Біржан сал ауданының 2024-2026 жылдарға арналған
азаматтық бюджеті.
2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджетті қалыптастыру туралы негізгі ережелерді ашатын ақпарат.
1-бөлім
«Бюджетті жоспарлау (қалыптастыру) және бекіту (нақтылау) сатысында».
Бюджет процесі-мемлекеттік органдардың бюджетті жоспарлау, қарау, бекіту, атқару, нақтылау және түзету, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау, бюджеттік мониторинг және нәтижелерді бағалау жөніндегі Қазақстан Республикасының Бюджет заңнамасымен регламенттелген қызметі.
Аудандық бюджет-бұл түсімдер есебінен қалыптастырылатын және аудандық деңгейдегі жергілікті мемлекеттік органдардың, оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және тиісті ауданда мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Аудандық бюджетті нақтылау- ҚР Бюджет кодексінде көзделген жағдайларда аудандық бюджет туралы мәслихат шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы тиісті қаржы жылы ішінде облыстық бюджет көрсеткіштерін өзгерту болып табылады.
Аудандық бюджетті түзету - бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және ҚР Бюджет кодексінде көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Жергілікті атқарушы органдардың қаулылары және өзге де нормативтік құқықтық актілер негізінде түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, кезекті қаржы жылына арналған міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы бекітілген (нақтыланған) бюджеттің көрсеткіштерін өзгерту болып табылады.
Аудандық бюджет Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 қазандағы № 470 қаулысымен бекітілген (өзгерістерді ескере отырып) жергілікті бюджеттерді әзірлеу қағидаларына сәйкес қалыптастырылады. Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын ескере отырып, сондай-ақ қолданылып жүрген нормативтік құқықтық актілерге сәйкес Қазақстан Республикасының бюджет және Салық кодекстеріне сәйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 9-бабына сәйкес аудандық бюджет Аудандық мәслихаттың шешімдерімен бекітіледі.
Кіші бөлім.
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері.
«2024 - 2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 5 желтоқсандағы № 43-VІІI ҚРЗ Заңымен 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап қабылданған негізгі әлеуметтік көрсеткіштер:
есептеу – 43 407 теңге.
Біржан сал ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Аудан экономикасын дамытудың негізгі басымдықтары өнеркәсіпті, агроөнеркәсіп кешенін дамыту, шағын кәсіпкерлікті қолдау, ауданның әлеуметтік саласының барлық кешенінің жұмыс істеуі үшін жағдай жасау және халықтың аз қамтылған топтарын әлеуметтік қорғау болады.
Өңірдегі өндіріс құрылымына талдау жасай отырып, облыс экономикасында жетекші рөл ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп өнімдерін өндіруге тиесілі екені анық:
млн.тенге
|
|
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жылдың қаңтар-қараша |
|
Өнім өндіріс жалпы көлемі |
69 116 |
76 075 |
63 112,1 |
|
ауыл шаруашылығы |
31 101 |
37 144 |
28 103 |
|
Өнеркәсіп |
36 748 |
37 549 |
31 939 |
|
Сауда |
1 267 |
1 382 |
1 273 |
Агроөнеркәсіп кешені
2023 жылдың қаңтар-қараша айларында ауылшаруашылығындағы жалпы өнім көлемі 28 103 млн.теңгені құрады, Ауыл шаруашылығы өнімінің физикалық көлем индексі 2023 жылдың 1 желтоқсанына – 76,0 %, 2022 жылда- 108,6 %, 2021 жылда – 77,2 %.
Төмендеу ауа-райының қолайсыздығына байланысты, құрғақшылықтың салдарынан көптеген дәнді дақылдар есептен шығарылды, бұл өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өндіріс көлеміне әсер етті. 2023 жылдың қаңтар-қараша айларында облыста ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім өндіруде ауданның үлесі 3,9 % құрады.
