Біржан сал ауданының 2023-2025 жылдарға арналған
азаматтық бюджеті.
2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджетті қалыптастыру туралы негізгі ережелерді ашатын ақпарат.
1-бөлім
"Бюджетті жоспарлау (қалыптастыру) және бекіту (нақтылау) сатысында".
Бюджет процесі-мемлекеттік органдардың бюджетті жоспарлау, қарау, бекіту, атқару, нақтылау және түзету, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілікті, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау, бюджеттік мониторинг және нәтижелерді бағалау жөніндегі Қазақстан Республикасының Бюджет заңнамасымен регламенттелген қызметі.
Аудандық бюджет-бұл түсімдер есебінен қалыптастырылатын және аудандық деңгейдегі жергілікті мемлекеттік органдардың, оларға ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және тиісті ауданда мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Аудандық бюджетті нақтылау- ҚР Бюджет кодексінде көзделген жағдайларда аудандық бюджет туралы мәслихат шешіміне өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы тиісті қаржы жылы ішінде облыстық бюджет көрсеткіштерін өзгерту болып табылады.
Аудандық бюджетті түзету - бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен және ҚР Бюджет кодексінде көзделген жағдайларда Қазақстан Республикасы Үкіметінің, Жергілікті атқарушы органдардың қаулылары және өзге де нормативтік құқықтық актілер негізінде түсімдер мен төлемдер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына, кезекті қаржы жылына арналған міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу арқылы бекітілген (нақтыланған) бюджеттің көрсеткіштерін өзгерту болып табылады.
Аудандық бюджет Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31 қазандағы № 470 қаулысымен бекітілген (өзгерістерді ескере отырып) жергілікті бюджеттерді әзірлеу қағидаларына сәйкес қалыптастырылады. Бірыңғай бюджеттік сыныптамасын ескере отырып, сондай-ақ қолданылып жүрген нормативтік құқықтық актілерге сәйкес Қазақстан Республикасының бюджет және Салық кодекстеріне сәйкес жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Бюджет Кодексінің 9-бабына сәйкес аудандық бюджет Аудандық мәслихаттың шешімдерімен бекітіледі.
Кіші бөлім.
Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері.
"2023 - 2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы" Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 желтоқсандағы № 77-VІI ҚРЗ Заңымен 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап қабылданған негізгі әлеуметтік көрсеткіштер:
есептеу – 40 567 теңге.
Біржан сал ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері
Ауданның даму бағдарламасы аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі стратегиялық бағыттарын айқындайтын басты стратегиялық құжат болып табылады.
Бағдарлама өнеркәсіп саласының басты бағыттарын дамытуға және жалғастыруға, оның экспорттық мүмкіндіктерін және бәсекеге қабілеттігін арттыруға бағытталған.
Аудан экономикасы дамуы негізгі приоритеттеріы: агроөнеркәсіптік кешен даму, кіші кәсіпкерлікті қолдау, жұмыс жасауға арналған шарттардың жасауы барлығы кешеннің аудан әлеуметтік сфералары және кедей халық әлеуметтік қорғанышы болып қалады.
Аудан өнім өндірістері құрылымды талдап, айқын, не аудан экономикасында роль бастаушы өндіріске және ауылшаруашылық өнім өңдеуіне жатады:
мың.тенге
|
|
2021 жылы |
2022 жылы |
2023 жылдың қаңтар-маусым |
|
Өнім өндіріс жалпы көлемі |
69 116 |
76 075 |
30 916 |
|
оның ішінде ауыл шаруашылығы |
31 101 |
37 144 |
12 235 |
|
Өнеркәсіп |
36 748 |
37 549 |
18 090 |
|
Сауда |
1 267 |
1 382 |
0,591 |
Агроөнеркәсіп кешені
2023 жылдың қаңтар-маусым айларында ауылшаруашылығындағы жалпы өнім көлемі 12 235 млн.теңгені құрады, Ауыл шаруашылығы өнімінің физикалық көлем индексі 2023 жылдың 1 шілдесіне – 88,5%, 2022 жылда – 108,6%, 2021 жылда – 77,2%. Төмендеу ауа-райының қолайсыздығына байланысты, құрғақшылықтың салдарынан көптеген дәнді дақылдар есептен шығарылды, бұл өсімдік шаруашылығы өнімдерінің өндіріс көлеміне әсер етті. 2023 жылда облыста ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім өндіруде ауданның үлесі 6,4% құрады.
