Итоги исполнения
бюджета Астраханского района
на 1 октября 2024 года
Доходы
По состоянию на 1 октября 2024 года в бюджет района с учетом МСУ поступило 4 022 006,8 тыс. тенге или 78,6 % к плану (на 1.10.23г. – 102,9%).
По собственным доходам поступило 1 138 434,2 тыс.тенге или 102,6% к плану (перевыполнены на 28 908,9 тыс.тенге за счет поступлений подоходного налога, неналоговых поступлений, поступлений от продажи основного капитала).
Расходы
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходной части бюджета района уменьшилось на 22,1 процентных пункта и составило 77,1 % или 4 021 391,9 тыс.тенге к плану 5 219 008,6 тыс.тенге, не освоено 1 197 616,7 тыс. тенге, из них:
Трансферты республиканского бюджета, национального фонда, резерв ПРК при плане 3 259 565,1 тыс. тенге освоены на 2 062 377,9 тыс.тенге или 63,3%. Остаток средств в сумме 1 197 187,2 тыс.тенге, из них:
Объективные – 776 322,0 тыс.тенге, в том числе: 40,3 тыс.тенге – экономия на период (ЗП); 776 281,7 тыс.тенге – не поступили трансферты по резерву Правительства РК (средний ремонт подъездных дорог к селам Колутон, Жамбыл, Каменка, Камышенка, Степное, Оксановка),
Субъективные – 420 865,2 тыс.тенге, в том числе: 111 573,1 тыс.тенге - строительство водопроводных сетей в селе Жамбыл, проводится корректировка ПСД, 309 292,1 тыс.тенге - строительство дома культуры со спортивным зданием в селе Новочеркасское, отставание от графика производства работ (отделом строительства района подан иск в экономический суд №01-16/500 от 30.09.2024 г о признании поставщика недобросовестным и взыскании неустойки).
Трансферты областного бюджета – при плане 477 910,7 тыс. тенге освоены на 477 758,9 тыс. тенге или 100,0 % от плана, остаток 151,8 тыс. тенге, из них: 114,3 тыс.тенге - проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва МИО - невостребованные средства (уменьшение количества получателей).
Районный бюджет с учетом МСУ при плане 1 453 842,8 тыс. тенге исполнен на 1 453 565,1 тыс.тенге или на 100 %, не освоено 277,7 тыс. тенге:
191,0 тыс.тенге – несвоевременное предоставление электронных счетов-фактур поставщиком;
86,7 тыс.тенге – экономия на период, остаток за счет округления.
План по бюджету развития Астраханского района на 1 октября 2024 года составляет 1 875 280,1 тыс. тенге, освоено 1 454 414,8 тыс.тенге или 77,6%, не освоено 420 865,3 тыс.тенге.