Гражданский бюджет района Биржан сал на 2024-2026 годы.
Информация раскрывающая основные положения о формировании районного бюджета на 2024-2026 годы.
Раздел 1
«На стадии планирования (формирование) и утверждение (уточнение) бюджета».
Бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов.
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов районного уровня, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики в соответствующем районе.
Уточнением районного бюджета - является изменение показателей областного бюджета в течение соответствующего финансового года посредством внесения изменений и дополнений в решение маслихата о районном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РК.
Корректировкой районного бюджета - является изменение показателей утвержденного (уточненного) бюджета на основании постановлений Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов и иных нормативных правовых актов посредством внесения изменений и дополнений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на очередной финансовый год в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, и в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РК.
Районный бюджет формируется в соответствии с Правилами разработки местных бюджетов, утвержденных приказом Министерства Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470 (с учетом изменений). Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
Согласно статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан районный бюджет утверждается решениями маслихата района.
Подраздел.
Основные показатели социально-экономического развития региона.
Основные социальные показатели в 2023 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2024- 2026 годы» от 5 декабря 2023 года № № 43-VIII ЗРК с 1 января 2024 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 28 215 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 57 853 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 692 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 43 407 тенге.
Основные показатели социально-экономического развития района Биржан сал
Основными приоритетами развития экономики района будет развитие промышленности, агропромышленного комплекса, поддержка малого предпринимательства, создание условий для функционирования всего комплекса социальной сферы района и социальная защита малоимущего населения.
Проанализировав структуру производства продукции района, очевидно, что ведущая роль в экономике района принадлежит производству сельскохозяйственной и промышленной продукции:
млн.тенге
|
|
2021 год |
2022 год |
2023 год (январь-ноябрь) |
|
Общий объем производства продукции |
69 116 |
76 075 |
63112,1 |
|
в.т.ч. сельское хозяйство |
31 101 |
37 144 |
28 103 |
|
промышленность |
36 748 |
37 549 |
31 939 |
|
торговля |
1 267 |
1 382 |
1 273 |
Агропромышленный комплекс
Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-ноябрь 2023 год составил 28 103 млн. тенге. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства на 1 декабря 2023 года 76,0 %, 2022 году – 108,6 %, 2021 году – 77,2%.
Снижение связано с неблагоприятными погодными условиями, из-за засухи многие зерновые посевные площади были списаны, которые и повлияло на объемы производство продукции растениеводства. Доля района в производстве валовой продукции сельского хозяйства области за январь-ноябрь 2023 года составил 3,9%.
Валовая продукция сельского хозяйства за 2021-2023 годы
|
|
2021 год |
2022 год |
2023год (январь-ноябрь) |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, области млрд. тенге / ИФО, % |
515,8 (100,1%) |
670,3 (100,1%) |
713,7 (74%) |
|
Валовая продукция сельского хозяйства района, млрд. тенге / ИФО, % |
31,1 (77,2%) |
37,1 (108,6%) |
28,1 (76%) |
|
доля области, % |
4,2 |
3,4 |
3,9 |
Структура валовой продукции сельского хозяйства за 2021-2023 годы
|
|
2021 год |
2022год |
2023 год (январь-ноябрь) |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. тенге / ИФО, % |
31,1 (77,2%) |
37,1 (108,6%) |
28,1 (76%) |
|
растениеводство, млрд. тенге / ИФО, % |
12 (55,2%) |
16,1 (121,5%) |
8,3 (63,7%) |
|
животноводство, млрд. тенге / ИФО, % |
19,1 (101,2%) |
21 (100,9%) |
19,7 (86,5) |
Подраздел.
Поступления и расходы бюджета.
Решение маслихата района Биржан сал «О районном бюджете на 2024-2026 годы» от 26 декабря 2023 года № С-8/4, реализовано постановлением акима района Биржан сал «О реализации решения районного маслихата «О районном бюджете на 2024-2026 годы» от 8 января 2024 года № а-1/3.
При этом были учтены мероприятия по реализации поручений Главы государства, озвученные в ежегодных посланиях народу Казахстана, а также изменения в законодательстве, влияющие на объем бюджета в целом.