2021-2023 жылдардағы ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім
|
|
2021 жылы |
2022 жылы |
2023 жылдың қаңтар-маусым |
|
Облыстың ауыл шарушылығындағы жалпы өнімі, млрд. тенге / ИФО, % |
515,8 (100,1%) |
670,3 (100,1%) |
189,5 (105,0%) |
|
Ауданның ауыл шарушылығындағы жалпы өнімі, млрд. тенге / ИФО, % |
31,1 (77,2%) |
37,1 (100,1%) |
12,2 (88,5%) |
|
облыстың үлесі, % |
4,2 |
3,4 |
6,4 |
2021-2023 жж. ауыл шарушылығындағы жалпы өнімнің құрылымы
|
|
2021 жылы |
2022 жылы |
2023 жылдың қаңтар-маусым |
|
Ауыл шаруашылығындағы жалпы өнім, млрд. тенге / ИФО, % |
31,1 (77,2%) |
37,1 (108,6%) |
12,2 (88,5%) |
|
өсімдік шаруашылығы, млрд. тенге / ИФО, % |
12,0 (55,2%) |
16,1 (121,5%) |
|
|
мал шаруашылығы, млрд. тенге / ИФО, % |
19,1 (101,2%) |
21,0 (100,9%) |
12,2 (88,5%) |
Кіші бөлім.
Бюджет түсімдері мен шығыстары.
Біржан сал аудандық мәслихатының 2022 жылғы 26 желтоқсандағы «2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» № С-24/2 шешім 2023 – 2025 жылдардағы ауданның әлеуметтік-экономикалық даму болжамының негізінде қалыптасып 2023 жылғы 9 қаңтардағы аудан әкімдігінің «2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» мәслихаттың шешімін жүзеге асыру туралы» № а-1/2 қаулысымен жүзеге асырылды.
Бұл орайда мемлекет Басшысының жыл сайынғы Қазақстан халқына арнаған жолдауларында алға қойылған тапсырмаларын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралар, сондай-ақ жалпы алғанда бюджет көлеміне ықпал етуші заңнамадағы өзгертулер ескерілді.
Аудан бюджетінде білім беру, мәдениет, спорт және әлеуметтік қорғау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы салаларында мелекеттік және салалық бағдарламалардың іс-шараларын қаржыландыру, тіл саясатын қамтамасыз ету көзделген.
II.Біржан сал ауданы бюджетінің 2023-2025 жылдарға негізгі параметрлері
1.Табл.
мың. теңге
|
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Түсімдер |
4 760 831,9 |
2 165 502 |
2 320 420 |
|
Түсімдер, оның ішінде: |
4 760 831,9 |
2 165 502 |
2 320 420 |
|
Салықтық түсімдер |
1 432 997 |
1 494 459 |
1 558 415 |
|
Салықтық емес түсімдер |
67 459 |
9 989 |
10 288 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
9 100 |
9 500 |
9 600 |
|
Трансферттердің түсімдері, соның ішінде: |
3 251 275,9 |
651 554 |
742 117 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 560 414,3 |
0 |
0 |
|
Нысаналы даму трансферттері |
1 115 569 |
0 |
0 |
|
Субвенциялар |
574 402 |
651 554 |
742 117 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
9 161 |
0 |
0 |
|
Қарыздарды өтеу |
15 525 |
0 |
0 |
|
Шығындар |
5 103 984,3 |
2 165 502 |
2 320 420 |
Түсімдер
2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджеттің кірістерін қалыптастыру Ақмола облысының 2023-2025 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамы, бірқатар жыл ішіндегі нақты түсімдер, 2022 жылы кірістердің түсуін бағалау базасында және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы негізінде жүзеге асырылды. Үш жылдық кезеңге арналған түсімдер құрамында кірістердің болжамы 4% - ға дейін бағаның өсу индексін есепке ала отырып қалыптасты.
