Гражданский бюджет района Биржан сал на 2023-2025 годы.
Информация раскрывающая основные положения о формировании районного бюджета на 2023-2025 годы.
Раздел 1
«На стадии планирования (формирование) и утверждение (уточнение) бюджета».
Бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов.
Районный бюджет – это централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов районного уровня, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики в соответствующем районе.
Уточнением районного бюджета - является изменение показателей областного бюджета в течение соответствующего финансового года посредством внесения изменений и дополнений в решение маслихата о районном бюджете в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РК.
Корректировкой районного бюджета - является изменение показателей утвержденного (уточненного) бюджета на основании постановлений Правительства Республики Казахстан, местных исполнительных органов и иных нормативных правовых актов посредством внесения изменений и дополнений в сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на очередной финансовый год в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, и в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом РК.
Районный бюджет формируется в соответствии с Правилами разработки местных бюджетов, утвержденных приказом Министерства Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470 (с учетом изменений). Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, с учетом Единой бюджетной классификации расходов, а также согласно действующих нормативных правовых актов.
Согласно статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан районный бюджет утверждается решениями маслихата района.
Подраздел.
Основные показатели социально-экономического развития региона.
Основные социальные показатели в 2022 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2023- 2025 годы» от 1 декабря 2022 года № 163-VІI ЗРК с 1 января 2023 года установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24341 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 3 450 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.
Основные показатели социально-экономического развития района Биржан сал
Основными приоритетами развития экономики района будет развитие промышленности, агропромышленного комплекса, поддержка малого предпринимательства, создание условий для функционирования всего комплекса социальной сферы района и социальная защита малоимущего населения.
Проанализировав структуру производства продукции района, очевидно, что ведущая роль в экономике района принадлежит производству сельскохозяйственной и промышленной продукции:
млн. тенге
|
|
2021 год |
2022 год |
2023 год (январь-сентябрь) |
|
Общий объем производства продукции |
69 116 |
76 075 |
49 574 |
|
в.т.ч. сельское хозяйство |
31 101 |
37 144 |
22 847 |
|
промышленность |
36 748 |
37 549 |
25711 |
|
торговля |
1 267 |
1 382 |
1 016 |
Агропромышленный комплекс
Объем валовой продукции сельского хозяйства за январь-сентябрь 2023 года составил 22 847 млн. тенге. Индекс физического объема продукции сельского хозяйства на 1 октября 2023 года 77,0%, 2022 году – 108,6 %, 2021 году – 77,2 %.
Снижение связано с неблагоприятными погодными условиями, из-за засухи многие зерновые посевные площади были списаны, которые и повлияло на объемы производство продукции растениеводства. Доля района в производстве валовой продукции сельского хозяйства области за январь-сентябрь 2023 года составил 4,2 %.
Валовая продукция сельского хозяйства за 2021-2023 годы
|
|
2021 год |
2022 год |
2023год (январь-сентябрь) |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, области млрд. тенге / ИФО, % |
515,8 (100,1%) |
670,3 (100,1%) |
545,6 (70,4%) |
|
Валовая продукция сельского хозяйства района, млрд. тенге / ИФО, % |
31,1 (77,2%) |
37,1 (108,6%) |
22,8 (77%) |
|
доля области, % |
4,2 |
3,4 |
4,2 |
Структура валовой продукции сельского хозяйства за 2021-2023 годы
|
|
2021 год |
2022 год |
2023год (январь-сентябрь) |
|
Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. тенге / ИФО, % |
31,1 (77,2%) |
37,1 (108,6%) |
22,8 (77%) |
|
растениеводство, млрд. тенге / ИФО, % |
12,0 (55,2%) |
16,1 (121,5%) |
5,7 (60,6%) |
|
животноводство, млрд. тенге / ИФО, % |
19,1 (101,2,%) |
21,0 (100,9%) |
17,1 (87,6) |
Подраздел.
Поступления и расходы бюджета.
