| Отчет об исполнении бюджета | ||||||||||||||||
| на 01.01.2024 года | ||||||||||||||||
| Периодичность | Годовая | |||||||||||||||
| Единица измерения | тыс.тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год | Уточненный бюджет на отчетный финансовый год | Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год | Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период | Принятые обязательства | Неоплаченные обязательства | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % | Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, % | ||||||
| по платежам | по обязательствам | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
| I. ДОХОДЫ | 22 210,0 | 22 100,0 | 22 100,0 | 22 100,0 | 23 701,1 | 107,2 | 107,2 | |||||||||
| 1 | Налоговые поступления | 7 286,0 | 7 286,0 | 7 286,0 | 7 286,0 | 8 887,0 | 122,0 | 122,0 | ||||||||
| 01 | Подоходный налог | 50,0 | 375,4 | 375,4 | 375,4 | 390,2 | 103,9 | 103,9 | ||||||||
| 2 | Индивидуальный подоходный налог | 50,0 | 375,4 | 375,4 | 375,4 | 390,2 | 103,9 | 103,9 | ||||||||
| 02 | Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты | 50,0 | 375,4 | 375,4 | 375,4 | 390,2 | 103,9 | 103,9 | ||||||||
| 04 | Налоги на собственность | 4 896,0 | 4 610,5 | 4 610,5 | 4 610,5 | 5 742,2 | 124,5 | 124,5 | ||||||||
| 1 | Налоги на имущество | 261,0 | 185,1 | 185,1 | 185,1 | 197,4 | 106,6 | 106,6 | ||||||||
| 02 | Hалог на имущество физических лиц | 261,0 | 185,1 | 185,1 | 185,1 | 197,4 | 106,6 | 106,6 | ||||||||
| 3 | Земельный налог | 20,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 99,9 | 99,9 | ||||||||
| 02 | Земельный налог | 20,0 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 99,9 | 99,9 | ||||||||
| 4 | Налог на транспортные средства | 4 257,0 | 4 058,0 | 4 058,0 | 4 058,0 | 4 483,2 | 110,5 | 110,5 | ||||||||
| 01 | Hалог на транспортные средства с юридических лиц | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 77,0 | 104,0 | 135,1 | 135,1 | ||||||||
| 02 | Hалог на транспортные средства с физических лиц | 4 180,0 | 3 981,0 | 3 981,0 | 3 981,0 | 4 379,2 | 110,0 | 110,0 | ||||||||
| 5 | Единый земельный налог | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 1 052,2 | 293,9 | 293,9 | ||||||||
| 01 | Единый земельный налог | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 358,0 | 1 052,2 | 293,9 | 293,9 | ||||||||
| 05 | Внутренние налоги на товары, работы и услуги | 2 340,0 | 2 300,1 | 2 300,1 | 2 300,1 | 2 754,6 | 119,8 | 119,8 | ||||||||
| 3 | Поступления за использование природных и других ресурсов | 2 340,0 | 2 300,1 | 2 300,1 | 2 300,1 | 2 754,6 | 119,8 | 119,8 | ||||||||
| 15 | Плата за пользование земельными участками | 2 340,0 | 2 300,1 | 2 300,1 | 2 300,1 | 2 754,6 | 119,8 | 119,8 | ||||||||
| 2 | Неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 06 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 1 | Прочие неналоговые поступления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 09 | Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| 4 | Поступления трансфертов | 14 924,0 | 14 814,0 | 14 814,0 | 14 814,0 | 14 814,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 02 | Трансферты из вышестоящих органов государственного управления | 14 924,0 | 14 814,0 | 14 814,0 | 14 814,0 | 14 814,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 3 | Трансферты из районного (города областного значения) бюджета | 14 924,0 | 14 814,0 | 14 814,0 | 14 814,0 | 14 814,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 01 | Целевые текущие трансферты | 1 000,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| 03 | Субвенции | 13 924,0 | 13 924,0 | 13 924,0 | 13 924,0 | 13 924,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||
| II. ЗАТРАТЫ | 22 210,0 | 23 159,9 | 23 159,9 | 23 159,9 | 23 159,9 | 23 159,2 | 0,0 | 23 159,2 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 19 410,0 | 20 154,0 | 20 420,4 | 20 420,4 | 20 420,4 | 20 419,7 | 0,0 | 20 419,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления | 19 410,0 | 20 154,0 | 20 420,4 | 20 420,4 | 20 420,4 | 20 419,7 | 0,0 | 20 419,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 410,0 | 20 154,0 | 20 420,4 | 20 420,4 | 20 420,4 | 20 419,7 | 0,0 | 20 419,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 001 | Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 19 410,0 | 20 154,0 | 20 420,4 | 20 420,4 | 20 420,4 | 20 419,7 | 0,0 | 20 419,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 20 420,4 | 20 420,4 | 20 420,4 | 20 419,7 | 0,0 | 20 419,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 111 | Оплата труда | 0,0 | 0,0 | 9 490,5 | 9 490,5 | 9 490,5 | 9 490,5 | 0,0 | 9 490,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 112 | Дополнительные денежные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 683,3 | 1 683,3 | 1 683,3 | 1 683,3 | 0,0 | 1 683,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 113 | Компенсационные выплаты | 0,0 | 0,0 | 1 627,1 | 1 627,1 | 1 627,1 | 1 627,1 | 0,0 | 1 627,1 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 121 | Социальный налог | 0,0 | 0,0 | 585,8 | 585,8 | 585,8 | 585,7 | 0,0 | 585,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 122 | Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования | 0,0 | 0,0 | 349,5 | 349,5 | 349,5 | 349,4 | 0,0 | 349,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 123 | Взносы на обязательное страхование | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 0,0 | 17,4 | 99,8 | 99,8 | |||||