Аудандық бюджет кірістерінің болжамы (трансферттердің түсімін есепке алмағанда):
2023 жылы - 1 509 556 мың теңгені;
2024 жылы - 1 513 948 мың теңгені;
2025 жылы - 1 578 303 мың теңгені.
Жоғары тұрған бюджеттен нысаналы трансферттерді есепке ала отырып, 2023 жылда аудан бюджетіне түсімдер көлемі 4 760 831,9 мың теңге көлемінде жоспарланды, оның ішіндегі 574 402 мың теңге субвенцияларға және нысаналы трансферттерге – 3 251 275,9 мың теңге.
Аталмыш Заңға сәйкес бюджеттік субвенция мөлшері (республикалық бюджеттен жергілікті бюджетке берілетін бюджеттік қаржы) 2023-2025 жылдарға сәйкесінше құрады:
2.Табл.
Субвенциялар
мың. теңге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Біржан сал ауданы |
574 402 |
651 554 |
742 117 |
2020-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет түсімдерінің серпіні (мың теңге)
|
Түсімдер |
2020 жыл |
Өсу қарқыны (2020 ж. 2019 ж.)% |
2021 жыл |
Өсу қарқыны (2021 ж. 2020ж.)% |
2022 жыл
|
Өсу қарқыны (2021 ж. 2022ж.)% |
2023 жыл |
Өсу қарқыны (2023ж 2022ж)% |
|
Салықтық түсімдер |
1 163 301,5 |
100,1 |
1 210 305,4 |
104,0 |
1 272 067,4 |
105,1 |
1 432 997 |
112,7 |
|
Салықтық емес түсімдер |
26 232,4 |
419,2 |
14 531,7 |
55,4 |
8311,8 |
57,2 |
67460 |
811,6 |
|
Негізгі капиталды сату |
14 883,4 |
184,1 |
22029,3 |
148 |
9046,4 |
41,1 |
9100 |
100,6 |
|
ЖИЫНЫ |
1 204 417,3 |
102,9 |
1 246 766,4 |
103,5 |
1 289 425,6 |
103,4 |
1 509557 |
117,1 |
Шығыстар
Аудан бюджетінің 2023 жылға арналған негізгі бағыттары аудан дамуының бірінші кезектегі мәселелерін шешуді қарастырады. Бұл ретте әлеуметтік саланы дамытуға арналған шығындардың негізгі үлесін көздейтін шығыстардың әлеуметтік доминанты сақталғанын атап өткен жөн. Бюджеттік бағдарламалардың барлық әкімшілері толық көлемде қаржы қаражатымен қамтамасыз етілген (жалақы төлеуге, Коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге, әлеуметтік төлемдерге және т.б. шығындар ескерілген).
Барлық бюджеттік шығыстар мемлекеттік органдардың бюджеттік бағдарламаларында үш жылдық кезеңге белгіленген бағыттар мен индикаторлармен өзара байланысты. 2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет шығындары келесі көлемде жоспарланды:
2023 жылы – 5 103 984,3 мың теңгені;
2024 жылы – 2 165 502,0 мың теңгені;
2025 жылы – 2 320 420,0 мың теңгені.
Бюджеттік қамтамасыз етуді теңестіру мақсатында 2023-2025 жылдарға арналған Біржан сал ауданының аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округтер бюджеттеріне аудандық бюджеттен мынадай көлемде субвенция орнатылды:
2023 жылы – 425 063,0 мың теңгені;
2024 жылы – 648 196,0 мың теңгені;
2025 жылы – 674 125,0 мың теңгені.
