Біржан сал ауданының 2025-2027 жылдарға арналған
азаматтық бюджеті.
2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджетті қалыптастыру туралы негізгі ережелерді ашатын ақпарат.
1-бөлім
«Бюджетті жоспарлау (қалыптастыру) және бекіту (нақтылау) сатысында».
Бюджет процесі-мемлекеттік органдардың бюджетті жоспарлау, қарау, бекіту, атқару, нақтылау және түзету, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау, бюджеттік мониторинг және нәтижелерді бағалау жөніндегі Қазақстан Республикасының Бюджет заңнамасымен регламенттелген қызметі.
Аудандық бюджет-бұл түсімдер есебінен қалыптастырылатын және аудандық деңгейдегі жергілікті мемлекеттік органдардың, оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және тиісті ауданда мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Аудандық бюджетті нақтылау- ҚР Бюджет кодексінде көзделген жағдайларда аудандық бюджет туралы мәслихат шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы тиісті қаржы жылы ішінде облыстық бюджет көрсеткіштерін өзгерту болып табылады.
Аудандық бюджетті түзету - бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және ҚР Бюджет кодексінде көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Жергілікті атқарушы органдардың қаулылары және өзге де нормативтік құқықтық актілер негізінде түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, кезекті қаржы жылына арналған міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы бекітілген (нақтыланған) бюджеттің көрсеткіштерін өзгерту болып табылады.
Аудандық бюджет Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 қазандағы № 470 қаулысымен бекітілген (өзгерістерді ескере отырып) жергілікті бюджеттерді әзірлеу қағидаларына сәйкес қалыптастырылады. Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын ескере отырып, сондай-ақ қолданылып жүрген нормативтік құқықтық актілерге сәйкес Қазақстан Республикасының бюджет және Салық кодекстеріне сәйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 9-бабына сәйкес аудандық бюджет Аудандық мәслихаттың шешімдерімен бекітіледі.
Кіші бөлім.
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері.
«2025 - 2027 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2024 жылғы 4 желтоқсандағы №141-VІІI ҚРЗ Заңымен 2025 жылғы 1 қаңтардан бастап қабылданған негізгі әлеуметтік көрсеткіштер:
есептеу – 46 228 теңге.
Біржан сал ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Аудан экономикасын дамытудың негізгі басымдықтары өнеркәсіпті, агроөнеркәсіп кешенін дамыту, шағын кәсіпкерлікті қолдау, ауданның әлеуметтік саласының барлық кешенінің жұмыс істеуі үшін жағдай жасау және халықтың аз қамтылған топтарын әлеуметтік қорғау болады.
Өңірдегі өндіріс құрылымына талдау жасай отырып, облыс экономикасында жетекші рөл ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп өнімдерін өндіруге тиесілі екені анық:
млн.тенге
|
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жылдың қаңтар-тамыз |
|
Өнім өндіріс жалпы көлемі |
67 018 |
76 068 |
43 542 |
|
ауыл шаруашылығы |
30 244 |
39 457 |
14 294 |
|
Өнеркәсіп |
35 193 |
35 193 |
28 159 |
|
Сауда |
1 581 |
1 418 |
1 089 |
Агроөнеркәсіп кешені
2025 жылдың қаңтар-тамыз айларында ауылшаруашылығындағы жалпы өнім көлемі 14 294,0 млн.теңгені құрады, Ауыл шаруашылығы өнімінің физикалық көлем индексі 2025 жылдың 1 қыркүйегінде – 99,2 %, 2024 жылда –130,4%, 2023 жылда – 76,7 %.
2032-2025 жылдардағы ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім
|
|
2023 жылы |
2024 жылы |
2024 жылдың қаңтар-тамыз |
|
Облыстың ауыл шарушылығындағы жалпы өнімі, млрд. тенге / ИФО, % |
741,6 (74,6%) |
920,0 (124%) |
972,0 (131 %) |
|
Ауданның ауыл шарушылығындағы жалпы өнімі, млрд. тенге / ИФО, % |
30,2 (76,7%) |
39,5 (130,4%) |
14,3 (99,2%) |
|
облыстың үлесі, % |
3,4 |
2,9 |
2,9 |
2023-2025 жж. ауыл шарушылығындағы жалпы өнімнің құрылымы
|
|
2023 жылы |
2024 жылы |
2025 жылдың қаңтар-тамыз |
|
Ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім, млрд. тенге / ИФО, % |
30,2 (76,7%) |
39,5 (130,4%) |
14,3 (99,2%) |
|
өсімдік шаруашылығы, млрд. тенге / ИФО, % |
8,6 (64,4%) |
23,0 (266%) |
2,6 (89,6%) |
|
мал шаруашылығы, млрд. тенге / ИФО, % |
21,6 (86,3%) |
16,5 (76,1%) |
11,7 (102,6)
|
Кіші бөлім.