2021-2023 жылдардағы ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім
|
|
2021 жылы |
2022 жылы |
2023 жылдың қаңтар-қараша |
|
Облыстың ауыл шарушылығындағы жалпы өнімі, млрд. тенге / ИФО, % |
515,8 (100,1%) |
670,3 (100,1%) |
713,7 (74,0%) |
|
Ауданның ауыл шарушылығындағы жалпы өнімі, млрд. тенге / ИФО, % |
31,1 (77,2%) |
37,1 (108,6%) |
28,1 (76,0%) |
|
облыстың үлесі, % |
4,2 |
3,4 |
3,9 |
2021-2023 жж. ауыл шарушылығындағы жалпы өнімнің құрылымы
|
|
2021 жылы |
2022 жылы |
2023 жылдың қаңтар-қараша |
|
Ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім, млрд. тенге / ИФО, % |
31,1 (77,2%) |
37,1 (108,6%) |
28,1 (76,0%) |
|
өсімдік шаруашылығы, млрд. тенге / ИФО, % |
12 (55,2%) |
16,1 (121,5%) |
8,3 (63,7%) |
|
мал шаруашылығы, млрд. тенге / ИФО, % |
19,1 (101,2%) |
21 (100,9%) |
19,7 (86,5) |
Кіші бөлім.
Бюджет түсімдері мен шығыстары.
Біржан сал аудандық мәслихатының 2023 жылғы 26 желтоқсандағы «2024-2026 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» № С-8/4 шешімі негізінде қалыптасып 2024 жылғы 8 қаңтардағы аудан әкімдігінің «2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» мәслихаттың шешімін жүзеге асыру туралы» № а-1/3 қаулысымен жүзеге асырылды.
Бұл орайда мемлекет Басшысының жыл сайынғы Қазақстан халқына арнаған жолдауларында алға қойылған тапсырмаларын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар, сондай-ақ жалпы алғанда бюджет көлеміне ықпал етуші заңнамадағы өзгертулер ескерілді.
Аудан бюджетінде білім беру, мәдениет, спорт және әлеуметтік қорғау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы салаларында мелекеттік және салалық бағдарламалардың іс-шараларын қаржыландыру, тіл саясатын қамтамасыз ету көзделген.
Біржан сал ауданы бюджетінің 2024-2026 жылдарға негізгі параметрлері
1.Табл.
мың. теңге
|
|
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Түсімдер |
3 606 804 |
2 314 627 |
2 392 903 |
|
Түсімдер, оның ішінде: |
3 606 804 |
2 314 627 |
2 392 903 |
|
Салықтық түсімдер |
1 469 338 |
1 547 810 |
1 629 886 |
|
Салықтық емес түсімдер |
70 010 |
10 000 |
11 000 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
9 500 |
9 700 |
9 900 |
|
Трансферттердің түсімдері, соның ішінде: |
2 057 956 |
747 117 |
742 117 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 090 442 |
0 |
0 |
|
Нысаналы даму трансферттері |
315 960 |
0 |
0 |
|
Субвенциялар |
574 402 |
747 117 |
742 117 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
9 506 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
7 321 |
0 |
0 |
|
Шығындар |
3 606 804 |
2 314 627 |
2 392 903 |
Түсімдер
2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджеттің кірістерін қалыптастыру Ақмола облысының 2024-2026 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы, бірқатар жыл ішіндегі нақты түсімдер, 2024 жылы кірістердің түсуін бағалау базасында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы негізінде жүзеге асырылды. Үш жылдық кезеңге арналған түсімдер құрамында кірістердің болжамы 4% - ға дейін бағаның өсу индексін есепке ала отырып қалыптасты.
Аудандық бюджет кірістерінің болжамы (трансферттердің түсімін есепке алмағанда):
2024 год - 1 655 410 мың теңге;
2025 год - 1 675 456 мың теңге;
2026 год - 1 759 444 мың теңге.
Жоғары тұрған бюджеттен нысаналы трансферттерді есепке ала отырып, 2024 жылда аудан бюджетіне түсімдер көлемі 3 606 804 мың теңге көлемінде жоспарланды, оның ішіндегі 651 554 мың теңге субвенцияларға және нысаналы трансферттерге – 2 057 956 мың теңге.
Аталмыш Заңға сәйкес бюджеттік субвенция мөлшері (республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке берілетін бюджеттік қаржы) 2024-2026 жылдарға сәйкесінше құрады:
2.Табл.