3.Табл.
2023-2025 жылдарға аудан бюджеті
мың. теңге
|
Функционалдық топтар бойынша |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлық шығындар |
5 103 984,3 |
2 165 502 |
2 320 420 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1 474 296,7 |
458 869 |
498 988 |
|
Қорғаныс |
46 584 |
46 870 |
49 213 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
6 931 |
4 537 |
4 764 |
|
Әлеуметтік көмек және элеуметтік қамсыздандыру |
354 121,5 |
280 550 |
292 396 |
|
Тұрғын үй-қоммуналдық шаруашылық |
1 245 109,2 |
108 914 |
143 269 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
559 783,5 |
405 617 |
439 236 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
81 416 |
85 381 |
84 892 |
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
3359 |
|
|
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
36717 |
42 690 |
45 366 |
|
Көлік және комуникация |
501 762 |
37 038 |
38 331 |
|
Басқалар |
611,5 |
30 400 |
33 400 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
16 449 |
16 440 |
16 440 |
|
Трансферттер |
777 094,5 |
648 196 |
674 125 |
|
Бюджеттік кредиттер |
15 525 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
9 161 |
0 |
0 |
1 - кесте
Салалар бойынша аудан бюджетінің шығыстары
2023 жыл
2024 жыл
2025 жыл
Функционалдық топтар бойынша бюджет шығыстары
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
2023 жылға 01 «Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» функционалдық тобы бойынша шығыстар 1 474 296,7,0 мың теңге сомасында көзделген.
Аталған функционалдық топ бойынша келесі мемлекеттік органдардың аппараттары бар: аудандық мәслихат аппараты, аудан әкімінің аппараты, экономика және қаржы бөлімінің аппараты, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары бөлімінің аппараты, кәсіпкерлік және өнеркәсіп бөлімінің аппараты.
Ағымдағы бюджет бойынша аппараттарды ұстаудан басқа, салық салу мақсатында мүлікті бағалау жүргізуге, ауданның коммуналдық меншігіне түскен мүлікті есепке алуға, сақтауға, бағалауға және сатуға қаражат қарастырылған.
4.Табл.
мың. теңге
|
Іс-шаралар атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлық шығындар |
1 474 296,7 |
458 869 |
498 988 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) мәслихатының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
39 431 |
44 399 |
46 618 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер |
142 550 |
140 220 |
147 230 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
15 730 |
1 200 |
0 |
|
Салық салу мақсатында мүлікті бағалауды жүргізу |
652,5 |
700 |
735 |
|
Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару, жекешелендіруден кейінгі қызмет және осыған байланысты дауларды реттеу |
274 |
500 |
525 |
|
Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономикалық саясатын қалыптастыру мен дамыту, мемлекеттік жоспарлау, бюджеттік атқару және коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
56 134,1 |
60 528 |
63 554 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
886 |
1200 |
600 |
|
Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
37 056 |
38 022 |
39 923 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
49 100 |
0 |
0 |
|
Жергілікті бюджеттерден берлетін ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 130 336,1 |
150 767 |
176 904 |
|
Жергілікті деңгейде кәсіпкерлікті және өнеркәсіпті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
17877 |
21333 |
22399 |
Қорғаныс, қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі
Аталған функционалдық топ бойынша шағындар әскери есепке қою мақсатымен әскер қатарына шақыру участкелерінде есепке алуға, әскер қатарына шақыру жасындағы боз балаларды есепке алуға бағытталған әскер қатарына шақыруды ұйымдастыру және жүргізу бойынша шараларды өткізуге.
«Қорғаныс,қоғамдық тәртіп,қауіпсіздік, құқықтық, сот,қылмыстық-атқару қызметі» саласына 2023-2025 жылдардағы шығындар. 5.Табл.
