|
Наименование целевого индикатора / показателя результата |
Орган-соисполнитель |
Анализ взаимодействия |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов / показателей результата |
Принятые меры |
|
1 |
2 |
|
|
|
|
Источник финансирования |
План, млн.тг. |
Факт, млн.тг. |
Причины неиспользования |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Республиканский бюджет |
612,5
|
623,1 |
|
|
Местный бюджет (областной / районный) |
205,0 |
194,6 |
Финансирование перенесено на 2021 год в связи с переносом сроков комплектации ПСД. 4,0 млн.тенге экономия по гос.закупкам. 3,0 млн.тенге невостребованные средства. |
|
За счет собственных средств и других источников |
|
|
|
|
Итого |
817,5 |
817,7 |
|
5.Аналитическая записка
5.1. Итоги анализа и обобщения информации, представленной в оперативной отчетности
В Программе развития территорий Астраханского района на 2016-2020 годы (далее - Программа) предусмотрено 5 направлении, 16 целей, 30 целевых индикаторов. По итогам 2020 года достигнуто 26 целевых индикаторов (86,7%).
В том числе по направлениям Программы.
По направлению 1. «Развитие экономики региона» в ПРТ предусмотрено 5 цели, 7 целевых индикаторов. За отчетный период по направлению достигнуто 4 целевых индикатора.
По цели 1. «Экономика» предусмотрено 2 целевых индикаторов, все целевые индикаторы исполнены.
По цели 2. «Развитие промышленности района» предусмотрено 2 целевых индикаторов, целевые индикаторы не исполнены.
По цели 3. «Создание привлекательных условий для инвесторов и развитие инноваций» предусмотрен 1 целевой индикатор, целевой индикатор исполнен.
По цели 4. «Укрепление межрегиональных связей с другими регионами», предусмотрен 1 целевой индикатор, не исполнен.
По цели 5. «Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов агропромышленного комлекса» предусмотрен 1 целевой индикатор, целевой индикатор достигнут.
По направлению 2. «Социальная сфера» в ПРТ предусмотрено 6 целей, 13 целевых индикаторов. За отчетный период по направлению достигнуто 12 целевых индикаторов.
По цели 6. «Улучшение качества и доступности образования» предусмотрено 2 целевых индикатора, все целевые индикаторы достигнуты.
По цели 7. «Развитие системы здравоохранения и улучшения состояния здоровья населения» предусмотрено 2 целевых индикатора, все целевые индикаторы достигнуты.
По цели 8. «Обеспечение занятости и эффективности системы социальной защиты граждан» предусмотрено 5 целевых индикатора, достигнуто 4 целевых индикатора.
По цели 9. «Формирование культурного пространства» предусмотрен 1 целевой индикатор, целевой индикатор достигнут.
По цели 10. «Развитие физической культуры и массового спорта» предусмотрено 2 целевых индикатора. Все целевые индикаторы достигнуты в полном объеме.
По цели 11. «Развитие туристской отрасли Астраханского района» предусмотрен 1 целевой индикатор, индикатор достигнут.
По направлению 3. «Общественная безопасность и правопорядок» в ПРТ предусмотрено
2 цели, 3 целевых индикаторов. За отчетный период по направлению все целевые индикаторы достигнуты.
По цели 12. «Повышение безопасности жизнедеятельности населения» предусмотрено 2 целевых индикатора. Все целевые индикаторы исполнены.
По цели 13. «Противодействие чрезвычайным ситуациям» предусмотрен 1 целевой индикатор, индикатор исполнен.
По направлению 4. «Инфраструктура» в ПРТ предусмотрено 2 цели, 6 целевых индикаторов. За отчетный период по направлению все целевые индикаторы достигнуты.
По цели 14. «Обеспечение населения доступным жильем, социальной и инженерной инфраструктурой, качественными коммунальными услугами» предусмотрено 5 целевых индикатора,все целевые индикаторы исполнены.
По цели 15. «Развитие транспортной инфраструктуры» предусмотрен 1 целевой индикатор, исполнен.
По направлению 5. «Экология и земельные ресурсы» в ПРТ предусмотрен 1 цель, 1 целевой индикатор. Целевой индикатор достигнут.
По цели 17. «Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды» предусмотрен 1 целевой индикатор. Целевой индикатор исполнен.
Исполнение Плана мероприятий:
В Плане мероприятий по реализации ПРТ на 2020 год запланировано 18 мероприятий, из них исполнено 11 (61,1%) мероприятий. Не исполнено 7 мероприятия.
В том числе:
По направлению 1. «Развитие экономики региона» - предусмотрено 7 мероприятий, из них: в 2020 году исполнено 4 мероприятий. Не исполнено 3 мероприятия.
По направлению 2. «Социальная сфера» - предусмотрено 3 мероприятий, из них: в 2020 году исполнено 1 мероприятие. 2 мероприятия не исполнены.
По направлению 3. «Общественная безопасность и правопорядок» - предусмотрено 1 мероприятие, мероприятие исполнено.
По направлению 4. «Инфраструктура» - предусмотрено 7 мероприятий, из них: в 2020 году исполнено 5 мероприятий. Не исполнено 2 мероприятия.
Аким Астраханского района ___________________ Н. Сеилов
(подпись, расшифровка подписи)
Исполнитель А. Досанова
Тел. 23495, эл. почта astrahan_econonm@aqmola.gov.kz