2025 год2026 год2027 год
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||||||||
| 124 Аппарат акима Первомайского сельского округа Астраханского района | ||||||||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||||||||
| на 2025– 2027 годы | ||||||||||||
| Код и наименование бюджетной программы: 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" | ||||||||||||
| Руководитель бюджетной программы: аким сельского округа Егинбаев К.А. | ||||||||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы:Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 мая 2025 года № 272 "Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания". Решение Астраханского районного маслихата от 20 декабря 2024 года №8С-31-12 "О бюджете Первомайского сельского округа на 2025-2027 годы" решения Астраханского районного маслихата от 04.12.2025 года № 8С-44-12. Решение акима Первомайского сельского округа № 6 от 10.12.2025г. | ||||||||||||
| Вид бюджетной программы: бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа утверждаемые в составе бюджетных городов районного значения, сел, поселков, сельских округов |
||||||||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | ||||||||||||
| Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||
| в зависимости от содержания | ||||||||||||
| Индивидуальная | ||||||||||||
| в зависимости от способа реализации | ||||||||||||
| Текущая | ||||||||||||
| текущая/развитие | ||||||||||||
| Цель бюджетной программы: Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима села | ||||||||||||
| Конечный результат бюджетной программы | Единица измерения | Отчетный 2023 год | План текущего 2024 года | Плановый период | ||||||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Обеспечение эффективности деятельности аппарата акима Первомайского сельского округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет 4-го уровня | % | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
| Уровень удовлетворенности качеством оказания государственных услуг | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Обеспечение исполнения расходной части бюджета 4-го уровня | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | |||||||
| Качественное и своевременное исполнение поручений акима области и района, районных отделов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Контроль за качеством оказания государственных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Отсутствие нарушений при рассмотрении обращений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Контроль своевременного рассмотрения обращений физических и юридических лиц | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата акима села со штатной численностью 5 единиц и 4,2 внештатных единицы. Уменьшение расходов по бюджетной программе в 2025 году по сравнению с 2024 годом на 70,2тыс. тенге связано с переносом бюджетных средств между программ. | ||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный 2023 год | План текущего 2024 года | Плановый период | ||||||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 001 "Услуги по обеспечению деятельности акима в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа" | тысяч тенге | 32301,7 | 31736,8 | 33998,8 | 34045 | 34465 | ||||||
| 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | тысяч тенге | 51,7 | 34,9 | |||||||||
| 015 "За счет средств местного бюджета" | тысяч тенге | 32235,7 | 31685,1 | 31631,7 | 34045,0 | 34465,0 | ||||||
| 028 "За счет трансфертов из областного бюджета" | тысяч тенге | |||||||||||
| 029 "За счет трансфертов из районного бюджета" | тысяч тенге | 66 | 2332,2 | |||||||||
| 055 "За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан" | тысяч тенге | |||||||||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 32301,7 | 31736,8 | 33998,8 | 34045 | 34465 | ||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | ||||||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих | ||||||||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный 2023 год | План текущего 2024 года | Плановый период | ||||||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Количество гражданских служащих охваченных повышением заработной платы | единиц | 4,2 | 4,2 | |||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный 2023 год | План текущего 2024 года | Плановый период | ||||||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 011 "За счет трансфертов из республиканского бюджета" | тысяч тенге | 0 | 51,7 | 34,9 | ||||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 0 | 51,7 | 34,9 | ||||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 "За счет средств местного бюджета" | ||||||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Оплата расходов по содержанию аппарата акима сельского округа со штатной численностью 5 единиц внештатных работников 4,2 ед. за счет средств местного бюджета. | ||||||||||||
| Показатели прямого результата | Единица измерения | Отчетный 2023 год | План текущего 2024 года | Плановый период | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Количество госслужащих | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Количество решений и распоряжений | единиц | |||||||||||
| Количество оказанных государственных услуг | единиц | 382 | 10 | |||||||||
| Количество созданных рабочих мест | единиц | 25 | 7 | |||||||||
| Количество созданных новых субъектов предпинимательства на селе | единиц | 5 | ||||||||||
| Количество рассмотренных обращений | единиц | 20 | 15 | 7 | 9 | 9 | ||||||
| Отсутствие обоснованных критических публикаций св СМИ и социальных сетях в адрес аппарата акима, в рамках реализации Концепции "Слышащего государства" (негативные материалы) | единиц | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Трудоустройство сельского населения | чел | 37 | 83 | |||||||||
| Открытие/расширение новых объектов бизнеса | единиц | 5 | 2 | |||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный 2023 год | План текущего 2024 года | Плановый период | ||||||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 015 "За счет средств местного бюджета" | тысяч тенге | 32235,7 | 31685,1 | 31631,7 | 34045 | 34465 | ||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 32235,7 | 31685,1 | 31631,7 | 34045 | 34465 | ||||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы: 029 "За счет трансфертов из районного бюджета" | ||||||||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||||||||
| в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||
| текущая/развитие: текущая | ||||||||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Целевые текущие трансферты на оплату труда государственных служащих, на изготовление государственных актов и установление границ на местности | ||||||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный 2023 год | План текущего 2024 года | Плановый период | ||||||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Количество госслужащих | ед. | |||||||||||
| Приобретение запасных частей для легкового автомобиля | наименование | 16 | ||||||||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный год 2023 | План текущего 2024 года | Плановый период | ||||||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 029 "За счет трансфертов из районного бюджета" | тысяч тенге | 66 | 0 | 2332,2 | ||||||||
| Целевые текущие трансферты "На текущие расходы государственных органов" | тысяч тенге | 66 | 0 | 2332,2 | ||||||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 66 | 0 | 2332,2 | ||||||||