мың. теңге
|
Іс-шара атаулары |
2023 жыл
|
2024 жыл
|
2025 жыл
|
|
Барлық шығындар |
53 515 |
51 407 |
53 977 |
|
Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар |
4 311 |
3 599 |
3 778 |
|
Аудан ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою |
6 991 |
7 271 |
7 635 |
|
Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендерде өрттердің алдын алу және оларды сөндіру жөніндегі іс-шаралар |
35 282 |
36 000 |
37 800 |
|
Елді мекендерде жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету |
6 931 |
4 537 |
4 764 |
Әлеуметтік блок (әлеуметтік сала)
Әлеуметтік блок шығыстарына 2 функционалдық топ енеді, атап айтқанда: білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік.
2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджеті шығыстарының негізгі үлесі әлеуметтік саланы дамытуға тиесілі, яғни бюджет әлеуметтік бағдарланған.
Жалпы алғанда, 2023 жылы әлеуметтік салаға бөлінген мемлекеттік бюджет шығыстары жалпы шығыстар мөлшерінің 17,91 % құрады немесе абсолюттік мағынада 5 млрд. 103 млн.теңге, 2024 жылы – жалпы шығыстардың 31,69 % құрайды немесе 2 млрд. 165 млн.теңге, 2025 жылы – жалпы шығыстардың 31,53 % немесе 2 млрд. 320 млн.теңге.
2 - кесте
Әлеуметтік салаға аудандық бюджеттің шығыстары
2023 жыл
2024 жыл
2025 жыл
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
Әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек саласында басты бағыттарының бірі болып өмір сапасын жақсарту, мүмкіндігі шектеулі адамдар қоғамында ықпалдандыру үшін жағдайлар жасау және қолдау табылады.
Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектерін және басқа мұқтаждарды, халықтың әлсіз қорғанған қабатын материалды қолдау – әлеуметтік мемлекеттік саясаттың басты басымдылығы.
Толығымен осы салаға 2023-2025 жылдарға арналған аудан бюджетінде 927 067,5 мың теңге қарастырылған (2023 жылы – 354 121,5 мың теңге, 2024 жылы – 280 550 мың теңге, 2025 жылы – 292 396 мың теңге).
7.Табл.
2023 – 2025 жылдарға
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандырудың шығыстары
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
|
Барлық шығындар |
354 121,5 |
280 550 |
292 396 |
|
|
Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
32 635 |
36174 |
37982 |
|
|
Жұмыспен қамту бағдарламасы |
103155 |
95218 |
110000 |
|
|
Тұрғын үй көмегі |
522 |
5522 |
5798 |
|
|
Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек |
44098,5 |
33096 |
33096 |
|
|
Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету |
331 |
470 |
470 |
|
|
Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу |
410 |
450 |
450 |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек |
14763 |
3000 |
3 150 |
|
|
Оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мұқтаж мүгедектердi мiндеттi гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, қозғалуға қиындығы бар бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекшінің және есту бойынша мүгедектерге қолмен көрсететiн тіл маманының қызметтерін ұсыну |
20492 |
4068 |
4271 |
|
|
Зейнеткерлер мен мүгедектерге әлеуметтiк қызмет көрсету аумақтық орталығы |
60917 |
51935 |
54532 |
|
|
Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету |
39821 |
37617 |
42647 |
|
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту |
9032 |
3000 |
0 |
|
|
Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру |
27945 |
10000 |
0 |
8.Табл.
