|
Наименование целевого индикатора / показателя результата |
Орган-соисполнитель |
Анализ взаимодействия |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
Информации о показателях, недостигнутых в результате действия или бездействия органа-соисполнителя не имеется.
|
Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение показателей |
Принятые меры |
|
1 |
2 |
|
Погодно-климатические условия воздействовали на нормальный рост и развитие сельскохозяйственных культур. |
Проведены химические меры борьбы с особо опасными вредителями, болезнями сельскохозяйственных культур, сорной растительностью. |
|
Ценовой риск на реализуемую промышленную и сельскохозяйственную продукцию. |
Постоянный мониторинг объемов выпускаемой продукции, мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров; проводятся ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции, участие в конкурсах, выставках с предложением продукции местного производства. |
|
Снижение конкурентоспособности отечественной продукции, отсутствие модернизации оборудования. |
Привлечение инвестиций на обновление основных фондов и техническое перевооружение предприятий. Объем инвестиций в основной капитал района составил 9 млрд. 743 млн. тенге или 128% к уровню 2019 года. |
|
Влияние демографических, миграционных, экономических факторов развития района. Снижение престижности профессии учителя. |
За 2020 год число родившихся составило 651, умерших 564, естественный прирост 87 чел. Привлечение молодых кадров для работы в районе, предоставление подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение жилья для специалистов, прибывших на работу и проживание в сельской местности района. Социальная поддержка педагогов. В рамках реализации проекта «С дипломом в село» 14 учителям выплачены подъемные пособия и получен 1 бюджетный кредит на приобретение жилья. |
|
Влияние демографических, миграционных, экономических факторов развития района. Отток квалифицированных медицинских кадров. Низкая мотивация труда мед. персонала. |
Привлечение молодых кадров для работы в районе, предоставление подъемного пособия и бюджетного кредита на приобретение жилья для специалистов, прибывших на работу и проживание в сельской местности района. Для работы в район прибыло 7 врачей. |
|
Низкий показатель среднемесячных номинальных доходов населения. |
Мониторинг и прогнозирование ситуации на рынке труда, меры по предотвращению высвобождения рабочей силы. Усиление адресности и эффективности социальной помощи малообеспеченным слоям населения, а также активация форм занятости среди трудоспособных малообеспеченных граждан. |
|
Износ водопроводных, тепловых и канализационных сетей. Износ основного энергетического и теплового оборудования, недостаток финансовых средств, выделяемых на реконструкцию и обновление основных фондов. |
Ежегодно проводятся работы по замене аварийных участков на водопроводных, тепловых и канализационных сетей. Ежегодно согласно плана мероприятий проводится ремонт теплового оборудования. В рамках Дорожной карты занятости за счет средств вышестоящих бюджетов проведены текущие ремонты: - котельных в городе Атбасар; - водопроводных сетей города Атбасар; - здания насосной станции 3 подъема; - насосной станции и канализационных сетей в городе Атбасар.
|
|
Высокий удельный вес дорог неудовлетворительного состояния |
В 2020 году проведены: - средний ремонт улично-дорожной сети г.Атбасар по 17 улицам, протяженностью 23 км (Ч.Валиханова (центральная площадь), Островского, Кошанбаева, Ирченко, Кошкарбаева, Привокзальный переулок, Майкутова, О.Шмидта, Нурсейтова, Ауэзова, Канай би, Куанышева, Агыбай батыра, Лука Белаш, И.Есенберлина, Урицкого, Мукушева); - средний ремонт тротуаров в городе Атбасар, протяженностью 16 км; - текущие ремонты внутри поселковых дорог села Акана Курманова, Тимашевка общей протяженностью 11,9 км и подъездной дороги к селам Бастау, Мариновка, Садовое, общей протяженностью 8,9 км
|
|
Возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Из-за длительной и неудовлетворительной эксплуатации, механических разрушений (тракторами, автомашинами) лотковой сети ливневой канализации в г. Атбасар под подтопление попадают дома, расположенные вдоль автомобильных дорог. |
Для безопасного прохождения паводкового периода в восьми населенных пунктах (из них город Атбасар и 7 сельских округов) проведены работы по очистке русел рек Жабай и Жыланды от растительности и песчаных наносов, проведено укрепление насыпного земляного вала, очищены и углублены лога общей протяженностью 10 тыс. метров, в с.Самарка проведено укрепление тела дамбы протяженностью 280 метров и укрепление окрылков на 1-м шлюзе. Проведено многофакторное обследование плотины Сепе 2, для дальнейшего разработки проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта. В целом паводковая ситуация находилась под постоянным контролем, предпринимались оперативные меры по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми явлениями и ликвидации их последствий. |
|
Источник финансирования |
План, млн. тенге |
Факт, млн. тенге |
Причины неиспользования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Республиканский бюджет |
3188 |
3188 |
|
|
Местный бюджет |
3499 |
3484 |
- неосвоено 11,9 млн.тенге, «Текущий ремнот подъездной дороги с асфальтобетонным покрытием в с. Тимашевка» - подрядчиком не выполнены договорные обязательства, в связи с судебными разбирательствами; - неосвоено 2,1 млн.тенге, «Разработка ПСД с прохождением КВЭ, реконструкция котельной в г.Атбасар» - срок технико-экономического обоснования истек; - неосвоено 0,9 млн.тенге, «Разработка ПСД с прохождением КВЭ, строительство дорог в поселке Степной г.Атбасар» - не оформлен земельный участок; - неосвоено 0,4 млн.тенге, «Разработка ПСД с прохождением КВЭ на реконструкцию улицы Акана Курманова в городе Атбасар» - не проведена экспертиза.
