Астрахан ауданының 2023 жылға арналған Азаматтық бюджеті
(2023 жылғы 31 тамыздағы сессиядан кейін нақтыланған)
Бюджетті жоспарлау, бекіту, нақтылау
Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері. «2023-2025 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 желтоқсандағы Заңымен белгіленген:
1) ең төменгі жалақы мөлшері - 70 000 теңге;
2) мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері - 24 341 теңге;
3) зейнетақының ең төменгі мөлшері - 53 076 теңге;
4) айлық есептік көрсеткіш - 3 450 теңге;
5) базалық әлеуметтік төлемдердің мөлшерін есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы – 40 567 теңге.
Аудан бюджетінің түсімдері және шығындары
Аудандық бюджет «2023 – 2025 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» Астрахан аудандық мәслихатының 2022 жылғы 22 желтоқсандағы № 7С-34-2 шешімімен бекітілген, 2023 жылғы 14 сәуірдегі №8С-3-2 шешімімен өзгерістер енгізіледі, 2023 жылғы 31 тамыздағы №8С-9-2 шешімімен өзгерістер енгізіледі.
Түсімдер
Нысаналы трансферттерді, жоғары тұрған бюджеттерден кредиттерді, бюджеттік кредиттерді өтеуді ескере отырып, 2023 жылға арналған аудан бюджетіне түсетін түсімдердің көлемі 4046554,3 мың теңге көлемінде айқындалды, оның ішінде 273791 мың теңге субвенцияға және 2268279,8 мың теңге - нысаналы трансферттер мен кредиттерге тиесілі.
Кестеде 2023-2025 жылдарға арналған түсімдер көлемі көрсетілген
мың теңге
|
Түсімдер |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлығы |
4068508,4 |
2534245 |
1763833 |
|
Салықтық түсімдер, соның ішінде: |
1250420,0 |
1302125 |
1372814 |
|
табыс салығы |
313011,0 |
334333 |
352488 |
|
әлеуметтік салық |
551169,0 |
575743 |
609457 |
|
меншікке салынатын салық |
313025,0 |
326016 |
343719 |
|
Салықтық емес түсімдер, соның ішінде: |
22500,0 |
28745 |
30311 |
|
мемлекеттік меншіктен түсетін түсімдер |
3131,0 |
3228 |
3405 |
|
басқа да салықтық емес түсімдер |
18833,3 |
22913 |
24159 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
18050,0 |
13487 |
14221 |
|
Трансферттердің түсімдері, соның ішінде: |
2491338,2 |
1189888 |
346487 |
|
Субвенция |
273791,0 |
320683 |
346487 |
|
Мемлекеттің қаржылық активтерді сатудан түсетін түсімдер |
|
|
|
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
33031,0 |
|
|
|
Қарыздардың түсімі |
51750,0 |
|
|
|
Бюджеттік қаражаттың пайдаланылатын қалдығы |
179465,1 |
|
|
Аудандық бюджеттің шығыстары
2023-2025 жылдардағы Бюджеттік шығыстар саясатының негізгі басымдықтары мемлекет кепілдік берген міндеттемелерді және азаматтарды әлеуметтік қолдау деңгейін сақтау, сонымен бірге аудан экономикасын дамытудың тиімділігін арттыру үшін жағдай жасау болып табылады. Бұл ретте әлеуметтік саланы дамытуға арналған шығындардың негізгі үлесін көздейтін шығыстардың әлеуметтік доминанты сақталғанын атап өткен жөн.
мың теңге
|
Функционалды топтар бойынша
|
2023 жыл
|
2024 жыл |
2025 жыл
|
|
БАРЛЫҒЫ |
4046554,3 |
2534245 |
1763833 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1065860,4 |
334210 |
350517 |
|
Қорғаныс |
35833,0 |
34389 |
36798 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
6822,0 |
107 |
114 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету |
270157,8 |
317714 |
346238 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
947380,8 |
60228 |
24928 |
|
Мәдениет, спорт, туризм, ақпараттық кеңістік |
442570,7 |
430763 |
513786 |
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
39283,1 |
|
|
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
67550,8 |
72058 |
75158 |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылыс және құрылыс қызметі |
30035,4 |
38748 |
29867 |
|
Көлік және коммуникация |
123962,6 |
30360 |
22732 |
|
Өзге де |
455933,0 |
896281 |
28972 |
|
Борышына қызмет көрсету |
7210,0 |
7179 |
7179 |
|
Трансферттер |
446772,9 |
312208 |
327544 |
|
Бюджеттік кредиттер |
51750,0 |
|
|
|
Қаржы активтерін сатып алу |
0,0 |
|
|
|
Қарыздарды өтеу |
55431,8 |
|
|
Әлеуметтік қорғау және әлеуметтік қамсыздандыру
Әлеуметтік қамсыздандыру және әлеуметтік көмек саласында өмір сүру сапасын жақсарту, мүмкіндігі шектеулі жандарды қолдау және қоғамға интеграциялау үшін жағдай жасау маңызды бағыттардың бірі болып табылады.