Субвенциялар
мың. теңге
|
Атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Біржан сал ауданы |
651 554 |
742 117 |
742 117 |
2018-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет түсімдерінің серпіні (мың теңге)
|
Түсімдер |
2021 жыл |
Өсу қарқыны (2021 ж. 2020 ж.)% |
2022 жыл |
Өсу қарқыны (2022 ж. 2021ж.)% |
2023 жыл
|
Өсу қарқыны (2023 ж. 2022ж.)% |
2024 жыл |
Өсу қарқыны (2024ж 2023ж)% |
|
Салықтық түсімдер |
1 210 305,4 |
104 |
1 272 067,4 |
105,1 |
1 489 764,4 |
117,1 |
1 575 910 |
105,8 |
|
Салықтық емес түсімдер |
14 531,7 |
55,4 |
8 311,8 |
57,2 |
87 968,8 |
1058,3 |
70 010 |
79,6 |
|
Негізгі капиталды сату |
22 029,3 |
148 |
9 046,4 |
41,1 |
10000,8 |
110,5 |
9500 |
95 |
|
ЖИЫНЫ |
1 246 866,4 |
103,5 |
1 289 425,6 |
103,4 |
1 587 734 |
123,1 |
1655 420 |
104,3 |
Шығыстар
Аудан бюджетінің 2024 жылға арналған негізгі бағыттары аудан дамуының бірінші кезектегі мәселелерін шешуді қарастырады. Бұл ретте әлеуметтік саланы дамытуға арналған шығындардың негізгі үлесін көздейтін шығыстардың әлеуметтік доминанты сақталғанын атап өткен жөн. Бюджеттік бағдарламалардың барлық әкімшілері толық көлемде қаржы қаражатымен қамтамасыз етілген (жалақы төлеуге, Коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге, әлеуметтік төлемдерге және т.б. шығындар ескерілген).
Барлық бюджеттік шығыстар мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламаларында үш жылдық кезеңге белгіленген бағыттар мен индикаторлармен өзара байланысты. 2024-2026 жылдарға арналған аудандық бюджет шығындары келесі көлемде жоспарланды:
2024 жылы – 3 606 804,0 мың теңгені;
2025 жылы – 2 314 627,0 мың теңгені;
2026 жылы – 2 392 903,0 мың теңгені.
Бюджеттік қамтамасыз етуді теңестіру мақсатында 2024-2026 жылдарға арналған Біржан сал ауданының аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округтер бюджеттеріне аудандық бюджеттен мынадай көлемде субвенция орнатылды:
2024 жылы – 539 764,0 мың теңгені;
2025 жылы – 547 789,0 мың теңгені;
2026 жылы – 596 051,0 мың теңгені.
3.Табл.
2024-2026 жылдарға аудан бюджеті
мың. теңге
|
Функционалдық топтар бойынша |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлық шығындар |
3 606 804 |
2 314 627 |
2 392 903 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1 130 352 |
521 076 |
534 013 |
|
Қорғаныс |
44 299 |
64 321 |
63 874 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
3 324 |
6 457 |
6 715 |
|
Әлеуметтік көмек және элеуметтік қамсыздандыру |
254 857 |
160 345 |
167 172 |
|
Тұрғын үй-қоммуналдық шаруашылық |
389 358 |
90 917 |
101 321 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
574 439 |
480 380 |
502 895 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
77 476 |
89 018 |
90 499 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
76 328 |
42 423 |
44 408 |
|
Көлік және комуникация |
142 710 |
53 038 |
52 842 |
|
Басқалар |
174 474 |
32 450 |
33 700 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
16 450 |
0 |
0 |
|
Трансферттер |
722 737 |
774 202 |
795 464 |
|
Бюджеттік кредиттер |
7 321 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
9 506 |
0 |
0 |
1 - кесте
Салалар бойынша аудан бюджетінің шығыстары
2024 жыл
2025 жыл
2026 жыл
Функционалдық топтар бойынша бюджет шығыстары
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
2024 жылға 01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» функционалдық тобы бойынша шығыстар 1 130 352,0 мың теңге сомасында көзделген.
Аталған функционалдық топ бойынша келесі мемлекеттік органдардың аппараттары бар: аудандық мәслихат аппараты, аудан әкімінің аппараты, экономика және қаржы бөлімінің аппараты, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімінің аппараты, кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімінің аппараты.
Ағымдағы бюджет бойынша аппараттарды ұстаудан басқа, салық салу мақсатында мүлікті бағалау жүргізуге, ауданның коммуналдық меншігіне түскен мүлікті есепке алуға, сақтауға, бағалауға және сатуға қаражат қарастырылған.
4.Табл.