В районном бюджете предусмотрено финансирование мероприятий государственных и отраслевых программ в сфере образования, культуры, спорта и социальной защиты, в области жилищно-коммунального хозяйства, языковой политики.
Основные параметры бюджета района Биржан сал на 2024-2026 годы.
Табл. 1
тыс. тенге
|
|
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Поступления |
3 574 898,8 |
2 314 627 |
2 392 903 |
|
Доходы, из них: |
3 574 898,8 |
2 314 627 |
2 392 903 |
|
Налоговые поступления |
1 469 338 |
1 547 810 |
1 629 886 |
|
Неналоговые поступления |
70 010 |
10 000 |
11 000 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
9 500 |
9 700 |
9 900 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
2 026 050,8 |
747 117 |
742 117 |
|
Целевые текущие трансферты |
1 093 698,4 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
280760 |
0 |
0 |
|
Субвенции |
651 554 |
747 117 |
742 117 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
9506 |
0 |
0 |
|
Поступления займов |
7321 |
0 |
0 |
|
Расходы |
3 835 656,4 |
2 314 627 |
2 392 903 |
Поступления
Формирование доходов районного бюджета на 2024-2026 годы осуществлялось на базе прогноза социально-экономического развития Акмолинской области на 2024-2026 годы, фактических поступлений за ряд лет, оценки поступления доходов в 2024 году и на основе действующего законодательства Республики Казахстан. В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом индекса роста цен до 4%.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) определен в сумме на:
2024 год - 1 548 848 тыс. тенге;
2025 год - 1 675 456 тыс. тенге;
2026 год - 1 759 444 тыс.тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2024 год запланирован в объеме 3 574 898,8 тыс. тенге, из которых 651 554 тыс. тенге приходится на субвенцию и 2 026 050,8 тыс. тенге - на целевые трансферты.
Объем бюджетной субвенции (бюджетные средства, передаваемые из республиканского бюджета местным бюджетам) составят на 2024-2026 годы соответственно:
Табл. 2
Субвенции
тысяч тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
район Биржан сал |
651 554 |
742 117 |
742 117 |
Динамика поступлений в районный бюджет за 2021-2024 годы (тыс. тенге)
|
Поступления |
2021год |
Темп роста (2021 г. к 2020г.)% |
2022 год |
Темп роста (2022г. к 2021 г.)% |
2023 год |
Темп роста (2023г. к 2022г.)% |
2024год |
Темп роста (2024г. к 2023г.)% |
|
Налоговые поступления |
1 210 305,4 |
104 |
1 272 067,4 |
105,1 |
1 489 764,4 |
117,1 |
1 575 910 |
105,8 |
|
Неналоговые поступления |
14 531,7 |
55,4 |
8 311,8 |
57,2 |
87 968,8 |
1058,3 |
70 010 |
79,6 |
|
Продажа основного капитала |
22 029,3 |
148 |
9 046,4 |
41,1 |
10000,8 |
110,5 |
9500 |
95 |
|
ИТОГО |
1 246 866,4 |
103,5 |
1 289 425,6 |
103,4 |
1 587 734 |
123,1 |
1655 420 |
104,3 |
Расходы
Основные направления бюджета района Биржан сал на 2024 год предусматривают решение первоочередных вопросов развития района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты и др.).
Все бюджетные расходы взаимоувязаны с направлениями и индикаторами, определенными на трехлетний период в бюджетных программах государственных органов.
Затраты районного бюджета на 2024-2026 годы запланированы в следующих объемах:
в 2024 году – 3 835 656,4 тыс. тенге,
в 2025 году – 2 314 627 тыс. тенге,
в 2025 году – 2 392 903 тыс. тенге.
В целях выравнивания бюджетной обеспеченности, установлена субвенция из районного бюджета в бюджеты города районного значения, села, сельских округов района Биржан сал на 2024-2026 годы в следующих объемах:
2024 год – 539 764 тыс. тенге;
2025 год – 547 789 тыс. тенге;
2025 год – 596 051 тыс. тенге.
Табл. 3
Бюджет района на 2024-2026 годы.