Решение маслихата района Биржан сал «О районном бюджете на 2023-2025 годы» от 26 декабря 2022 года № С-24/2 , реализовано постановлением акима района Биржан сал «О реализации решения районного маслихата «О районном бюджете на 2023-2025 годы» от 9 января 2023 года № а-1/2.
При этом были учтены мероприятия по реализации поручений Главы государства, озвученные в ежегодных посланиях народу Казахстана, а также изменения в законодательстве, влияющие на объем бюджета в целом.
В районном бюджете предусмотрено финансирование мероприятий государственных и отраслевых программ в сфере образования, культуры, спорта и социальной защиты, в области жилищно-коммунального хозяйства, языковой политики.
Основные параметры бюджета района Биржан сал на 2023-2025 годы.
Табл. 1
тыс. тенге
|
|
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Поступления |
4 887 289,6 |
2 165 502 |
2 320 420 |
|
Доходы, из них: |
4 887 289,6 |
2 165 502 |
2 320 420 |
|
Налоговые поступления |
1 432 997 |
1 494 459 |
1 558 415 |
|
Неналоговые поступления |
67 460 |
9 989 |
10 288 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
9 100 |
9 500 |
9 600 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
3 377 732,6 |
651 554 |
742 117 |
|
Целевые текущие трансферты |
1 685 285,6 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
1 117 154,4 |
0 |
0 |
|
Субвенции |
57 4402 |
651 554 |
742 117 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
9 161 |
0 |
0 |
|
Поступления займов |
15 525 |
0 |
0 |
|
Расходы |
5 103 984,3 |
2 165 502 |
2 320 420 |
Поступления
Формирование доходов районного бюджета на 2023-2025 годы осуществлялось на базе прогноза социально-экономического развития Акмолинской области на 2023-2025 годы, фактических поступлений за ряд лет, оценки поступления доходов в 2022 году и на основе действующего законодательства Республики Казахстан. В составе поступлений на трехлетний период прогноз доходов сформирован с учетом индекса роста цен до 4%.
Прогноз доходов районного бюджета (без учета поступления трансфертов) определен в сумме на:
2023 год – 1 509 557 тыс. тенге;
2024 год - 1 513 948 тыс. тенге;
2025 год - 1 578 303 тыс.тенге.
В целом, с учетом целевых трансфертов из вышестоящих бюджетов, объем поступлений в районный бюджет на 2023 год запланирован в объеме 4 887 289,6 тыс. тенге, из которых 574 402 тыс. тенге приходится на субвенцию и 3 377 732,6 тыс. тенге - на целевые трансферты.
Объем бюджетной субвенции (бюджетные средства, передаваемые из республиканского бюджета местным бюджетам) составят на 2023-2025 годы соответственно:
Табл. 2
Субвенции
тысяч тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
район Биржан сал |
574 402 |
651 554 |
742 117 |
Динамика поступлений в районный бюджет за 2020-2023 годы (тыс. тенге)
|
Поступления |
2020 год |
Темп роста (2020 г. к 2019г.)% |
2021 год |
Темп роста (2021г. к 2020г.)% |
2022 год |
Темп роста (2021г. к 2022г.)% |
2023 год |
Темп роста (2023г. к 2022г.)% |
|
Налоговые поступления |
1 163 301,5 |
100,1 |
1 210 305,4 |
104,0 |
1 272 067,4 |
105,1 |
1 432 997 |
112,7 |
|
Неналоговые поступления |
26 232,4 |
419,2 |
14 531,7 |
55,4 |
8 311,8 |
57,2 |
67 460 |
811,6 |
|
Продажа основного капитала |
14 883,4 |
184,1 |
22 029,3 |
148 |
9 046,4 |
41,1 |
9 100 |
100,6 |
|
ИТОГО |
1 204 417,3 |
102,9 |
1 246 766,4 |
103,5 |
1 289 425,6 |
103,4 |
1 509 557 |
117,1 |
Расходы
Основные направления бюджета района Биржан сал на 2023 год предусматривают решение первоочередных вопросов развития района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы. Все администраторы бюджетных программ обеспечены в полном объеме финансовыми средствами (учтены расходы на выплату заработной платы, оплаты коммунальных услуг, социальные выплаты и др.).
