Отчет о реализации бюджетных программ (подпрограмм)
Индекс: форма 4-РБП
Периодичность: годовая
Отчетный период за 2023 финансовый год
Круг представляющих лиц: КГУ Аппарат акима Тельманского сельского округа Атбасарского района"
Срок представления:
для администраторов республиканских бюджетных программ, администраторов бюджетных программ
области, района (города областного значения), города районного значения, села, поселка,
сельского округа – до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом;
для администраторов бюджетных программ города республиканского значения и столицы –
до 21 января года, следующего за отчетным финансовым годом.
Код и наименование администратора бюджетной программы: 1240479 КГУ «Аппарат акима Тельманского сельского округа Атбасарского района»
Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления бюджетная программа сельского округа, утверждаемая в составе бюджета сельского округа
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации : индивидуальная
текущая или развития: текущая
Цель бюджетной
программы Повышение качества показателей социально-экономического развития сельского округа
Описание бюджетной
программы: Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа, направленной на проведение государственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями сельского округа и района. Содержание государственных служащих 3 единицы и внештатных работников 3 единицы.
|
Расходы по бюджетной программе |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа |
тысяч тенге |
20420,4 |
20419,7 |
-0,7 |
99,99 |
остаток средств за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
20420,4 |
20419,7 |
-0,7 |
99,99 |
|
|
Конечный результат бюджетной программы Организационное, правовое, материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа. Повышение уровня квалификации работников аппарата акима сельского округа. Электронный вариант ведения похозяйственных книг. Мониторинг качества, объемов и сроков выполнения заданий. Непосредственное общение с населением в местах его проживания и работы обеспечение приема граждан села ,проведение отчетных встреч с населения всех уровней. Предупреждение факторов коррупционных правонарушений, взаимодействие с государственными органами в районе борьбы с коррупцией |
% |
100 |
100 |
|
100 |
|
Код и наименование бюджетной
подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая или развития: текущая
Описание бюджетной подпрограммы : Обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа, направленной на проведение государственной политики исполнительной власти в сочетании с интересами и потребностями сельского округа и района.
|
Показатели прямого результата: |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной программы/ подпрограммы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Количество решений и распоряжений акима сельского округа |
единица |
80 |
80 |
|
100 |
|
|
Повышение профессионального уровня государственных служащих на курсах переподготовке |
Штатных единиц |
2 |
2 |
|
100 |
|
|
Оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам |
услуга |
7 |
7 |
|
100 |
|
|
Содержание внештатных сотрудников |
Штатных единиц |
3 |
3 |
- |
100 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
Единица измерения |
План |
Факт |
Отклонение (графа 4 – графа 3) |
Процент выполнения показателей (графа 4 / графа 3 х100) |
Причины недостижения или перевыполнения результатов и неосвоения средств бюджетной подпрограммы |
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
20420,4 |
20419,7 |
-0,7 |
99,99 |
остаток средств за счет округления |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
20420,4 |
20419,7 |
-0,7 |
99,99 |
|
Наименование ___________________________________________________
Адрес __________________________________________________________
Телефон ________________________________________________________
Адрес электронной почты __________________________________________
Исполнитель Смородинова Зинаида Александровна ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон
Руководитель администратора бюджетных
программ или секретарь Маслихата
или председатель ревизионной комиссии Гейдт Оксана Владимировна ________________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Главный бухгалтер Смородинова Зинаида Александровна __________
фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись
Примечание: Пояснение по заполнению к форме согласно пункту 49 настоящей Инструкции