тысяч тенге
|
По функциональным группам |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов |
3 835 656,4 |
2 314 627 |
2 392 903 |
|
Государственные услуги общего характера |
1 108 697,2 |
521 076 |
534 013 |
|
Оборона |
68049 |
64321 |
63 874 |
|
Общественный порядок, безопасность, судебная, уголовно- исполнительная деятельность |
6768 |
6457 |
6715 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
248374,5 |
160 345 |
167 172 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
453666,5 |
90 917 |
101 321 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
612625 |
480 380 |
502 895 |
|
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
77576 |
89 018 |
90 499 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
79500,7 |
42 423 |
44 408 |
|
Транспорт и коммуникации |
149058 |
53 038 |
52 842 |
|
Прочие |
165911,7 |
32 450 |
33 700 |
|
Обслуживание долга |
16 450 |
0 |
0 |
|
Трансферты |
848979,8 |
774202 |
795 464 |
|
Бюджетные кредиты |
7321 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
9506 |
0 |
0 |
График 1
Расходы района бюджета по сферам
2024 год
2025 год
2026 год
Расходы бюджета по функциональным группам
Государственные услуги общего характера
Расходы по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера» на 2024 год предусмотрены в сумме 1 108 697,2 тыс. тенге.
.
По данной функциональной группе содержатся аппараты следующих государственных органов: аппарат районного маслихата, аппарат Акима района, аппарат отдела экономики и финансов, аппарат отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции, аппарат отдела предпринимательства и промышленности.
По текущему бюджету, кроме содержания аппаратов предусмотрены средства на проведение оценки имущества в целях налогообложения, на учет, хранение, оценку и реализацию имущества, поступившего в коммунальную собственность района.
Табл. 4
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов |
1 108 697,2 |
521 076 |
534 013 |
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
47600,8 |
49100 |
51064 |
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов |
1646 |
0 |
0 |
|
Услуги по обеспечению деятельности Акима района (города областного значения) |
143900,4 |
163398 |
164398 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
641 |
1400 |
1500 |
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
709,9 |
740 |
769 |
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
570 |
2563 |
1900 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
65668 |
68436 |
71173 |
|
Капитальные расходы государственных органов |
726 |
360 |
800 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекций |
56909 |
43356 |
45090 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
25294 |
|
|
|
Капитальные расходы подведомственных учреждений и организаций |
14600 |
3000 |
5000 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
728842,1 |
152859 |
158342 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
21590 |
21555 |
22417 |
Оборона, общественный порядок, безопасность, правовая, уголовно-исполнительная деятельность.
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет. В рамках бюджетной программы предусматривается содержание призывного пункта, оплата услуг медицинской комиссии.
Расходы на сферу «Оборона, общественный порядок, безопасность, правовая, уголовно-исполнительная деятельсность» на 2024-2026 годы.
Табл. 5
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов |
74 817 |
70 778 |
70 589 |
|
Мероприятия, в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
4879 |
8074 |
8397 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
15577 |
5772 |
6002 |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
47593 |
50475 |
49475 |
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
6768 |
6457 |
6715 |
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональные группы, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь и культура, спорт, туризм и информационное пространство.
Основная доля расходов бюджета района на 2024-2026 годы приходится на развитие социальной сферы, т.е. бюджет социально-ориентирован.
В целом, расходы государственного бюджета на социальную сферу в 2024 году составят 23 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 3 млрд 835 млн.тенге, в 2025 году – 27,7 % от общих расходов или 2 млрд. 314 млн.тенге, в 2026 году – 28 % от общих расходов или 2 млрд. 392 млн.тенге.
График 2
Расходы районного бюджета на социальную сферу
2024 года
2025 год
2026 год
Социальная помощь и социальное обеспечение
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан и улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и других, нуждающихся и слабо защищенных слоев населения–важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2024 - 2026годы предусмотрено 575 891,5 тыс. тенге (в 2024 году – 248 374,5 тенге, в 2025 году – 160 345 тыс. тенге, в 2026 году – 167 172 тыс. тенге).
