Итоги исполнения
бюджета Астраханского района
на 1 ноября 2024 года
Доходы
По состоянию на 1 ноября 2024 года в бюджет района с учетом МСУ поступило 4 520 438,4 тыс. тенге или 79,1 % к плану (на 1.11.23г. – 101,1%), не поступили целевые трансферты в сумме 1 149 105,4 тыс.тенге.
По собственным доходам поступило 1 211 116,8 тыс.тенге или 96,7% к плану (не выполнены на 41 857,1 тыс.тенге в основном это подоходный налог, социальный налог, поступления о продажи земли и нематериальных активов).
Расходы
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходной части бюджета района уменьшилось на 19,1 процентных пункта и составило 76,3 % или 4 420 086,3 тыс.тенге к плану 5 790 925,2 тыс.тенге, не освоено 1 370 838,9 тыс. тенге, из них:
Трансферты республиканского бюджета, национального фонда, резерв ПРК при плане 3 605 964,3 тыс. тенге освоены на 2 235 994,8 тыс.тенге или 62,0%. Остаток средств в сумме 1 369 969,5 тыс.тенге, из них:
Объективные – 871 821,70 тыс.тенге, в том числе: 63,6 тыс.тенге – экономия на период (ЗП); 871 758,1 тыс.тенге – не поступили трансферты, т.ч. по 57 648,0 тыс.тенге – по реконструкции водопроводных сетей в с. Жарсуат, 814 110,1 тыс.тенге - по резерву Правительства РК (средний ремонт подъездных дорог к селам Колутон, Жамбыл, Каменка, Камышенка, Степное, Оксановка),
Субъективные – 498 147,8 тыс.тенге, в том числе: 190 033,1 тыс.тенге - строительство водопроводных сетей в селе Жамбыл, проводится корректировка ПСД, 308 114,7 тыс.тенге - строительство дома культуры со спортивным зданием в селе Новочеркасское, отставание от графика производства работ (отделом строительства района подан иск в экономический суд №01-16/500 от 30.09.2024 г о признании поставщика недобросовестным и взыскании неустойки).
Трансферты областного бюджета – при плане 531 829,7 тыс. тенге освоены на 531 391,6 тыс. тенге или 99,9 % от плана, остаток 438,1 тыс. тенге, из них: 387,5 тыс.тенге - проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва МИО - невостребованные средства (уменьшение количества получателей), 50,6 тыс.тенге – неравномерное распределение плана по платежам (кредитование на возмещение жилья)
Районный бюджет с учетом МСУ при плане 1 625 441,2 тыс. тенге исполнен на 1 625 013,7 тыс.тенге или на 100 %, не освоено 427,5 тыс. тенге-- экономия на период, остаток за счет округления.
План по бюджету развития Астраханского района на 1 ноября 2024 года составил 2 018 147,4 тыс. тенге, освоено 1 462 351,3 тыс.тенге или 72,5%, не освоено 555 796,1 тыс.тенге.