Гражданский бюджет Астраханского района
на 2023 год
(после уточнения 14 апреля 2023 года)
Планирование, утверждение, уточнение бюджета
Основные показатели социально-экономического развития региона
Законом Республики Казахстан от 1 декабря 2022 года «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы» установлен:
1) минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;
3) минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;
4) месячный расчетный показатель – 3 450 тенге;
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.
Поступления и расходы районного бюджета
Районный бюджет утвержден решением Астраханского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 7С-34-2 «О районном бюджете на 2023 – 2025 годы», внесены изменения решением от 14 апреля 2023 года № 8С-3-2.
Поступления
С учетом целевых трансфертов, кредитов из вышестоящих бюджетов, погашения бюджетных кредитов объем поступлений в бюджет района на 2023 год определен в объеме 2974904,2 тысяч тенге, из которых 273791 тысяч тенге приходится на субвенцию и 1158307 тысяч тенге - на целевые трансферты и кредиты.
В таблице приведены объемы поступлений на 2023-2025 годы
тысяч тенге
|
Поступления |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего |
2974904,2 |
2534245 |
1763833 |
|
Налоговые поступления, в том числе: |
1250420,0 |
1302125 |
1372814 |
|
подоходный налог |
321011,0 |
334333 |
352488 |
|
социальный налог |
551169,0 |
575743 |
609457 |
|
налоги на собственность |
313025,0 |
326016 |
343719 |
|
Неналоговые поступления, в том числе: |
27600,0 |
28745 |
30311 |
|
доходы от государственной собственности |
3131,0 |
3228 |
3405 |
|
прочие неналоговые поступления |
21969,0 |
22913 |
24159 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
12950,0 |
13487 |
14221 |
|
Поступления трансфертов, в том числе: |
1432332,0 |
1189888 |
346487 |
|
субвенция |
273791,0 |
320683 |
346487 |
|
Поступления от продажи финансовых активов государства |
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
33031,0 |
|
|
|
Поступления займов |
51750,0 |
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
166821,2 |
|
|
Расходы районного бюджета
Основными приоритетами политики бюджетных расходов в 2023-2025 годах является сохранение гарантированных государством обязательств и уровня социальной поддержки граждан, при одновременном создании условий для повышения эффективности развития экономики района. При этом следует отметить, что сохранена социальная доминанта расходов, предусматривающая основную долю затрат на развитие социальной сферы.
тысяч тенге
|
По функциональным группам |
2023 год
|
2024 год |
2025 год
|
|
ВСЕГО |
2974904,2 |
2534245 |
1763833 |
|
Государственные услуги общего характера |
908594,6 |
334210 |
350517 |
|
Оборона |
33229,7 |
34389 |
36798 |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
9954,0 |
107 |
114 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
366430,1 |
317714 |
346238 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
140752,0 |
60228 |
24928 |
|
Культура, спорт, туризм, информационное пространство |
459604,3 |
430763 |
513786 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
41540,0 |
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
69382,0 |
72058 |
75158 |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
37486,1 |
38748 |
29867 |
|
Транспорт и коммуникации |
105411,0 |
30360 |
22732 |
|
Прочие |
354671,0 |
896281 |
28972 |
|
Обслуживание долга |
7210,0 |
7179 |
7179 |
|
Трансферты |
355858,4 |
312208 |
327544 |
|
Бюджетные кредиты |
51750,0 |
|
|
|
Приобретение финансовых активов |
0,0 |
|
|
|
Погашение займов |
33031,0 |
|
|
Социальная защита и социальное обеспечение
В сфере социального обеспечения и социальной помощи одним из важных направлений является улучшение качества жизни, поддержка и создание условий для интеграции в общество людей с ограниченными возможностями.
На реализацию мер социальной поддержки специалистов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в Астраханском районе на 2023-2025 годы предусмотрено из республиканского и районного бюджетов:
|
Подъемные пособия (районный бюджет) |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
Сумма (тыс..тенге) |
Человек |
Сумма (тыс..тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
|
|
|
15055 |
20 |
16109 |
20 |
17236 |
20 |
|
Кредиты на приобретение жилья (республиканский бюджет) |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
Сумма (тыс.тенге) |
Человек |
|
|
|
51750 |
10 |
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм, информационное пространство
Основными направлениями расходов районного бюджета на 2023-2025 годы являются:
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Всего |
459604,3 |
430763 |
513786 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта |
25264,0 |
25365 |
26476 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
170160,0 |
165090 |
206711 |
|
Функционирование районных (городских) библиотек |
56237,0 |
72263 |
93037 |
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана |
12357,0 |
15829 |
20326 |
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта |
45646,0 |
57138 |
71924 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне |
3608,0 |
3861 |
4131 |
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях |
6816,0 |
7293 |
7804 |
|
Капитальные расходы государственного органа |
500,0 |
|
|
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
53992,0 |
6190 |
6624 |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан |
32714,3 |
33105 |
34085 |
|
Услуги по проведению государственной информационной политики |
11852,0 |
12682 |
13569 |
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики |
21619,0 |
24967 |
29099 |
|
Развитие объектов спорта |
9246,0 |
|
|
|
Развитие объектов культуры |
9593,0 |
6980 |
|
Водоснабжение, энергетическая и транспортная инфраструктуры, жилищно-коммунальное хозяйство
Основными стратегическими направлениями в жилищно-коммунальной сфере определены развитие систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение бесперебойного электро – и теплоснабжения, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства.
На ремонт и содержание дорог в населенных пунктах – 105411,0 тысяч тенге.
На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных мероприятий (противопаводковые мероприятия) за счет средств районного бюджета выделено 9660,7 тысяч тенге, на мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы – 18934,0 тысяч тенге.
Сельское хозяйство, лесное хозяйство, земельные отношения, охрана окружающей среды
Основными направлениями расходов районного бюджета на 2023-2025 годы являются:
тысяч тенге
|
Наименование |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства |
29577 |
31026 |
32203 |
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения) |
23750 |
24923 |
25719 |
|
В соответствии с решением сессии областного маслихата от 13 декабря 2022 года № 7С-23-2 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы» определены объемы целевых трансфертов, а также бюджетных кредитов на 2023 год из республиканского и областного бюджетов.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дефицит (профицит) районного бюджета
Дефицит бюджета составляет - -18719 тысяч тенге.
Финансирование дефицита бюджета – 18719 тысяч тенге, за счет
- поступления займов - 51750 тысяч тенге - кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов;
- погашение займов – 33031 тысяч тенге – погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом по бюджетным кредитам для реализации мер социальной поддержки специалистов.