2025жыл2026 жыл2027 жыл
| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМА | ||||||||||||
| 124 Астрахан ауданы Первомай ауылдық округі әкімінің аппараты | ||||||||||||
| бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы | ||||||||||||
| 2025– 2027 ж | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 "қалада, аудандық маңызы бар қалада, кентте, ауылда, ауылдық округте әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы: ауылдық округ әкімі К. А. Егінбаев | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы "2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы," Мемлекеттік қызмет туралы "2015 жылғы 23 қарашадағы Қазақстан Республикасының Заңы, 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңы "жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы". Бюджетті атқару және оған кассалық қызмет көрсету қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 бұйрығы, "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Заңы, Қаржы министрінің 2019 жылғы 6 ақпандағы бұйрығы "Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасының кейбір мәселелері "Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 18 қыркүйектегі №403 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" № 76. Шешім Астрахан | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің құрамында бекітілетін аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтің бюджеттік бағдарламалары |
||||||||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне байланысты | ||||||||||||
| Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||||||||
| мазмұнына байланысты | ||||||||||||
| Жеке | ||||||||||||
| іске асыру әдісіне байланысты | ||||||||||||
| Ағымдағы | ||||||||||||
| ағымдағы / даму | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: ауыл әкімі аппаратының қызметін ұйымдастырушылық, құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі | Өлшем бірлігі | Есепті 2023 жыл | Ағымдағы 2024 жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||||||||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Первомай ауылдық округі әкімі аппараты қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 4-деңгейдегі бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны | % | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||
| Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қанағаттану деңгейі | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 4-деңгейдегі бюджеттің шығыс бөлігінің орындалуын қамтамасыз ету | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | |||||||
| Облыс және аудан әкімінің, аудандық бөлімдердің тапсырмаларын сапалы және уақтылы орындау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бақылау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Өтініштерді қарау кезінде бұзушылықтардың болмауы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін уақтылы қарауды бақылау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): штат саны 5 бірлік және 4,2 штаттан тыс бірлік ауыл әкімі аппаратын ұстау. 2025 жылы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың 2024 жылмен салыстырғанда 1620,2 мың теңгеге ұлғаюы Техникалық персоналдың фотосы бойынша коэффициенттің ұлғаюымен және тауарларға, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге бағаның ұлғаюымен байланысты. | ||||||||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспарлы кезең | ||||||||||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 001"Қаладағы, аудандық маңызы бар қаладағы, кенттегі, ауылдағы, ауылдық округтегі әкімнің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" | мың теңге | 32301,7 | 31736,8 | 33357 | 34045 | 34465 | ||||||
| 011"Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" | мың теңге | 51,7 | 52,0 | |||||||||
| 015"Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" | мың теңге | 32235,7 | 31685,1 | 33305,0 | 34045,0 | 34465,0 | ||||||
| 028"облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" | мың теңге | |||||||||||
| 029"аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" | мың теңге | 66 | ||||||||||
| 055"Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан кепілдендірілген трансферт есебінен" | мың теңге | |||||||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 32301,7 | 31736,8 | 33357 | 34045 | 34465 | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 011 "Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" | ||||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||||||||
| мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||||||||
| ағымдағы / даму: Ағымдағы | ||||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға | ||||||||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті 2023 жыл | Ағымдағы 2024 жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||||||||
| 2025жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Жалақыны көтерумен қамтылған азаматтық қызметшілердің саны | бірліктер | 4,2 | 4,2 | |||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті 2023 жыл | Ағымдағы 2024 жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||||||||
| 2025жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 011"Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" | мың теңге | 0 | 51,7 | 52,0 | ||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 0 | 51,7 | 52,0 | ||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 015"Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" | ||||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||||||||
| мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||||||||
| ағымдағы / даму: Ағымдағы | ||||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): жергілікті бюджет қаражаты есебінен штаттық саны 5 бірлік штаттан тыс жұмыскері 4,2 Бірлік ауылдық округ әкімі аппаратын күтіп-ұстау жөніндегі шығыстарды төлеу. | ||||||||||||
| Тікелей нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | Есепті 2023 жыл | Ағымдағы 2024 жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Мемлекеттік қызметшілер саны | бірліктер | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Шешімдер мен өкімдер саны | бірліктер | |||||||||||
| Көрсетілген мемлекеттік қызметтер саны | бірліктер | 382 | 10 | |||||||||
| Құрылған жұмыс орындарының саны | бірліктер | 25 | ||||||||||
| Ауылда құрылған жаңа кәсіпкерлік субъектілерінің саны | бірліктер | 5 | ||||||||||
| Қаралған өтініштер саны | бірліктер | 20 | 15 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| "Халық үніне құлақ асатын мемлекет" тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде әкім аппаратының атына Санкт-Петербург бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілердің негізделген сыни жарияланымдарының болмауы (теріс материалдар) | бірліктер | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Ауыл тұрғындарын жұмысқа орналастыру | адам | 37 | 55 | |||||||||
| Жаңа бизнес нысандарын ашу / кеңейту | бірліктер | 5 | 25 | |||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті 2023 жыл | Ағымдағы 2024 жылдың жоспары | Плановый период | ||||||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 015"Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" | мың теңге | 32235,7 | 31685,1 | 33305 | 34045 | 34465 | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 32235,7 | 31685,1 | 33305 | 34045 | 34465 | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды және атауы: 029 "аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" | ||||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||||||||
| мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||||||||
| ағымдағы / даму: Ағымдағы | ||||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): мемлекеттік қызметшілердің еңбегіне ақы төлеуге, мемлекеттік актілерді дайындауға және жергілікті жерде шекара белгілеуге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | ||||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Есепті 2023 жыл | Ағымдағы 2024 жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||||||||
| 2025жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| Мемлекеттік қызметшілер саны | бірлік | |||||||||||
| Жеңіл автомобильге арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу | атауы | 16 | ||||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Единица измерения | Есепті 2023 жыл | Ағымдағы 2024 жылдың жоспары | Жоспарлы кезең | ||||||||
| 2025жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 029"аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен" | мың теңге | 66 | 0 | |||||||||
| "Мемлекеттік органдардың ағымдағы шығыстарына" нысаналы ағымдағы трансферттер | мың теңге | 66 | 0 | |||||||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 66 | 0 | |||||||||