Все бюджетные расходы взаимоувязаны с направлениями и индикаторами, определенными на трехлетний период в бюджетных программах государственных органов.
Затраты районного бюджета на 2023-2025 годы запланированы в следующих объемах:
в 2023 году – 5 230 442 тыс. тенге,
в 2024 году – 2 165 502 тыс. тенге,
в 2025 году – 2 320 420тыс. тенге.
В целях выравнивания бюджетной обеспеченности, установлена субвенция из районного бюджета в бюджеты города районного значения, села, сельских округов района Биржан сал на 2023-2025 годы в следующих объемах:
2023 год – 425 063 тыс. тенге;
2024 год – 648 196 тыс. тенге;
2025 год – 674 125 тыс. тенге.
Табл. 3
Бюджет района на 2023-2025 годы.
тысяч тенге
|
По функциональным группам |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов |
5 230 442,0 |
2 165 502 |
2 320 420 |
|
Государственные услуги общего характера |
1 530 716,2 |
458 869 |
498 988 |
|
Оборона |
46 584 |
46 870 |
49 213 |
|
Общественный порядок, безопасность, судебная, уголовно- исполнительная деятельность |
6 931 |
4 537 |
4 764 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
268 698,2 |
280 550 |
292 396 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 304 184,2 |
108 914 |
143 269 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
557 971,4 |
405 617 |
439 236 |
|
Сельское хозяйство, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
81 165,4 |
85 381 |
84 892 |
|
Топливно -энергетический комплекс и недропользование |
3 359 |
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
36 717 |
42 690 |
45 366 |
|
Транспорт и коммуникации |
501 762 |
37 038 |
38 331 |
|
Прочие |
812,5 |
30 400 |
33 400 |
|
Обслуживание долга |
16 450 |
16 440 |
16 440 |
|
Трансферты |
875 091,1 |
648 196 |
674 125 |
|
Бюджетные кредиты |
5 175,0 |
0 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
9 161 |
0 |
0 |
График 1
Расходы района бюджета по сферам
2023 год
2024 год
2025 год
Расходы бюджета по функциональным группам
Государственные услуги общего характера
Расходы по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера» на 2023 год предусмотрены в сумме 1 530 716,2 тыс. тенге.
.
По данной функциональной группе содержатся аппараты следующих государственных органов: аппарат районного маслихата, аппарат Акима района, аппарат отдела экономики и финансов, аппарат отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции, аппарат отдела предпринимательства и промышленности.
По текущему бюджету, кроме содержания аппаратов предусмотрены средства на проведение оценки имущества в целях налогообложения, на учет, хранение, оценку и реализацию имущества, поступившего в коммунальную собственность района.
Табл. 4
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов |
1 530 716,2 |
458 869 |
498 988 |
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения) |
39 431 |
44 399 |
46 618 |
|
Услуги по обеспечению деятельности Акима района (города областного значения) |
126 820 |
140 220 |
147 230 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
15 730 |
1 200 |
0 |
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения |
652,5 |
700 |
735 |
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим |
274 |
500 |
525 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) |
56 134,1 |
60 528 |
63 554 |
|
Капитальные расходы государственных органов |
886 |
1200 |
600 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекций |
37 056 |
38 022 |
39 923 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
86700 |
0 |
0 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
1 149 155,6 |
150 767 |
176 904 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности |
17 877 |
21 333 |
22 399 |
Оборона, общественный порядок, безопасность, правовая, уголовно-исполнительная деятельность.
Расходы по данной сфере направлены на проведение мероприятий по организации и проведению приписной и призывной компании, направленной на учет юношей призывного возраста, их приписки к призывным участкам с целью постановки их на военный учет. В рамках бюджетной программы предусматривается содержание призывного пункта, оплата услуг медицинской комиссии.
Расходы на сферу «Оборона, общественный порядок, безопасность, правовая, уголовно-исполнительная деятельсность» на 2023-2025 годы.