Бюджет түсімдері мен шығыстары.
Біржан сал аудандық мәслихатының 2024 жылғы 24 желтоқсандағы «2025-2027 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» № С-17/3 шешімі негізінде қалыптасып 2025 жылғы 5 қаңтардағы аудан әкімдігінің «2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» мәслихаттың шешімін жүзеге асыру туралы» № а-1/1 қаулысымен жүзеге асырылды.
Бұл орайда мемлекет Басшысының жыл сайынғы Қазақстан халқына арнаған жолдауларында алға қойылған тапсырмаларын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар, сондай-ақ жалпы алғанда бюджет көлеміне ықпал етуші заңнамадағы өзгертулер ескерілді.
Аудан бюджетінде білім беру, мәдениет, спорт және әлеуметтік қорғау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы салаларында мелекеттік және салалық бағдарламалардың іс-шараларын қаржыландыру, тіл саясатын қамтамасыз ету көзделген.
Біржан сал ауданы бюджетінің 2025-2027 жылдарға негізгі параметрлері
1.Табл.
мың. теңге
|
|
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Түсімдер |
2 943 158 |
2 493 330 |
2 527 829 |
|
Түсімдер, оның ішінде: |
4268473,4 |
2 493 330 |
2 527 829 |
|
Салықтық түсімдер |
1708312 |
1 513 665 |
1 566 172 |
|
Салықтық емес түсімдер |
9360 |
24 786 |
24 790 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
4126 |
9 500 |
9 400 |
|
Трансферттердің түсімдері, соның ішінде: |
2954531,8 |
945 379 |
927 467 |
|
Аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің бюджеттерінен берілетін трансферттер |
126399,4 |
|
|
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
829530,2 |
0 |
0 |
|
Нысаналы даму трансферттері |
1256485,2 |
0 |
0 |
|
Субвенциялар |
742117 |
945 379 |
927 467 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
9513,7 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
12523,7 |
0 |
0 |
|
Шығындар |
4727284 |
2 493 330 |
2 527 829 |
Түсімдер
2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджеттің кірістерін қалыптастыру Ақмола облысының 2025-2027 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы, бірқатар жыл ішіндегі нақты түсімдер, 2025 жылы кірістердің түсуін бағалау базасында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы негізінде жүзеге асырылды. Үш жылдық кезеңге арналған түсімдер құрамында кірістердің болжамы 4% - ға дейін бағаның өсу индексін есепке ала отырып қалыптасты.
Аудандық бюджет кірістерінің болжамы (трансферттердің түсімін есепке алмағанда):
2025 год - 1 721 798 мың теңге;
2026 год - 1 710 935 мың теңге;
2027 год - 1 763 522 мың теңге.
Жоғары тұрған бюджеттен нысаналы трансферттерді есепке ала отырып, 2025 жылда аудан бюджетіне түсімдер көлемі 4 676 329,8 мың теңге көлемінде жоспарланды, оның ішіндегі 742 117 мың теңге субвенцияларға және нысаналы трансферттерге – 2 828 132,4 мың теңге.
Аталмыш Заңға сәйкес бюджеттік субвенция мөлшері (республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке берілетін бюджеттік қаржы) 2025-2027 жылдарға сәйкесінше құрады:
2.Табл.
