Из районного бюджета на 2025 год предусмотрено 16 487,6 тыс.тенге на распределение сумм вознаграждений по займам из областного бюджета. На реализацию мероприятий в рамках ДКЗ – 16 487,6 тыс. тенге и на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов
Трансферты
Поступление трансфертов из районного (города областного значения) бюджета по субвенции сельским округам в сумме 1 004 395,4 тыс.тенге.
Табл. 15
Расходы на данную сферу на 2025-2027 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов |
1004395,4 |
727 683 |
728 264 |
|
Субвенция |
512 882 |
525526 |
526107 |
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь |
202157 |
202 157 |
202157 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
289356,3 |
|
|
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из вышестоящего бюджета
на 2025-2027 годы
Табл. 16
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов |
3 343 896,4 |
203 262 |
133 402 |
|
Целевые текущие трансферты |
1 123 545,3 |
203262 |
133402 |
|
Целевые трансферты на развитие |
1 462 506,1 |
0 |
0 |
|
субвенция |
742117 |
|
|
|
Бюджетные кредиты |
15 728 |
0 |
0 |
Целевые трансферты из районного бюджета бюджету города,
сельских округов и сел на 2025 год
Табл. 17
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Всего расходов |
91451,0 |
0 |
0 |
|
Услуги обеспечения деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
7955 |
0 |
0 |
|
На освящение улиц в населенных пунктах |
4168,5 |
0 |
0 |
|
На обеспечение санитарии населенных пунктов |
2677 |
0 |
0 |
|
На содержание мест захоронений и погребение безродных |
77 |
0 |
0 |
|
На благоустройство и озеленение населенных пунктов |
14251 |
0 |
0 |
|
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах , поселках сельских округах |
38686,4 |
0 |
0 |
|
На организацию водоснабжения населенных пунктов |
20436,1 |
0 |
0 |
|
На капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
3200 |
0 |
0 |
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Чистое бюджетное кредитование сложилось в сумме – 6214,3 тыс. тенге.
Бюджетные кредиты составили – 15728,0 тыс. тенге.
Размер дефицита (профицита) бюджета составляет - -57169,40 тыс.тенге.
На погашение долга по бюджетным кредитам для реализации мер социальной поддержки специалистов предусмотрено 9513,7 тыс. тенге.
Бюджет развития
Отделу строительства района Биржан сал на реализацию инвестиционных проектов предусмотрено 1 468 427,1 тыс. тенге, в том числе:
Мероприятия, предусмотренные в бюджете района на 2025 год позволят, обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.