Табл. 5
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов |
53 515 |
51 407 |
53 977 |
|
Мероприятия, в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
4 311 |
3 599 |
3 778 |
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
6 991 |
7 271 |
7 635 |
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы |
35 282 |
36 000 |
37 800 |
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах |
6 931 |
4 537 |
4 764 |
Расходы на социальный блок включают в себя 2 функциональные группы, а именно: социальное обеспечение и социальная помощь и культура, спорт, туризм и информационное пространство.
Основная доля расходов бюджета района на 2023-2025 годы приходится на развитие социальной сферы, т.е. бюджет социально-ориентирован.
В целом, расходы государственного бюджета на социальную сферу в 2023 году составят 15,81 % от общего объема расходов или в абсолютном значении 5 млрд 230 млн.тенге, в 2024 году – 31,69 % от общих расходов или 2 млрд. 165 млн.тенге, в 2025 году – 31,53 % от общих расходов или 2 млрд.320 млн.тенге.
График 2
Расходы районного бюджета на социальную сферу
2023 года
2024 год
2025 год
Социальная помощь и социальное обеспечение
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан и улучшение качества жизни, поддержку и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
Обеспечение занятости населения, материальная поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и других, нуждающихся и слабо защищенных слоев населения–важнейшие приоритеты в государственной социальной политике.
В целом на социальную помощь и социальное обеспечение в районном бюджете на 2023-2025 годы предусмотрено 841 644,2 тыс. тенге (в 2023 году – 268 698,2 тенге, в 2024 году – 280 550 тыс. тенге, в 2025 году – 292 396 тыс. тенге).
Табл. 7
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение
на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
|
Всего расходов |
268 698,2 |
280 550 |
292 396 |
|
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения |
32 635 |
36 174 |
37 982 |
|
|
Программа занятости |
28 373 |
95 218 |
110 000 |
|
|
Оказание жилищной помощи |
522 |
5 522 |
5 798 |
|
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов |
43 093,5 |
33 096 |
33 096 |
|
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому |
331 |
470 |
470 |
|
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат |
410 |
450 |
450 |
|
|
Государственная адресная социальная помощь |
12 763 |
3 000 |
3 150 |
|
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида |
22 492 |
4 068 |
4 271 |
|
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов |
58 917 |
51 935 |
54 532 |
|
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения |
26 184,9 |
37 617 |
42 647 |
|
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
15 031,8 |
3 000 |
0 |
|
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здровоохранения, образования, соц. обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности |
27 945 |
10 000 |
0 |
Табл. 8
Целевые трансферты из республиканского и областного бюджетов на 2023 год в сфере социальной помощи и социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, спорт, туризм и информационного пространства, сельского хозяйства.
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
|
|
Всего расходов |
95 868 |
|
|
На выплату государственной адресной социальной помощи |
12 463 |
|
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан |
25 583 |
|
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности |
27 945 |
|
|
На социальную помощь отдельным категориям граждан |
5 002,5 |
|
|
Приобретение материально-технической базы для открытия коворкинг центров в сельских библиотеках |
4 874,5 |
|
|
Текущий ремонт здания сельского дома культуры в селе Баймырза |
20 000 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
Основными задачами деятельности сферы культуры являются удовлетворение духовных запросов населения района всех возрастных категорий, нравственное и эстетическое воспитание подрастающего поколения, сохранение национальных традиций и культуры района. В 2023 году на данные мероприятия предусмотрены средства в сумме 550 801 тыс. тенге.
На сферу культуры, спорта, туризма и информационное пространство в 2023-2025 годах предусмотрено – 1 402 824,4 тыс. тенге (в 2023 году – 557 971,4 тыс. тенге, в 2024 году – 405 617 тыс. тенге, в 2025 году – 439 236 тыс. тенге).
Это субсидии на проведение мероприятий культурно-досуговой работы, затраты на содержание библиотек, проведение спортивных и культурных мероприятий районного и областного значения.
