Итоги исполнения
бюджета Астраханского района
на 1 мая 2024 года
Доходы
По состоянию на 1 мая 2024 года в бюджет района с учетом МСУ поступило 797 861,4 тыс.тенге или 105,7 % к плану 754 775,8 тыс.тенге (на 01.05.2023г. – 98,5%).
По собственным доходам поступило 592 194,4 тыс.тенге или 107,9% к плану (перевыполнены на 43 142,6 тыс.тенге за счет поступлений подоходного налога, налог на транспортные средства, поступлений от продажи основного капитала).
Расходы
Исполнение расходной части бюджета района составило 747 026,2 тыс.тенге или 94,4%, что меньше на 5,6 процентных пункта аналогичного периода прошлого года, к плану 791 349,7 тыс.тенге, не освоено 44 323,5 тыс.тенге, из них:
Трансферты республиканского бюджета при плане 6 452,0 тыс.тенге освоены на 1 694,6 тыс.тенге или 26,3 % от плана не освоено 4 757,4 тыс.тенге:
4 737,0 тыс.тенге - обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью - трансферты поступили в последний рабочий день месяца;
20,4 тыс.тенге - повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих - экономия на период.
Трансферты областного бюджета при плане 20 272,0 тыс.тенге освоены на 19 809,7 тыс.тенге или 97,7 % от плана не освоено 462,3 тыс.тенге:
462,0 тыс.тенге - уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств против запланированного (АСП);
0,3 тыс.тенге - остаток за счет округления.
Районный бюджет с учетом МСУ при плане 764 625,7 тыс.тенге исполнен на 725 521,9 тыс.тенге или на 94,9 %. Остаток средств в сумме 39 103,8 тыс.тенге - недофинансирование средств из бюджета, связанное с недостаточностью средств на контрольном счете наличности соответствующего бюджета (12 000,0 тыс.тенге - организация эксплуатации тепловых сетей, 6 580,0 тыс.тенге - ФОТ, 6 369,0 тыс.тенге - субсидии ДК, 4930,0 тыс.тенге - социальные выплаты, 2 219,7 тыс.тенге - приобретение компьютеров, 1 399,0 тыс.тенге - мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров, 1 134,7 тыс.тенге - субвенция 4-му уровню бюджета, 1057,5 тыс.тенге - услуги по проведению государственной информационной политики; 3 413,9 тыс.тенге - прочие услуги и работы).