Итоги исполнения
бюджета Астраханского района
на 1 июля 2024 года
Доходы
По состоянию на 1 июля 2024 года в бюджет района с учетом МСУ поступило 1 670 388,8 тыс. тенге или 104,4 % к плану (на 1.07.23г. – 102,6%).
По собственным доходам поступило 800 065,8 тыс.тенге или 109,7% к плану (перевыполнены на 70 643,0 тыс.тенге за счет поступлений подоходного налога, налога на транспортные средства, поступлений от продажи основного капитала).
Расходы
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года исполнение расходной части бюджета района уменьшилось на 0,1 процентных пункта и составило 99,9 % или 1 641 821,6 тыс.тенге к плану 1 642 833,8 тыс.тенге, не освоено 1 012,2 тыс. тенге, из них:
Трансферты республиканского бюджета при плане 347 280,0 тыс. тенге освоены на 347 245,3 тыс.тенге или 100 %. Остаток средств в сумме 34,7 тыс.тенге - экономия по ФОТ.
Трансферты областного бюджета – при плане 229 360,1 тыс. тенге освоены на 229 245,5 тыс. тенге или 100,0 % от плана, остаток 114,6 тыс. тенге, из них: 114,3 тыс.тенге - проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва МИО - невостребованные средства (уменьшение количества получателей), 0,3 тыс.тенге - остаток за счет округления.
Районный бюджет с учетом МСУ при плане 1 066 193,7 тыс. тенге исполнен на 1 065 330,8 тыс.тенге или на 99,9 %, не освоено 862,9 тыс. тенге:
89,3 тыс.тенге - экономия по ФОТ;
600,1 тыс.тенге – некачественный анализ расходов администратором бюджетных программ (аппарат акима);
67,8 тыс.тенге – расторгнуты договора за подписку на второе полугодие, в связи с реорганизацией отделов сельского хозяйства и земельных отношений;
105,7 тыс.тенге – экономия на период, остаток за счет округления.
План по бюджету развития Астраханского района на 1 июля 2024 года составляет 341 085,1 тыс. тенге, освоено 100,0%.
Процент освоения ниже районного уровня допущен 1-м АБП:
- Аппарат акима – 99,6% (по субъективным причинам – некачественный анализ расходов администратором бюджетных программ (600,1 тыс.тенге).
Остальными администраторами бюджетных программ достигнут высокий процент исполнения - 99,9 - 100 %.