Табл. 9
Расходы на культуру, спорт, туризм и информационное пространство на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов |
557 971,4 |
405 617 |
439 236 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры |
20 456 |
21 490 |
22 565 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
185 720 |
158 311 |
166 226 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
79 018 |
79 118 |
83 079 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
8 554,8 |
9 332 |
9 798 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
200,0 |
|
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
37 486 |
20 000 |
30 000 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
28 928 |
32 046 |
33 648 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
18 836 |
18 566 |
19 495 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
350 |
350 |
450 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта |
27 616 |
31 404 |
32 975 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
94 558 |
9 000 |
14 000 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
6 680 |
5 000 |
5 000 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
16 000 |
5 000 |
6 000 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
22768,6 |
5000 |
5000 |
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам |
37486,0 |
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
Тыс.тг.
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов |
3359 |
0 |
0 |
|
Развитие теплоэнергетической системы |
3359 |
0 |
0 |
Меры по социальной поддержке специалистов
В районе реализуются меры социальной поддержки специалистам образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты (предоставляются единовременные подъемные пособия в размере 100 месячных расчетных показателей и льготные бюджетные кредиты для приобретения или строительства жилья в сумме не превышающей одну тысячу пятисоткратного размера месячного расчетного показателя).
В 2023 году за счет трансфертов из республиканского бюджета запланирована выдача бюджетных кредитов 1 специалистам на сумму 5 175 тыс.тенге, за счет средств местного бюджета выдача подъемных пособий 9 специалистам на сумму 5 638 тыс.тенге.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В сфере жилищно - коммунального хозяйства на трехлетний период предусмотрен 1 556 367,2 тыс. тенге, в том числе на (2023 год – 1 304 184,2 тыс. тенге, 2024 год – 108 914 тыс. тенге, 2025 год – 143 269 тыс. тенге).
Табл. 10
Расходы на жилищно - коммунальное хозяйство на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов |
1 304 184,2 |
108 914 |
143 269 |
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения) |
86 275,9 |
24 000 |
24 000 |
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда |
30 000 |
28 586 |
30 100 |
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно- коммунальной инфраструктуры |
1 |
15 063 |
10 000 |
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведение в сельских населенных пунктах |
789 548 |
1 000 |
25 000 |
|
Развитие коммунального хозяйства |
273 586,8 |
2 000 |
1 000 |
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда |
86 401 |
|
|
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения |
3 981 |
5 000 |
15 000 |
|
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества |
24 100,6 |
3 000 |
3 000 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
|
5 000 |
5 000 |
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда |
10 289,9 |
25 265 |
30 169 |
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро - и теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В сфере сельского хозяйства и земельных отношений на трехлетний период предусмотрено 251 438,4 тыс. тенге, в том числе (2023 год – 81165,4 тыс. тенге, 2024 год – 85381 тыс. тенге, 2025 год –84892 тыс. тенге).
Табл. 11
Расходы на сельское хозяйство и земельные отношения
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов |
81 416 |
85 381 |
84 892 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
20 741,4 |
21 863 |
22 956 |
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов |
7 371 |
10 998 |
5 000 |
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков. сел |
0 |
2 000 |
4 000 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
41 610 |
43 656 |
45 838 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
5 638 |
5 864 |
6 098 |
|
Развитие объектов сельского хозяйства |
5 805 |
1 000 |
1 000 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
В сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на трехлетний период предусмотрено 124 773 тыс. тенге, в том числе (2023 год – 36717 тыс. тенге, 2024 год – 42690 тыс. тенге, 2025 год – 45366 тыс. тенге).
Табл. 12
Расходы архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов |
36 717 |
42 690 |
45 366 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства |
34 375,5 |
40 349 |
42 366 |
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов |
2 341,5 |
2 341 |
3 000 |
Транспорт и коммуникации
Расходы районного бюджета (с учетом целевых трансфертов из областного бюджета) в сфере транспорта и коммуникаций будут направлены на финансирование мероприятий по обеспечению функционирования автомобильных дорог районного значения и на 2023-2025 годы составили 577 131 тыс. тенге, в том числе (2023 год – 501 762 тыс. тенге, 2024 год – 37038 тыс. тенге, 2025 год – 38331 тыс. тенге).