Субвенциялар
мың. теңге
|
Атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Біржан сал ауданы |
742 117 |
945 379 |
927 467 |
2022-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет түсімдерінің серпіні (мың теңге)
|
Түсімдер |
2022 жыл |
Өсу қарқыны (2022 ж. 2021 ж.)% |
2023 жыл |
Өсу қарқыны (2023 ж. 2022ж.)% |
2024 жыл
|
Өсу қарқыны (2024 ж. 2023ж.)% |
2025 жыл |
Өсу қарқыны (2025ж 2024ж)% |
|
Салықтық түсімдер |
1 272 067,4 |
105,1 |
1 489 764,4 |
117,1 |
1 575 910 |
105,8 |
1 708 312 |
108,4 |
|
Салықтық емес түсімдер |
8 311,8 |
57,2 |
87 968,8 |
1058,3 |
70 010 |
79,6 |
9360 |
13,3 |
|
Негізгі капиталды сату |
9 046,4 |
41,1 |
10000,8 |
110,5 |
9500 |
95 |
4126 |
43,4 |
|
ЖИЫНЫ |
1 289 425,6 |
103,4 |
1 587 734 |
123,1 |
1655 420 |
104,3 |
1 721 798 |
104 |
Шығыстар
Аудан бюджетінің 2025 жылға арналған негізгі бағыттары аудан дамуының бірінші кезектегі мәселелерін шешуді қарастырады. Бұл ретте әлеуметтік саланы дамытуға арналған шығындардың негізгі үлесін көздейтін шығыстардың әлеуметтік доминанты сақталғанын атап өткен жөн. Бюджеттік бағдарламалардың барлық әкімшілері толық көлемде қаржы қаражатымен қамтамасыз етілген (жалақы төлеуге, Коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге, әлеуметтік төлемдерге және т.б. шығындар ескерілген).
Барлық бюджеттік шығыстар мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламаларында үш жылдық кезеңге белгіленген бағыттар мен индикаторлармен өзара байланысты. 2025-2027 жылдарға арналған аудандық бюджет шығындары келесі көлемде жоспарланды:
2025 жылы – 4 727 284,9 мың теңгені;
2026 жылы – 2 493 330,0 мың теңгені;
2027 жылы – 2 527 829,0 мың теңгені.
Бюджеттік қамтамасыз етуді теңестіру мақсатында 2025-2027 жылдарға арналған Біржан сал ауданының аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округтер бюджеттеріне аудандық бюджеттен мынадай көлемде субвенция орнатылды:
2025 жылы – 512 882,0 мың теңгені;
2026 жылы – 525 526,0 мың теңгені;
2027 жылы – 526 107,0 мың теңгені
3.Табл.
2025-2027 жылдарға аудан бюджеті
мың. теңге
|
Функционалдық топтар бойынша |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Барлық шығындар |
4 727 284,9 |
2 493 330 |
2 527 829 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
983216,5 |
424 280 |
444 235 |
|
Қорғаныс |
73597,8 |
71 970 |
87 588 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
3324 |
3524 |
4524 |
|
Әлеуметтік көмек және элеуметтік қамсыздандыру |
310781,1 |
318 432 |
328 548 |
|
Тұрғын үй-қоммуналдық шаруашылық |
1457770,3 |
160 460 |
147 405 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
573889,7 |
536 887 |
56 099 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
164204,9 |
84 509 |
90 535 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
47849,9 |
48 102 |
48 963 |
|
Көлік және комуникация |
63889,3 |
71 017 |
40310 |
|
Басқалар |
27900 |
30 000 |
30000 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
16 466 |
16466 |
16466 |
|
Трансферттер |
1004395,4 |
727 683 |
728264 |
|
Бюджеттік кредиттер |
15 728 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
9 513,7 |
0 |
0 |
1 - кесте
Салалар бойынша аудан бюджетінің шығыстары
2025 жыл
2026 жыл
2027 жыл
Функционалдық топтар бойынша бюджет шығыстары
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
2025 жылға 01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» функционалдық тобы бойынша шығыстар 983 216,5 мың теңге сомасында көзделген.
Аталған функционалдық топ бойынша келесі мемлекеттік органдардың аппараттары бар: аудандық мәслихат аппараты, аудан әкімінің аппараты, экономика және қаржы бөлімінің аппараты, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімінің аппараты, кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімінің аппараты.
Ағымдағы бюджет бойынша аппараттарды ұстаудан басқа, салық салу мақсатында мүлікті бағалау жүргізуге, ауданның коммуналдық меншігіне түскен мүлікті есепке алуға, сақтауға, бағалауға және сатуға қаражат қарастырылған.
4.Табл.