2023 жылғы республикалық және облыстық бюджеттерінен әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік, ауыл шаруашылығы саласындағы нысаналы трансферттер
мың. теңге
|
Іс-шара атаулары |
2023 жыл |
|
|
Барлық шығындар: |
95 868 |
|
|
Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмекті төлеу |
12 463 |
|
|
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз етуге және өмір сүру сапасын жақсарту |
25 583 |
|
|
Ауылдық жерде тұратын педагогтер үшін отын сатып алуға және коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге |
27 945 |
|
|
Азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек көрсетуге |
5 002,5 |
|
|
Ауған соғысының ардагерлеріне Ауғанстан Кеңес әскерлерін шығару күнін мерекелеуге біржолғы әлеуметтік көмек көрсетуге |
1 208 |
|
|
Ауылдық кітапханаларда коворкинг орталықтарын ашу үшін материалдық-техникалық базаны сатып алу |
4 874,5 |
|
|
Баймырза ауылындағы ауылдық мәдениет үйінің ғимаратын ағымдағы жөндеу |
20 000 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
Мәдениет саласы қызметінің негізгі міндеттері барлық жас санаттағы аудан халқының рухани сұранысын қанағаттандыру болып табылады, өсіп келе жатқан ұрпақты эстетикалық және рухани тәрбиелеу, ауданның ұлттық дәстүрлерін және мәдениетін сақтау. 2023 жылы осы іс шараларға 550 801 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
2023-2025 жылдары мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік салаларына 1 404 636,5 мың теңге (2023 жылы – 559 783,5 мың теңге, 2024 жылы – 405 617 мың теңге, 2025 жылы – 439 236 мың теңге).
Бұл мәдени-демалыс жұмыстарының іс-шараларын өткізуге арналған жәрдемақы, кітапханаларды ұстау шығындары, аудандық және облыстық маңызы бар спорттық және мәдени іс-шаралар өткізу шығындары.
9.Табл.
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке шығыстар 2023-2025 жылдарға
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлық шығындар: |
559 783,5 |
405 617 |
439 236 |
|
Жергілікті деңгейде тілдерді және мәдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
20 456 |
21 490 |
22 565 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
185 720 |
158 311 |
166 226 |
|
Аудандық (қалалық) кітапханалардың жұмыс істеуі |
79 018 |
79 118 |
83 079 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халықтарының басқа да тілдерін дамыту |
9 132 |
9 332 |
9 798 |
|
«Ауыл-ел бесігі» жобасы шеңберінде ауылдық елді мекендерде әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылым бойынша іс-шараларды іске асыру |
200 |
|
|
|
Төменгі тұрған бюджеттерге берілетін нысаналы ағымдағы трансферттер |
37 486 |
20 000 |
30 000 |
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
28 928 |
32 046 |
33 648 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясат жүргізу жөніндегі қызметтер |
11 000 |
11 000 |
11 000 |
|
Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру |
18 836 |
18 566 |
19 495 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
350 |
350 |
450 |
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
27 616 |
31 404 |
32 975 |
|
Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту |
94 558 |
9 000 |
14 000 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
6 680 |
5 000 |
5 000 |
|
Әртүрлі спорт түрлері бойынша аудан (облыстық маңызы бар қала) құрама командаларының мүшелерін дайындау және олардың облыстық спорт жарыстарына қатысуы |
16 000 |
5 000 |
6 000 |
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары |
23 374,5 |
5 000 |
5 000 |
Мамандарды әлеуметтік қолдау шаралары
Ауданда ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарын әлеуметтік қолдау шаралары жүзеге асырылуда
( 100 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы көтерме ақы және тұрғын үй сатып алу және тұрғын үй салу үшін 1500 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын жеңілдікпен бюджеттік кредит берілуде).
2023 жылы 3 маманға 15 525 мың теңге сомасында республикалық бюджет қаражаты есебінен бюджеттік кредит беру және 9 маманға жергілікті бюджет есебінен көтерме жәрдемақы 5 638 мың теңге беру жоспарланған.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы саласында үш жылдық кезеңге 1 497 292,2 мың теңге, соның ішінде (2023 жылы – 1 245 109,2 мың теңге, 2024 жылы – 108 914 мың теңге, 2025 жылы – 143 269 мың теңге).
10.Табл.