Табл. 13
Объемы расходов в сфере транспорта и коммуникаций на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов |
501 762 |
37 038 |
38 331 |
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог |
18 762 |
3173 |
3331 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов |
450 000 |
|
|
|
Субсидировании пассажирских перевозок |
33 000 |
33 865 |
35 000 |
Прочие
По прочим расходам на трехлетний период предусмотрено в сумме 64 612,5 тыс.тенге в том числе в (2023 году – 812,5 тыс. тенге, 2024 году – 30 400 тыс. тенге, в 2025 году – 33 400 тыс. тенге)
Табл. 14
Расходы на сферу «Прочие» на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов |
812,5 |
30 400 |
33 400 |
|
Поддержка предпринимательской деятельности |
400 |
400 |
400 |
|
Резерв местного исполнительного органа района |
211,5 |
30 000 |
33 000 |
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
200,0 |
|
|
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
1,0 |
|
|
Обслуживание долга
Из районного бюджета на 2022 год предусмотрено 16450,0 тыс.тенге на распределение сумм вознаграждений по займам из областного бюджета. На реализацию мероприятий в рамках ДКЗ – 16 450,0 тыс. тенге и на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов.
Трансферты
Поступление трансфертов из районного (города областного значения) бюджета по субвенции сельским округам в сумме 425 063 тыс.тенге.
Табл. 15
Расходы на данную сферу на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов |
875 091,1 |
648 196 |
674 125 |
|
Субвенция |
425 063 |
648 196 |
674 125 |
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
23 229,7 |
|
|
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства |
97 996,6 |
|
|
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан |
328 801,8 |
|
|
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из вышестоящего бюджета на 2023-2025 годы
Табл. 16
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов |
2 807 615,0 |
0 |
0 |
|
Целевые текущие трансферты |
1 685 285,6 |
0 |
0 |
|
Целевые трансферты на развитие |
1 117 154,4 |
0 |
0 |
|
Бюджетные кредиты |
5 175,0 |
0 |
0 |
Целевые трансферты из районного бюджета бюджету города, сельских округов и сел на 2023 год
Табл. 17
тысяч тенге
|
Наименование мероприятий |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего расходов |
323 901,8 |
0 |
0 |
|
На освящение улиц в населенных пунктах |
69 536,6 |
0 |
0 |
|
На благоустройство и озеленение населенных пунктов |
108 675 |
0 |
0 |
|
На обеспечение санитарии населённых пунктов |
35 948,3 |
0 |
0 |
|
На текущий ремонт административной здании |
0 |
0 |
0 |
|
На организацию водоснабжения населенных пунктов |
16 502 |
0 |
0 |
|
На проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне |
37 486 |
0 |
0 |
|
На услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
10 176 |
0 |
0 |
|
На обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах , поселках сельских округах |
42 545,4 |
0 |
0 |
|
На капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
3 032,5 |
0 |
0 |
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Чистое бюджетное кредитование сложилось в сумме – -3 986,0 тыс. тенге.
Бюджетные кредиты составили – 5 175,0 тыс. тенге.
Сальдо по финансовым активам составляет – 0,0 тыс. тенге.
Увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ «Степняк –су»
Размер дефицита (профицита) бюджета составляет - -339 166,4 тыс.тенге.
На погашение долга по бюджетным кредитам для реализации мер социальной поддержки специалистов предусмотрено 9 161,0 тыс. тенге.
Бюджет развития
Отделу строительства района Биржан сал на реализацию инвестиционных проектов предусмотрено 1 102 299,8 тыс. тенге, в том числе:
Реконструкция водопроводных сетей в селе Макпал, района Биржан сал– 284 221,0 тыс.тенге;
Мероприятия предусмотренные в бюджете района на 2023 год позволят, обеспечить все действующие обязательства, при сохранении уровня социальной поддержки граждан и одновременном создании условий для дальнейшего развития района, повышения эффективности экономики и бюджетной сферы.