|
|
За счет собственных средств и других источников |
500,0 |
500,0 |
|
|
Итого |
7187 |
7172 |
|
5.Аналитическая записка
5.1. Итоги анализа и обобщения информации, представленной в оперативной отчетности.
Программа развития территорий Атбасарского района на 2016-2020 годы (далее - ПРТ) утверждена решением Атбасарского районного маслихата от 23.12.2015 года № 5С 35/5. В ПРТ вносились изменения и дополнения 7 раз. Действующая редакция ПРТ с изменениями от 28.10.2020 года № 6С 44/4.
План мероприятий по реализации ПРТ (далее - План) утвержден постановлением акимата Атбасарского района от 29 декабря 2015 года № а-13/440. В План вносились изменения и дополнения 8 раз. Действующая редакция Плана с изменениями от 29.12.2020 года № а-12/462.
В ПРТ предусмотрено 15 целей, 31 целевой индикатор, 164 мероприятий. По итогам 2020 года достигнуто 31 целевой индикатор (100%), 154 мероприятий (94%).
В том числе по направлениям Программы.
По направлению 1. «Развитие экономики региона» в ПРТ предусмотрено 5 целей, 6 целевых индикаторов, 26 мероприятий. За отчетный период по направлению 1 достигнуто 6 целевых индикаторов, 26 мероприятий.
По цели 1. «Устойчивое развитие экономики района» предусмотрено 1 целевой индикатор, 1 мероприятие. За отчетный период достигнут 1 целевой индикатор, 1 мероприятие.
По цели 2. «Развитие промышленности региона» предусмотрено 2 целевых индикатора, 5 мероприятий. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикатора, 5 мероприятий.
По цели 3. «Создание условий для повышения конкрентоспособности агропромышленного комплекса» предусмотрено 1 целевой индикатор, 16 мероприятий. За отчетный период достигнуто 1 целевой индикатор, 16 мероприятий.
По цели 4. «Укрепление межрегиональных связей с другими регионами» предусмотрено 1 целевой индикатор, 2 мероприятия. За отчетный период достигнут 1 целевой индикатор, 2 мероприятия.
По цели 5. «Создание привлекательных условий для инвестров и развитие инноваций» предусмотрено 1 целевой индикатор, 2 мероприятия. За отчетный период достигнут 1 целевой индикатор, 2 мероприятия.
По направлению 2. «Социальная сфера» в ПРТ предусмотрено 6 целей, 14 целевых индикатора, 100 мероприятий. За отчетный период по направлению 2 достигнуто 14 целевых индикатора, 100 мероприятий.
По цели 6. «Улучшение качества, доступности образования» предусмотрено 2 целевых индикаторов, 63 мероприятий. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикаторов, 63 мероприятий.
По цели 7. «Развитие системы здравоохранения и улучшения состояния здоровья населения» предусмотрено 2 целевых индикатора, 7 мероприятий. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикатора, 7 мероприятий.
По цели 8. «Обеспечение занятости и эффективной системы социальной защиты граждан» предусмотрено 5 целевых индикаторов, 21 мероприятие. За отчетный период достигнуто 5 целевых индикаторов, 21 мероприятие.
По цели 9. «Формирование культурного пространства» предусмотрено 2 целевых индикатора, 7 мероприятий. За отчетный период достигнут 2 целевых индикатора, 7 мероприятий.
По цели 10. «Развитие физической культуры и массового спорта» предусмотрено 2 целевых индикатора, 1 мероприятие. За отчетный период достигнуто 2 целевых индикатора, 1 мероприятие.
По цели 11. «Развитие туристской отрасли» предусмотрен 1 целевой индикатор, 1 мероприятие. За отчетный период достигнут 1 целевой индикатор, 1 мероприятие.
По направлению 3. «Общественная безопасность и правопорядок» в ПРТ предусмотрена 1 цель, 3 целевых индикаторов, 3 мероприятия. За отчетный период по направлению 3 достигнуто 3 целевых индикаторов, 3 мероприятия.
По цели 12. «Повышение безопасности и жизнедеятельности населения» предусмотрен 3 целевых индикаторов, 3 мероприятия. За отчетный период достигнуто 3 целевых индикаторов, 3 мероприятия.