мың. теңге
|
Іс-шаралар атауы |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлық шығындар |
1 130 352 |
521 076 |
534 013 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
48350 |
49100 |
51064 |
|
Мәслихат депутаттары қызметінің тиімділігін арттыру |
1646 |
0 |
0 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
147786 |
163398 |
164398 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
641 |
1400 |
1500 |
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
673 |
740 |
769 |
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу |
2 750 |
2 563 |
1 900 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
63 488 |
68 436 |
71 173 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
726 |
360 |
800 |
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
38 676 |
43 356 |
45 090 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
78 693 |
|
|
|
Ведомстволық бағынысты мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
|
3 000 |
5 000 |
|
Жергілікті бюджеттерден берлетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
727 423 |
152 859 |
158 342 |
|
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
21 146 |
21 555 |
22 417 |
Қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
Аталған функционалдық топ бойынша шағындар әскери есепке қою мақсатымен әскер қатарына шақыру участкелерінде есепке алуға, әскер қатарына шақыру жасындағы боз балаларды есепке алуға бағытталған әскер қатарына шақыруды ұйымдастыру және жүргізу бойынша шараларды өткізуге.
«Қорғаныс,қоғамдық тәртіп,қауіпсіздік, құқықтық, сот,қылмыстық-атқару қызметі» саласына 2024-2026 жылдардағы шығындар. 5.Табл.
мың. теңге
|
Іс-шара атаулары |
2024 жыл
|
2025 жыл
|
2026 жыл
|
|
Барлық шығындар |
47 623 |
70 778 |
70 589 |
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
4879 |
8074 |
8397 |
|
Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
3627 |
5772 |
6002 |
|
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар |
35793 |
50475 |
49475 |
|
Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
3324 |
6457 |
6715 |
Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)
Әлеуметтік блок шығыстарына 2 функционалдық топ енеді, атап айтқанда: білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.
2024-2026 жылдарға арналған аудан бюджеті шығыстарының негізгі үлесі әлеуметтік саланы дамытуға тиесілі, яғни бюджет әлеуметтік бағдарланған.
Жалпы алғанда, 2024 жылы әлеуметтік салаға бөлінген мемлекеттік бюджет шығыстары жалпы шығыстар мөлшерінің 23% құрады немесе абсолюттік мағынада 3 млрд. 606 млн.теңге, 2025 жылы жалпы шығыстардың - 27,7 % құрайды немесе 2 млрд. 314 млн.теңге, 2026 жылы жалпы шығыстардың - 28 % немесе 2 млрд. 392 млн.теңге.
2 - кесте
Әлеуметтік салаға аудандық бюджеттің шығыстары
2024 жыл
2025 жыл
2026 жыл
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек саласында басты бағыттарының бірі болып өмір сапасын жақсарту, мүмкіндігі шектеулі адамдар қоғамында ықпалдандыру үшін жағдайлар жасау және қолдау табылады.
Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерін және басқа мұқтаждарды, халықтың әлсіз қорғанған қабатын материалды қолдау – әлеуметтік мемлекеттік саясаттың басты басымдылығы.
Толығымен осы салаға 2024-2026 жылдарға арналған аудан бюджетінде 582 374 мың теңге қарастырылған (2024 жылы – 254 857 мың теңге, 2025 жылы – 160 345 мың теңге, 2026 жылы – 167 172 мың теңге).
7.Табл.
2024 – 2026 жылдарға
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандырудың шығыстары
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
|
Барлық шығындар |
254 857 |
160 345 |
167 172 |
|
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
38262 |
37878 |
40433 |
|
|
Тұрғын үй көмегі |
5522 |
5743 |
5973 |
|
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
36143 |
38096 |
39620 |
|
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
652 |
678 |
705 |
|
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
410 |
426 |
443 |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
13000 |
2392 |
2500 |
|
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну |
29689 |
3990 |
4150 |
|
|
Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы |
76860 |
70142 |
73348 |
|
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
25522 |
0 |
0 |
|
|
Денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік сала мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету. Ауылдық жерлерде қамтамасыз ету , мәдениет, спорт және ветеринария |
28797 |
1000 |
0 |
8.Табл.