Табл. 7
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
|
Всего расходов |
248 374,5 |
160 345 |
167 172 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
35994,5 |
37878 |
40433 |
|
|
Оказание жилищной помощи |
5522 |
5743 |
5973 |
|
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
37528 |
38096 |
39620 |
|
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
652 |
678 |
705 |
|
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
410 |
426 |
443 |
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
13000 |
2392 |
2500 |
|
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
29689 |
3990 |
4150 |
|
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
71260 |
70142 |
73348 |
|
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
25522 |
0 |
0 |
|
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здровоохранения, образования, соц. Обеспечения , культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности |
28797 |
1000 |
0 |
Табл. 8
Целевые трансферты из республиканского и областного бюджетов на 2024 год в сфере социальной помощи и социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, спорт, туризм и информационного пространства, сельского хозяйства.
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
|
|
Всего расходов |
240 327,2 |
|
|
На выплату государственной адресной социальной помощи |
10 700 |
|
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
28 797 |
|
|
На социальную помощь отдельным категориям граждан |
4 432 |
|
|
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью |
38 717 |
|
|
Капитальный ремонт здания сельского дома культуры в с. Ульги |
135 756,2 |
|
|
Текущий ремонт здания сельского дома культуры в селе Бирсуат |
21 925 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2024 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 574 439 тыс. тенге.
На сферу культуры, спорта, туризма и информационное пространство в 2024-2026 годах предусмотрено – 1 595 900 тыс. тенге (в 2024 году – 612 625 тыс. тенге, в 2025 году – 480 380 тыс. тенге, в 2026 году – 502 895 тыс. тенге).
Это субсидии на проведение мероприятий культурно-досуговой работы, затраты на содержание библиотек, проведение спортивных и культурных мероприятий районного и областного значения.
Табл. 9
Расходы на культуру, спорт, туризм и информационное пространство на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов |
612 625 |
480 380 |
502 895 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
21499,7 |
22741 |
23651 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
205 701 |
185 377 |
193 192 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
100 812 |
105 100 |
109 304 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
10665 |
12054 |
12536 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
0 |
26000 |
27040 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
38095,3 |
33397 |
34733 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
11000 |
11000 |
11000 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
19007 |
21125 |
21970 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
3168 |
860 |
500 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
35102 |
33020 |
34340 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
95305 |
13000 |
13500 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
7577 |
5306 |
8313 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
13033 |
10400 |
10816 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
860 |
0 |
2000 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
5000 |
|
|
|
Строительство сетей связи |
44800 |
|
|
Меры по социальной поддержке специалистов
В районе реализуются меры социальной поддержки специалистам образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты (предоставляются единовременные подъемные пособия в размере 100 месячных расчетных показателей и льготные бюджетные кредиты для приобретения или строительства жилья в сумме не превышающей одну тысячу пятисоткратного размера месячного расчетного показателя).
В 2024 году за счет трансфертов из республиканского бюджета запланирована выдача бюджетных кредитов 1 специалисту на сумму 7 321 тыс.тенге, за счет средств местного бюджета выдача подъемных пособий 18 специалистам на сумму 9 013 тыс.тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно - коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрен 645 904,5 тыс. тенге, в том числе на (2024 год – 453 666,5 тыс. тенге, 2025 год – 90 917 тыс. тенге, 2026 год – 101 321 тыс. тенге).
Табл. 10
Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов |
453 666,5 |
90 917 |
101 321 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
1096,2 |
43780 |
45531 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
109331,8 |
20837 |
21670 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно- коммунальной инфраструктуры |
0 |
3000 |
3120 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведение в сельских населенных пунктах |
321112,5 |
15000 |
18000 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
7653 |
2000 |
3000 |
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
11 |
|
|
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
10906 |
6300 |
10000 |
|
Организация сохранения гос. жилищного фонда |
3555 |
|
|
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро - и теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В сфере сельского хозяйства и земельных отношений на трехлетний период предусмотрено 257 093 тыс. тенге, в том числе (2024 год – 77 576 тыс. тенге, 2025 год – 89 018 тыс. тенге, 2026 год –90 499 тыс. тенге).