мың. теңге
|
Іс-шаралар атауы |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Барлық шығындар |
983216,5 |
424 280 |
444 235 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
45372 |
47582 |
49652 |
|
Мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру |
494,5 |
500 |
630 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
169592 |
162035 |
165203 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
0 |
380 |
450 |
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
679,1 |
678 |
704 |
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу |
780 |
840 |
860 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
65130,5 |
65869 |
66941 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
937,5 |
640 |
720 |
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
79309,8 |
70102 |
72365 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
494,5 |
|
|
|
Ведомстволық бағынысты мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
172635,9 |
30000 |
33500 |
|
Жергілікті бюджеттерден берлетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
426434,7 |
22000 |
27000 |
|
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
21356 |
23654 |
26210 |
Қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
Аталған функционалдық топ бойынша шағындар әскери есепке қою мақсатымен әскер қатарына шақыру участкелерінде есепке алуға, әскер қатарына шақыру жасындағы боз балаларды есепке алуға бағытталған әскер қатарына шақыруды ұйымдастыру және жүргізу бойынша шараларды өткізуге.
«Қорғаныс,қоғамдық тәртіп,қауіпсіздік, құқықтық, сот,қылмыстық-атқару қызметі» саласына 2025-2027 жылдардағы шығындар. 5.Табл.
мың. теңге
|
Іс-шара атаулары |
2025 жыл
|
2026 жыл
|
2027 жыл
|
|
Барлық шығындар |
76921,8 |
75 494 |
92 112 |
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
4709 |
4958 |
4958 |
|
Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
9888,8 |
4012 |
4630 |
|
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар |
59000 |
63000 |
78000 |
|
Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
3324 |
3524 |
4524 |
Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)
Әлеуметтік блок шығыстарына 2 функционалдық топ енеді, атап айтқанда: білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.
2025-2027 жылдарға арналған аудан бюджеті шығыстарының негізгі үлесі әлеуметтік саланы дамытуға тиесілі, яғни бюджет әлеуметтік бағдарланған.
Жалпы алғанда, 2025 жылы әлеуметтік салаға бөлінген мемлекеттік бюджет шығыстары жалпы шығыстар мөлшерінің 6,5 % құрады немесе абсолюттік мағынада 4 млрд. 727 млн.теңге, 2026 жылы жалпы шығыстардың - 12,8 % құрайды немесе 2 млрд. 493 млн.теңге, 2027 жылы жалпы шығыстардың - 13 % немесе 2 млрд. 528 млн.теңге.
2 - кесте
Әлеуметтік салаға аудандық бюджеттің шығыстары
2025 жыл
2026 жыл
2027 жыл
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек саласында басты бағыттарының бірі болып өмір сапасын жақсарту, мүмкіндігі шектеулі адамдар қоғамында ықпалдандыру үшін жағдайлар жасау және қолдау табылады.
Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерін және басқа мұқтаждарды, халықтың әлсіз қорғанған қабатын материалды қолдау – әлеуметтік мемлекеттік саясаттың басты басымдылығы.
Толығымен осы салаға 2025-2027 жылдарға арналған аудан бюджетінде 957 761,1 мың теңге қарастырылған (2025 жылы – 310 781,1 мың теңге, 2026 жылы – 318 432 мың теңге, 2027 жылы – 328 548 мың теңге).
7.Табл.
2025 – 2027 жылдарға
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандырудың шығыстары
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
|
Барлық шығындар |
317874 |
318 432 |
328 548 |
|
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
40319,8 |
43 560 |
45 891 |
|
|
Тұрғын үй көмегі |
874 |
5522 |
5522 |
|
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
75864,3 |
79 635 |
81373 |
|
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
652 |
663 |
678 |
|
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
376 |
905 |
1000 |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
30197,8 |
20230 |
20230 |
|
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну |
18358 |
28216 |
28216 |
|
|
Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы |
56781 |
58155 |
59092 |
|
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
76767,2 |
70955 |
75955 |
|
|
Денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік сала мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету. Ауылдық жерлерде қамтамасыз ету , мәдениет, спорт және ветеринария |
10591 |
10591 |
10591 |
8.Табл.