Астрахан ауданындағы ауылдық елді мекендерге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен мамандарын әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға 2023-2025 жылдарға арналған республикалық және аудандық бюджеттерден көзделген:
|
Көтерме жәрдемақылар (аудандақ бюджет) |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|||
|
Сома (мың теңге) |
Адам |
Сома (мың теңге) |
Адам |
Сома (мың теңге) |
Адам |
|
|
|
15055 |
20 |
16109 |
20 |
17236 |
20 |
|
Тұрғын үй сатып алуға кредиттер (республикалық бюджет) |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|||
|
Сома (мың теңге) |
Адам |
Сома (мың теңге) |
Адам |
Сома (мың теңге) |
Адам |
|
|
|
51750 |
10 |
|
|
|
|
Мәдениет, спорт, туризм, ақпараттық кеңістік
2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет шығыстарының негізгі бағыттары:
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Барлығы |
442570,7 |
430763 |
513786 |
|
Жергілікті деңгейде мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
25259,0 |
25365 |
26476 |
|
Мәдени-демалыс жұмысын қолдау |
156798,3 |
165090 |
206711 |
|
Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi |
55687,4 |
72263 |
93037 |
|
Мемлекеттік тілді және Қазақстан халқының басқа да тілдерін дамыту |
11857,0 |
15829 |
20326 |
|
Бұқаралық спортты және ұлттық спорт түрлерін дамыту |
45646,0 |
57138 |
71924 |
|
Аудандық (облыстық маңызы бар қала) деңгейде спорттық жарыстар өткізу |
4208,0 |
3861 |
4131 |
|
Әр түрлі спорт түрлері бойынша ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) құрама командаларының мүшелерін облыстық спорттық жарыстарға дайындау және қатысу |
6816,0 |
7293 |
7804 |
|
Мемлекеттік органның күрделі шығыстары |
369,6 |
|
|
|
Ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары |
55056,2 |
6190 |
6624 |
|
Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік оптимизмін қалыптастыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
32818,5 |
33105 |
34085 |
|
Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүргізу жөніндегі қызметтер |
11852,0 |
12682 |
13569 |
|
Жастар саясаты саласындағы іс-шараларды іске асыру |
21254,0 |
24967 |
29099 |
|
Спорт нысандарын дамыту |
7213,0 |
|
|
|
Мәдениет объектілерін дамыту |
7735,7 |
6980 |
|
Сумен қамтамасыз ету, энергетикалық және көліктік инфрақұрылымдар, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық
Тұрғын үй-коммуналдық саладағы негізгі стратегиялық бағыттар сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту, үздіксіз электр және жылумен жабдықтауды қамтамасыз ету, тұрғын үй – коммуналдық шаруашылықты жаңғырту және дамыту болып анықталды.
Елді мекендердегі жолдарды жөндеуге және күтіп ұстауға - 123962,6 мың теңге.
Төтенше оқиғалардың алдын алуға және жоюға (су тасқынына қарсы іс – шаралар) аудандық бюджет қаражаты есебінен 9660,7 мың теңге, аудандық ауқымдағы дала өрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елді мекендердегі өрттердің алдын алу және сөндіру жөніндегі іс-шараларға-14560,0 мың теңге бөлінді.
Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы, жер қатынастары, қоршаған ортаны қорғау
2023-2025 жылдарға арналған аудандық бюджет шығыстарының негізгі бағыттары:
тысяч тенге
|
Атауы |
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
|
Жергілікті деңгейде ауыл шаруашылығы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
30026,9 |
31026 |
32203 |
|
Аудан (облыстық маңызы бар қала)аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер |
22279,0 |
24923 |
25719 |
|
«2023-2025 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихат сессиясының 2022 жылғы 13 желтоқсандағы № 7С-23-2 шешіміне сәйкес республикалық және облыстық бюджеттерден нысаналы трансферттердің, сондай-ақ 2023 жылға арналған бюджеттік кредиттердің көлемі анықталды.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудандық бюджет тапшылығы (профициті)
Бюджет тапшылығы - -175783,3 мың теңгені құрайды.
Бюджет тапшылығын қаржыландыру – 175783,3 мың теңге,
- қарыздар түсімі есебінен - 51750 мың теңге - Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін кредиттер;
- қарыздарды өтеу – 55431,8 мың теңге – мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бюджеттік кредиттер бойынша жоғары тұрған бюджет алдындағы жергілікті атқарушы органның борышын өтеу;
- бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары – 179465,1 мың теңге.