Табл. 11
Расходы на сельское хозяйство и земельные отношения
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов |
77 576 |
89 018 |
90 499 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
22393 |
22852 |
23766 |
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
100 |
3000 |
3150 |
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков. сел |
0 |
0 |
0 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
46070 |
48793 |
50833 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
9013 |
9373 |
9750 |
|
Развитие объектов сельского хозяйства |
0 |
5000 |
3000 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
В сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на трехлетний период предусмотрено 166 331,7 тыс. тенге, в том числе (2024 год – 79 500,7 тыс. тенге, 2025 год – 42 423 тыс. тенге, 2025 год – 44 408 тыс. тенге).
Табл. 12
Расходы архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов |
79 500,7 |
42 423 |
44 408 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
38 627,6 |
41 123 |
43 408 |
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
40 873,1 |
1000 |
1000 |
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета (с учетом целевых трансфертов из областного бюджета) в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и на 2024-2026 годы составили 254 938 тыс. тенге, в том числе (2024 год – 149 058 тыс. тенге, 2025 год – 53 038 тыс. тенге, 2026 год – 52 842 тыс. тенге).
Табл. 13
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов |
149 058 |
53 038 |
52 842 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
7400 |
7696 |
8000 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
103 348 |
7032 |
5000 |
|
Субсидировании пассажирских перевозок |
38310 |
38310 |
39842 |
Прочие
По прочим расходам на трехлетний период предусмотрено в сумме 232 061,7 тыс.тенге в том числе в (2024 году – 165 911,7 тыс. тенге, 2025 году – 32 450 тыс. тенге, в 2026 году – 33 700 тыс. тенге)
Табл. 14
Расходы на сферу «Прочие» на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов |
165 911,7 |
32 450 |
33 700 |
|
Поддержка предпринимательской деятельности |
0 |
450 |
700 |
|
Резерв местного исполнительного органа района |
30055,5 |
32 000 |
33 000 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл Ел бесігі» |
135756,2 |
|
|
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл Ел бесігі» |
100 |
|
|
Обслуживание долга
Из районного бюджета на 2024 год предусмотрено 16 450,0 тыс.тенге на распределение сумм вознаграждений по займам из областного бюджета. На реализацию мероприятий в рамках ДКЗ – 16 450,0 тыс. тенге и на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов
Трансферты
Поступление трансфертов из районного (города областного значения) бюджета по субвенции сельским округам в сумме 539 764 тыс.тенге.
Табл. 15
Расходы на данную сферу на 2024-2026 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов |
539 764 |
574 789 |
596 051 |
|
Субвенция |
539 764 |
574 789 |
596 051 |
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из вышестоящего бюджета на 2024-2026 годы
Табл. 16
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов |
1 374 458,4 |
0 |
0 |
|
Целевые текущие трансферты |
1093 698,4 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
280 760 |
0 |
0 |
|
Бюджетные кредиты |
7321 |
0 |
0 |
Целевые трансферты из районного бюджета бюджету города, сельских округов и сел на 2024 год
Табл. 17
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
Всего расходов |
143 458 |
0 |
0 |
|
На освящение улиц в населенных пунктах |
30 000 |
0 |
0 |
|
На благоустройство и озеленение населенных пунктов |
78 458 |
0 |
0 |
|
На проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне |
5000 |
0 |
0 |
|
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах , поселках сельских округах |
30 000 |
0 |
0 |
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Чистое бюджетное кредитование сложилось в сумме – -2185,0 тыс. тенге.
Бюджетные кредиты составили – 7321,0 тыс. тенге.
Сальдо по финансовым активам составляет – 0,0 тыс. тенге.
Увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ «Степняк –су»
Размер дефицита (профицита) бюджета составляет - -2185,0 тыс.тенге.
На погашение долга по бюджетным кредитам для реализации мер социальной поддержки специалистов предусмотрено 9506,0 тыс. тенге.
Бюджет развития
Отделу строительства района Биржан сал на реализацию инвестиционных проектов предусмотрено 280 760 тыс. тенге, в том числе:
Мероприятия предусмотренные в бюджете района на 2024 год позволят, обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.