2025 жылғы республикалық және облыстық бюджеттерінен әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік, ауыл шаруашылығы саласындағы нысаналы трансферттер
мың. теңге
|
Іс-шара атаулары |
2025 жыл |
|
|
Барлық шығындар: |
126 309,1 |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге |
16058 |
|
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға |
12657 |
|
|
Ауылдық жерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге |
30197,8 |
|
|
Азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсетуге |
3125,5 |
|
|
Үлгі ауылындағы ауылдық мәдениет үйінің ғимаратын күрделі жөндеу |
14744,8 |
|
|
Бірсуат ауылындағы ауылдық мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеу |
49526 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Мәдениет саласы қызметінің негізгі міндеттері барлық жас санаттағы аудан халқының рухани сұранысын қанағаттандыру болып табылады, өсіп келе жатқан ұрпақты эстетикалық және рухани тәрбиелеу, ауданның ұлттық дәстүрлерін және мәдениетін сақтау. 2025 жылы осы іс шараларға 573 889,7 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
2025-2027 жылдары мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік салаларына 1 671 767,7 мың теңге (2025 жылы – 573 889,7 мың теңге, 2026 жылы – 536 887 мың теңге, 2027 жылы – 560 991 мың теңге).
Бұл мәдени-демалыс жұмыстарының іс-шараларын өткізуге арналған жәрдемақы, кітапханаларды ұстау шығындары, аудандық және облыстық маңызы бар спорттық және мәдени іс-шаралар өткізу шығындары.
9.Табл.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке шығыстар 2025-2027 жылдарға
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Барлық шығындар: |
537917,7 |
536 887 |
560 991 |
|
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
22 387 |
24562 |
25412 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
232525 |
216 892 |
218 892 |
|
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
119320 |
123 569 |
129 569 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту |
17100 |
19 562 |
21 562 |
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер |
0 |
0 |
0 |
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
37966,7 |
37962 |
39456 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
11 000 |
11000 |
11000 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
30524 |
30594 |
33594 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
0 |
450 |
450 |
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
43199 |
46321 |
47623 |
|
Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту |
39334 |
0 |
0 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
1518 |
6518 |
6963 |
|
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
16826 |
17827 |
18840 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
990 |
1630 |
1630 |
Мамандарды әлеуметтік қолдау шаралары
Ауданда ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын әлеуметтік қолдау шаралары жүзеге асырылуда
( 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы көтерме ақы және тұрғын үй сатып алу және тұрғын үй салу үшін 2000 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын жеңілдікпен бюджеттік кредит берілуде).
2025 жылы 2 маманға 15 728 мың теңге сомасында республикалық бюджет қаражаты есебінен бюджеттік кредит беру және 21 маманға жергілікті бюджет есебінен көтерме жәрдемақы 11 736,9 мың теңге.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласында үшжылдық кезеңге 1 765 635,3 мың теңге, соның ішінде (2025 жылы – 145 770 мың теңге, 2026 жылы – 160 460 мың теңге, 2027 жылы – 147 405 мың теңге).
10.Табл.
2025- 2027 жылдарға тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына шығыстар
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Барлық шығындар: |
1457770,3 |
160 460 |
147 405 |
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру |
250725,6 |
75600 |
63000 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
73483 |
2000 |
3045 |
|
Инженерлік - коммуналдық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
24524 |
73360 |
69860 |
|
Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
1099071,3 |
5000 |
6500 |
|
Коммуналдық шаруашылықты дамыту |
8646,2 |
4500 |
5000 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу |
1321,2 |
|
|
Сумен жабдықтау мен су бөлу, электр қуатымен және жылумен үзіліссіз қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық аруашылығын жаңғырту мен дамыту тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығындағы негізгі стратегиялық бағыттар болып белгіленген.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары саласында үшжылдық мерзімге 339 248,9 мың теңге, соның ішінде (2025 жылы – 164 204,9 мың теңге, 2026 жылы – 84 509 мың теңге, 2027 жылы – 90 535 мың теңге).
11.Табл.
Ауыл шаруашылығы мен жер қатынастарының шығыстары
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Барлық шығындар: |
164204,9 |
84 509 |
90 535 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
23310 |
25 164 |
27 412 |
|
Елді мекендерді жер-шаруашылық орналастыру |
7400 |
|
|
|
Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру |
908 |
0 |
0 |
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
44667 |
46894 |
48623 |
|
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру |
10590,9 |
12451 |
14500 |
|
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту |
77329 |
0 |
0 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінде үшжылдық мерзімге 1 44 914,9 мың теңге, соның ішінде (2025 жылы – 47 849,9 мың теңге, 2026 жылы – 48 102 мың теңге, 2027 жылы – 48 963 мың теңге).