По направлению 4. «Инфраструктура» в ПРТ предусмотрено 2 цели, 7 целевых индикаторов, 35 мероприятий. За отчетный период по направлению 4 достигнуто 7 целевых индикаторов, 25 мероприятий.
По цели 13. «Обеспечение населнеия доступным жильем, социальной и инженерной инфраструктуры, качественными коммунальными услугами» предусмотрено 6 целевых индикаторов, 21 мероприятие. За отчетный период достигнуто 6 целевых индикаторов, 14 мероприятий.
По цели 14. «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрено 1 целевой индикатор, 14 мероприятий. За отчетный период достигнуто 1 целевой индикатор, 11 мероприятий.
По направлению 5. «Экология» в ПРТ предусмотрено 1 цель, 1 целевой индикатор. За отчетный период по направлению 5 достигнут 1 целевой индикатор.
По цели 15. «Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды» предусмотрен 1 целевой индикатор. За отчетный период достигнут 1 целевой индикатор.
В Плане мероприятий по реализации ПРТ на 2020 год предусмотрено к реализации 164 мероприятий на сумму 7 187 000,0 тыс.тенге.
За 2020 год исполнено 154 мероприятий на сумму 6 703 200,0 тыс.тенге:
по направлению 1. «Развитие экономики региона» - 26 мероприятий, на сумму 1 805000,0 тыс.тенге;
по направлению 2. «Социальная сфера» - 100 мероприятий, на сумму 3 116 000,0 тыс.тенге;
по направлению 3. «Общественная безопасность и правопорядок» - 3 мероприятий, на сумму 3 000,0 тыс.тенге;
по направлению 4. «Инфраструктура» - 25 мероприятий, на сумму 1 779 200,0 тыс.тенге;
По итогам отчетного периода:
количество исполненных мероприятий - 154 (94,0%).
количество неисполненных мероприятий – 10 (6%).
Неисполнено 10 мероприятий:
1) «Текущий ремонт подъездной дороги с асфальтобетонным покрытием в с. Тимашевка» - неосвоено 11854,7 тыс. тенге, подрядчиком не выполнены договорные обязательства, в связи с судебными разбирательствами;
2) «Разработка ПСД с прохождением КВЭ, реконструкция котельной в г.Атбасар» - неосвоено 2050,1 тыс.тенге, срок технико-экономического обоснования истек;
3) «Разработка ПСД с прохождением КВЭ, строительство дорог в поселке Степной г.Атбасар» - неосвоено 933,1 тыс.тенге, не оформлен земельный участок, не проведена экспертиза;
4) «Разработка ПСД с прохождением КВЭ на реконструкцию улицы Акана Курманова в городе Атбасар» - неосвоено 364,2 тыс.тенге, не проведена экспертиза;
5) «Разработка ПСД с прохождением КВЭ на строительство тепловых сетей г. Атбасар с учетом подключения 5-ти стоквартирных жилых домов» - неосвоено 50 тыс.тенге, не проведена экспертиза;
6) Разработка ПСД с проведением КВЭ на строительство 2-х 45-ти квартирных жилых домов в г. Атбасар (поз 17,18). не проведена экспертиза.
7) Разработка ПСД с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, реконструкция и строительство тепловых сетей г.Атбасар, с учетом подключения пяти стоквартирных жилых домов, не проведена экспертиза;
8) Разработка ПСД с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство, обустройства и инженерных сетей к двум 45-ти квартирным жилым домам (поз.15, поз.16) в мкр.№1 города Атбасар (сети электроснабжения, теплоснабжения, связи, водоснабжения, водоотведения, дворовое освещение и обустройство), не проведена экспертиза;
9) Разработка ПСД с прохождением КВЭ на реконструкцию водопроводных сетей в с.Новосельское, не проведена экспертиза;
10) Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селе Шуйское Атбасарского района. Реализация проекта из-за позднего финансирования перешел на 2021 год.
Информация об освоении выделенных финансовых средств:
Для реализации Программы из всех источников в 2020 году планировалось освоить с учетом уточнений бюджета 7187 000,0 тыс.тенге, фактически освоено 7 172 000,0 тыс. тенге или 99,8% от годового плана, в том числе:
1) за счет республиканского бюджета было предусмотрено 3 188 000,0 тыс. тенге, освоено 3 188 000,0 тыс. тенге, исполнение 100% .
2) за счет местного бюджета было предусмотрено 3 499 000,0 тыс. тенге, освоено 3 484 000,0 тыс.тенге, исполнение 99,6%.
3) за счет собственных средств и других источников планировалось освоить 500 000,0 тыс. тенге, освоено 500 000,0 тыс.тенге, исполнение 100%.
Выводы об итогах реализации программного документа:
Цели, целевые индикаторы, предусмотренные Программой на 2020 год выполнены в полном объеме, при этом имело место не выполнение 10-ти мероприятий по 4 направлению.
Аким Атбасарского района А.Калжанов