2024 жылғы республикалық және облыстық бюджеттерінен әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік, ауыл шаруашылығы саласындағы нысаналы трансферттер
мың. теңге
|
Іс-шара атаулары |
2024 жыл |
|
|
Барлық шығындар: |
258 897 |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеуге |
10 700 |
|
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсартуға |
51 374 |
|
|
Ауылдық жерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге |
28 797 |
|
|
Азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсетуге |
3 047 |
|
|
Үлгі ауылындағы ауылдық мәдениет үйінің ғимаратын күрделі жөндеу |
143 054 |
|
|
Бірсуат ауылындағы ауылдық мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеу |
21 925 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Мәдениет саласы қызметінің негізгі міндеттері барлық жас санаттағы аудан халқының рухани сұранысын қанағаттандыру болып табылады, өсіп келе жатқан ұрпақты эстетикалық және рухани тәрбиелеу, ауданның ұлттық дәстүрлерін және мәдениетін сақтау. 2024 жылы осы іс шараларға 574 439 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
2024-2026 жылдары мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік салаларына 1 557 714 мың теңге (2024 жылы – 574 439 мың теңге, 2025 жылы – 480 380 мың теңге, 2026 жылы – 502 895 мың теңге).
Бұл мәдени-демалыс жұмыстарының іс-шараларын өткізуге арналған жәрдемақы, кітапханаларды ұстау шығындары, аудандық және облыстық маңызы бар спорттық және мәдени іс-шаралар өткізу шығындары.
9.Табл.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке шығыстар 2024-2026 жылдарға
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2024 жыл |
2025 жыл |
2025 жыл |
|
Барлық шығындар: |
574 439 |
480 380 |
502 895 |
|
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
21819 |
22741 |
23651 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
205701 |
185377 |
193192 |
|
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
100812 |
105100 |
109304 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту |
11565 |
12054 |
12536 |
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер |
0 |
26000 |
27040 |
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
34186 |
33397 |
34733 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
11 000 |
11000 |
11000 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
19007 |
21125 |
21970 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
1540 |
860 |
500 |
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
32402 |
33020 |
34340 |
|
Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту |
95305 |
13000 |
13500 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
5102 |
5306 |
8313 |
|
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
10 000 |
10400 |
10816 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
1000 |
0 |
2000 |
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер |
25000 |
|
|
Мамандарды әлеуметтік қолдау шаралары
Ауданда ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын әлеуметтік қолдау шаралары жүзеге асырылуда
( 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы көтерме ақы және тұрғын үй сатып алу және тұрғын үй салу үшін 1500 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын жеңілдікпен бюджеттік кредит берілуде).
2024 жылы 1 маманға 7 321 мың теңге сомасында республикалық бюджет қаражаты есебінен бюджеттік кредит беру және 18 маманға жергілікті бюджет есебінен көтерме жәрдемақы 9 013 мың теңге.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласында үшжылдық кезеңге 581 596 мың теңге, соның ішінде (2024 жылы – 389 358 мың теңге, 2025 жылы – 90 917 мың теңге, 2026 жылы – 101 321 мың теңге).
10.Табл.
2022- 2024 жылдарға тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына шығыстар
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлық шығындар: |
389 358 |
90 917 |
101 321 |
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру |
42096 |
43780 |
45531 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
103966 |
20837 |
21670 |
|
Инженерлік - коммуналдық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
80000 |
3000 |
3120 |
|
Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
150960 |
15000 |
18000 |
|
Коммуналдық шаруашылықты дамыту |
3153 |
2000 |
3000 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу |
|
|
|
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі |
9183 |
6300 |
10000 |
Сумен жабдықтау мен су бөлу, электр қуатымен және жылумен үзіліссіз қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық аруашылығын жаңғырту мен дамыту тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығындағы негізгі стратегиялық бағыттар болып белгіленген.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары саласында үшжылдық мерзімге 256 993 мың теңге, соның ішінде (2024 жылы – 77 476 мың теңге, 2025 жылы – 89 018 мың теңге, 2026 жылы – 90 499 мың теңге).
11.Табл.
Ауыл шаруашылығы мен жер қатынастарының шығыстары
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлық шығындар: |
77 476 |
89 018 |
90 499 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
22393 |
22852 |
23766 |
|
Елді мекендерді жер-шаруашылық орналастыру |
0 |
3000 |
3150 |
|
Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру |
0 |
0 |
0 |
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
46070 |
48793 |
50833 |
|
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру |
9013 |
9373 |
9750 |
|
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту |
0 |
5000 |
3000 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінде үшжылдық мерзімге 163 159 мың теңге, соның ішінде (2024 жылы – 76 328 мың теңге, 2025 жылы – 42 423 мың теңге, 2026 жылы – 44 408 мың теңге).