| 124 | Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование | 0,0 | 0,0 | 329,9 | 329,9 | 329,9 | 329,9 | 0,0 | 329,9 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 131 | Оплата труда технического персонала | 0,0 | 0,0 | 3 213,2 | 3 213,2 | 3 213,2 | 3 213,2 | 0,0 | 3 213,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 135 | Взносы работодателей по техническому персоналу | 0,0 | 0,0 | 367,1 | 367,1 | 367,1 | 367,0 | 0,0 | 367,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 136 | Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала | 0,0 | 0,0 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 48,3 | 0,0 | 48,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 144 | Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов | 0,0 | 0,0 | 455,3 | 455,3 | 455,3 | 455,2 | 0,0 | 455,2 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 9,3 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 151 | Оплата коммунальных услуг | 0,0 | 0,0 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,6 | 0,0 | 79,6 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 152 | Оплата услуг связи | 0,0 | 0,0 | 378,4 | 378,4 | 378,4 | 378,4 | 0,0 | 378,4 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 157 | Оплата услуг на проведение форумов, семинаров, конференций | 0,0 | 0,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 704,8 | 0,0 | 704,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 161 | Командировки и служебные разъезды внутри страны | 0,0 | 0,0 | 617,6 | 617,6 | 617,6 | 617,6 | 0,0 | 617,6 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 169 | Прочие текущие затраты | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 0,0 | 19,6 | 99,9 | 99,9 | |||||
| 414 | Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря | 0,0 | 0,0 | 333,6 | 333,6 | 333,6 | 333,5 | 0,0 | 333,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 536,5 | 1 536,5 | 1 536,5 | 1 536,5 | 0,0 | 1 536,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 3 | Благоустройство населенных пунктов | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 536,5 | 1 536,5 | 1 536,5 | 1 536,5 | 0,0 | 1 536,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 536,5 | 1 536,5 | 1 536,5 | 1 536,5 | 0,0 | 1 536,5 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 008 | Освещение улиц в населенных пунктах | 1 300,0 | 1 300,0 | 1 040,7 | 1 040,7 | 1 040,7 | 1 040,7 | 0,0 | 1 040,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 1 040,7 | 1 040,7 | 1 040,7 | 1 040,7 | 0,0 | 1 040,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 1 040,7 | 1 040,7 | 1 040,7 | 1 040,7 | 0,0 | 1 040,7 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 011 | Благоустройство и озеленение населенных пунктов | 500,0 | 500,0 | 495,8 | 495,8 | 495,8 | 495,8 | 0,0 | 495,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 495,8 | 495,8 | 495,8 | 495,8 | 0,0 | 495,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 149 | Приобретение прочих запасов | 0,0 | 0,0 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 121,8 | 0,0 | 121,8 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 0,0 | 374,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 1 000,0 | 1 205,9 | 1 203,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 0,0 | 1 203,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 1 | Автомобильный транспорт | 1 000,0 | 1 205,9 | 1 203,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 0,0 | 1 203,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 124 | Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | 1 000,0 | 1 205,9 | 1 203,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 0,0 | 1 203,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 013 | Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах | 1 000,0 | 1 205,9 | 1 203,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 1 203,0 | 0,0 | 1 203,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 015 | За счет средств местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 0,0 | 313,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 313,0 | 0,0 | 313,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 0,0 | 890,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| 159 | Оплата прочих услуг и работ | 0,0 | 0,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 890,0 | 0,0 | 890,0 | 100,0 | 100,0 | |||||
| III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Бюджетные кредиты | ||||||||||||||||
| Погашение бюджетных кредитов | ||||||||||||||||
| IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Приобретение финансовых активов | ||||||||||||||||
| Поступления от продажи финансовых активов государства | ||||||||||||||||
| V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА | 0,0 | -1 059,9 | -1 059,9 | -1 059,9 | 541,9 | |||||||||||
| VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА | 0,0 | 1 059,9 | 1 059,9 | 1 059,9 | -541,9 | |||||||||||
| Поступление займов | ||||||||||||||||
| Погашение займов | ||||||||||||||||
| Используемые остатки бюджетных средств | 0,0 | 1 059,9 | 1 059,9 | 1 059,9 | -541,9 | |||||||||||
| Справочно: Остатки бюджетных средств | ||||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на начало финансового года | 1 059,9 | |||||||||||||||
| Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода | 1 601,8 | |||||||||||||||