2023- 2025 жылдарға тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығына шығыстар
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлық шығындар: |
1 245 109,2 |
108 914 |
143 269 |
|
Аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың)коммуналдық меншігіндегі жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру |
71 669,8 |
24 000 |
24 000 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
30 000 |
28 586 |
30 100 |
|
Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру |
1 |
15 063 |
10 000 |
|
Ауылдық елді мекендерде сумен жабдықтау және су бұру жүйесін дамыту |
809 611 |
1 000 |
25 000 |
|
Коммуналдық шаруашылығын дамыту |
251 938,4 |
2 000 |
1 000 |
|
Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу |
38 401 |
|
|
|
Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі |
3 981 |
5 000 |
15 000 |
|
Мемлекеттік қажеттіліктер үшін жер учаскелерін алып қою, оның ішінде сатып алу жолымен алып қою және осыған байланысты жылжымайтын мүлікті иеліктен шығару |
29 217,1 |
3 000 |
3 000 |
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыру |
|
5 000 |
5 000 |
|
Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру |
10 289,9 |
25 265 |
30 169 |
Сумен жабдықтау мен су бөлу, электр қуатымен және жылумен үзіліссіз қамтамасыз ету, тұрғын үй-коммуналдық аруашылығын жаңғырту мен дамыту тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығындағы негізгі стратегиялық бағыттар болып белгіленген.
Аудандық бюджет есебінен:
-елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге, елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға жалпы сомасы 3 000 мың теңге.
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары
Ауыл шаруашылығы мен жер қатынастары саласында үшжылдық мерзімге 251 438,4 мың теңге, соның ішінде (2023 жылы – 81 165,4 мың теңге, 2024 жылы – 85 381 мың теңге, 2025 жылы – 84 892 мың теңге).
11.Табл.
Ауыл шаруашылығы мен жер қатынастарының шығыстары
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлық шығындар: |
81 416 |
85 381 |
84 892 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
20 741,4 |
21 863 |
22 956 |
|
Елді мекендерді жер-шаруашылық орналастыру |
7 371 |
10 998 |
5 000 |
|
Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жүргiзiлетiн жерге орналастыру |
0 |
2 000 |
4 000 |
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
41 610 |
43 656 |
45 838 |
|
Мамандардың әлеуметтік көмек көрсетуі жөніндегі шараларды іске асыру |
5 638 |
5 864 |
6 098 |
|
Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту |
5 805 |
1 000 |
1 000 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінде үшжылдық мерзімге 124 773 мың теңге, соның ішінде (2023 жылы – 36 717 мың теңге, 2024 жылы – 42 690 мың теңге, 2025 жылы – 45 366 мың теңге).
12.Табл.
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінің шығыстары
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлық шығындар: |
36 717 |
42 690 |
45 366 |
|
Жергілікті деңгейде құрылыс, сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
34 375,5 |
40 349 |
42 366 |
|
Аудан аумағының қала құрылысын дамыту схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің және өзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын әзірлеу |
2 341,5 |
2 341 |
3 000 |
Көлік және коммуникация
Көлік және коммуникация саласында аудандық маңызы бар автомобиль жолдарының қызмет етуін қамтамасыз ету шараларына аудандық бюджеттен (облыстық бюджеттің мақсатты трансферттерін қоса есептегенде) 2023-2025 жылдарға 577 131 мың теңге, соның ішінде (2023 жылы – 501 762 мың теңге, 2024 жылы – 37 038 мың теңге, 2025 жылы – 38 331 мың теңге).
13.Табл.
2023-2025 жылдарға көлік және коммуникация саласындағы шығыстар көлемі
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлық шығындар: |
501 762 |
37 038 |
38 331 |
|
Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
18 762 |
3173 |
3331 |
|
Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу |
450 000 |
|
|
|
Жолаушылар тасымалдарын субсидиялау |
33 000 |
33 865 |
35 000 |
Басқалар
Басқалар саласында аудандық бюджеттен 2023-2025 жылдарға 64 411,5 мың теңге, соның ішінде (2023 жылы – 611,5 мың теңге, 2023 жылы – 30 400 мың теңге, 2025 жылы – 33 400 мың теңге).