12.Табл.
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінің шығыстары
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлық шығындар: |
76 328 |
42 423 |
44 408 |
|
Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
40 923 |
41123 |
43408 |
|
Аудан аумағының қала құрылысын дамыту схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу |
35405 |
1000 |
1000 |
Көлік және коммуникация
Көлік және коммуникация саласында аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының қызмет етуін қамтамасыз ету шараларына аудандық бюджеттен (облыстық бюджеттің мақсатты трансферттерін қоса есептегенде) 2024-2026 жылдарға 248 590 мың теңге, соның ішінде (2024 жылы – 142 710 мың теңге, 2025 жылы – 53 038 мың теңге, 2026 жылы – 52 842 мың теңге).
13.Табл.
2024-2026 жылдарға көлік және коммуникация саласындағы шығыстар көлемі
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлық шығындар: |
142 710 |
53 038 |
52 842 |
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
7 400 |
7 696 |
8 000 |
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу |
100 000 |
7 032 |
5 000 |
|
Жолаушылар тасымалдарын субсидиялау |
35 310 |
38 310 |
39 842 |
Басқалар
Басқалар саласында аудандық бюджеттен 2024-2026 жылдарға 240 624 мың теңге, соның ішінде (2024 жылы – 174 474 мың теңге, 2025 жылы – 32 450 мың теңге, 2026 жылы – 33 700 мың теңге).
14.Табл.
«Басқалар» саласына шығындар 2024-2026 жылдарға табылады:
мың.теңге
|
Іс-шара атаулары |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлық шығындар: |
174 474 |
32 450 |
33 700 |
|
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
420 |
450 |
700 |
|
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві |
31 000 |
32 000 |
33 000 |
|
«Ауыл ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру |
143 054 |
|
|
Борышқа қызмет көрсету
Аудандық бюджеттен 2024 жылға жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар төлеу бойынша борышына қызмет көрсетуге 16 450,0 мың теңге қарастырылды. ЖҚЖК шеңберінде іс - шараларды іске асыруға 16 450,0 мың теңге және мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыруға.
Трансферттер
Заңнаманың өзгеруіне байланысты аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) бюджеттен ауылдық округтерге 539 764 мың теңге сомасында субвенция трансферттер түсімі.
15.Табл.
2024-2026 жылдарға бұл саланың шығындары
мың.теңге
|
Іс-шара атаулары |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлық шығындар: |
539 764 |
574 789 |
596 051 |
|
Субвенциялар |
539 764 |
574 789 |
596 051 |
2024-2026 жылдарға арналған жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
16.Табл.
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлық шығындар: |
1 413 723 |
0 |
0 |
|
Дамуға нысаналы трансферттер |
1090 442 |
0 |
0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
315 960 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
7321 |
0 |
0 |
2022 жылға аудандық бюджеттен қала, ауылдық округ және ауылдық бюджеттеріне ағымдағы трансферттері
17.Табл.
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|
Барлық шығындар: |
165741 |
0 |
0 |
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыруға |
30000 |
0 |
0 |
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға |
80741 |
0 |
0 |
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізуге |
25000 |
0 |
0 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге |
30000 |
0 |
0 |
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
Таза бюджеттік кредиттеу – -2185,0 мың теңге сомасында қалыптасты.
Бюджеттік кредиттер – 7321,0 мың теңгені құрады.
Қаржы активтері бойынша сальдо – 0,0 мың теңгені құрайды.
ШЖҚ «Степняк-су» МКК жарғылық капиталын ұлғайту
Бюджет тапшылығы (профицит) - -2185,0 мың теңге.
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер бойынша қарызды өтеуге 9506,0 мың теңге қарастырылды.
Даму бюджеті
Біржан сал ауданының құрылыс бөлімі инвестициялық жобаларды іске асыруға 315 960,0 мың теңге қарастырылды, соның ішінде:
2021 жылға арналған аудан бюджетінде қарастырылған іс шаралар азаматтардың әлеуметтік қолдау деңгейін сақтағанда және ауданның одан әрі дамуына жағдай жасағанда, экономиканың және бюджет саласының тиімділігін жоғарлатқанда барлық қолданыстағы міндеттемелерді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.