12.Табл.
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінің шығыстары
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Барлық шығындар: |
144 914,9 |
48 102 |
48 963 |
|
Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
47849,9 |
48102 |
48963 |
Көлік және коммуникация
Көлік және коммуникация саласында аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының қызмет етуін қамтамасыз ету шараларына аудандық бюджеттен (облыстық бюджеттің мақсатты трансферттерін қоса есептегенде) 2025-2027 жылдарға 175 216,3 мың теңге, соның ішінде (2025 жылы – 63 889,3 мың теңге, 2026 жылы – 71 017 мың теңге, 2027 жылы – 40 310 мың теңге).
13.Табл.
2025-2027 жылдарға көлік және коммуникация саласындағы шығыстар көлемі
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Барлық шығындар: |
63 889,3 |
71017 |
40310 |
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
25635,3 |
35707 |
5000 |
|
Жолаушылар тасымалдарын субсидиялау |
38253 |
35310 |
35310 |
Басқалар
Басқалар саласында аудандық бюджеттен 2025-2027 жылдарға 87 900 мың теңге, соның ішінде (2025 жылы – 27900 мың теңге, 2026 жылы – 30 000 мың теңге, 2027 жылы – 30 000 мың теңге).
14.Табл.
«Басқалар» саласына шығындар 2025-2027 жылдарға табылады:
мың.теңге
|
Іс-шара атаулары |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Барлық шығындар: |
279 900 |
30 000 |
30 000 |
|
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
|
|
|
|
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві |
27 900 |
30 000 |
30 000 |
Борышқа қызмет көрсету
Аудандық бюджеттен 2025 жылға жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар төлеу бойынша борышына қызмет көрсетуге 16 466,0 мың теңге қарастырылды. ЖҚЖК шеңберінде іс - шараларды іске асыруға – 16 450,0 мың теңге және мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыруға.
Трансферттер
Заңнаманың өзгеруіне байланысты аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) бюджеттен ауылдық округтерге 1 004 395,4 мың теңге сомасында субвенция трансферттер түсімі.
15.Табл.
2025-2027 жылдарға бұл саланың шығындары
мың.теңге
|
Іс-шара атаулары |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Барлық шығындар: |
1004395,4 |
727 683 |
728 264 |
|
Субвенциялар |
512 882 |
525526 |
526107 |
|
Шығындарды өтеуге төмен тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
202157 |
202 157 |
202157 |
|
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
289356,3 |
|
|
2025-2027 жылдарға арналған жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
16.Табл.
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Барлық шығындар: |
2811631,3 |
203 262 |
133 402 |
|
Дамуға нысаналы трансферттер |
813029,1 |
203262 |
133402 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
1256485,2 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
15 728 |
0 |
0 |
2025 жылға аудандық бюджеттен қала, ауылдық округ және ауылдық бюджеттеріне ағымдағы трансферттері
17.Табл.
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2025 жыл |
2026 жыл |
2027 жыл |
|
Барлық шығындар: |
82156,2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыруға |
5086 |
0 |
0 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге |
2677 |
0 |
0 |
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға |
14252 |
0 |
0 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге |
36372,2 |
|
|
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыруға |
19831 |
0 |
0 |
|
Қала, аудандық маңызы бар әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерге |
658 |
0 |
0 |
|
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеуге |
77 |
0 |
0 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
3203 |
0 |
0 |
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
Таза бюджеттік кредиттеу – -6214,3 мың теңге сомасында қалыптасты.
Бюджеттік кредиттер – 15728,0 мың теңгені құрады.
Бюджет тапшылығы (профицит) - -57169,40 мың теңге.
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер бойынша қарызды өтеуге 9513,7 мың теңге қарастырылды.
Даму бюджеті
Біржан сал ауданының құрылыс бөлімі инвестициялық жобаларды іске асыруға 300 431,0 мың теңге қарастырылды, соның ішінде:
2025 жылға арналған аудан бюджетінде қарастырылған іс шаралар азаматтардың әлеуметтік қолдау деңгейін сақтағанда және ауданның одан әрі дамуына жағдай жасағанда, экономиканың және бюджет саласының тиімділігін жоғарлатқанда барлық қолданыстағы міндеттемелерді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.