14.Табл.
«Басқалар» саласына шығындар 2022-2024 жылдарға табылады:
мың.теңге
|
Іс-шара атаулары |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлық шығындар: |
611,5 |
30 400 |
33 400 |
|
Кәсіпкерлік қызметті қолдау |
400 |
400 |
400 |
|
Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві |
211,5 |
30 000 |
33 000 |
Борышқа қызмет көрсету
Аудандық бюджеттен 2023 жылға жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар төлеу бойынша борышына қызмет көрсетуге 16 449,0 мың теңге қарастырылды. ЖҚЖК шеңберінде іс - шараларды іске асыруға 16 449,0 мың теңге және мамандарға әлеуметтік қолдау көрсету жөніндегі шараларды іске асыруға.
Трансферттер
Заңнаманың өзгеруіне байланысты аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) бюджеттен облыстық бюджеттің ысырабын өтеуге – 425 063 мың теңге және ауылдық округтерге 259 430 мың теңге сомасында субвенция трансферттер түсімі.
15.Табл.
2023-2025 жылдарға бұл саланың шығындары
мың.теңге
|
Іс-шара атаулары |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлық шығындар: |
425 063 |
648 196 |
674 125 |
|
Субвенциялар |
425 063 |
648 196 |
674 125 |
2023-2025 жылдарға арналған жоғары тұрған бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен бюджеттік кредиттер
16.Табл.
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлық шығындар: |
2 691 535,3 |
0 |
0 |
|
Дамуға нысаналы трансферттер |
1 560 414,3 |
0 |
0 |
|
Ағымдағы нысаналы трансферттер |
1 115 569 |
0 |
0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
15 552 |
0 |
0 |
2023 жылға аудандық бюджеттен қала, ауылдық округ және ауылдық бюджеттеріне ағымдағы трансферттері
17.Табл.
мың теңге
|
Іс-шара атаулары |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлық шығындар: |
326 782,6 |
0 |
0 |
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыруға |
69 536,6 |
0
|
0
|
|
Елді мекендерді абаттандыру мен көгалдандыруға |
108 675 |
0 |
0 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз етуге |
35 948,3 |
0 |
0 |
|
Әкімшілік ғимаратты ағымдағы жөндеуге |
0 |
0 |
0 |
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыруға |
16 502 |
0 |
0 |
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру және спорттық іс-шараларды өткізуге |
37 486 |
0 |
0 |
|
Жергілікті деңгейде мәдени-демалыс жұмыстарын қолдауға |
10 176 |
0 |
0 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз етуге |
45 426,2 |
0 |
0 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуге |
3 032,5 |
0 |
0 |
III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕУ
Таза бюджеттік кредиттеу – 6 364,0 мың теңге сомасында қалыптасты.
Бюджеттік кредиттер – 15 552,0 мың теңгені құрады.
Қаржы активтері бойынша сальдо – 0,0 мың теңгені құрайды.
ШЖҚ «Степняк-су» МКК жарғылық капиталын ұлғайту
Бюджет тапшылығы (профицит) - -6 364,0 мың теңге.
Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер бойынша қарызды өтеуге 9 161,0 мың теңге қарастырылды.
Даму бюджеті
Біржан сал ауданының құрылыс бөлімі инвестициялық жобаларды іске асыруға 1 100 714,4 мың теңге қарастырылды, соның ішінде:
2023 жылға арналған аудан бюджетінде қарастырылған іс шаралар азаматтардың әлеуметтік қолдау деңгейін сақтағанда және ауданның одан әрі дамуына жағдай жасағанда, экономиканың және бюджет саласының тиімділігін жоғарлатқанда барлық қолданыстағы міндеттемелерді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.