| Приложение 1 | ||||||
| Утверждена | ||||||
| Распоряжением акима | ||||||
| Колутонского сельского округа | ||||||
| от 27 декбря 2024 года № 27 | ||||||
| Согласовано | ||||||
| Руководитель аппарата акима | ||||||
| Астраханского района | ||||||
| ____________Б. Алтаев | ||||||
| БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА | ||||||
| 124 Аппарат акима Колутонского сельского округа | ||||||
| код и наименование администратора бюджетной программы | ||||||
| на 2025 – 2027 годы | ||||||
| Код и наименование бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» | ||||||
| Руководитель бюджетной программы: аким сельского округа А.Балгабаев. | ||||||
| Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 г. ст.32 – 39-2, Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года №540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания», Закон Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года «О государственных закупках», Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года N 221 «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», Закон Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе».решения сессии Астраханского районного маслихата от 20 декабря 2024 года №8С-31-7. | ||||||
| Вид бюджетной программы: | ||||||
| Бюджетные программы города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемые в составе бюджетных городов районного значения, сел, поселков, сельских округов | ||||||
| в зависимости от уровня государственного управления | ||||||
| Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от содержания | ||||||
| Индивидуальная | ||||||
| в зависимости от способа реализации | ||||||
| Текущая | ||||||
| текущая/развитие | ||||||
| Цель бюджетной программы: Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа | ||||||
| Показатель конечного результата | единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| измерения | 2023 год | текущего 2024 года | ||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение эффектвности деятельности аппарата акима Колутонского сельского округа | % | 100 | ||||
| Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет 4-го уровня | % | 88 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Уровень удовлетворенности качеством оказанных государственных услуг | % | 78 | ||||
| Отсутствие нарушений при рассмотрении обращений физических и юридиченских лиц | 0 | |||||
| Освоение бюджетных средств в полном объёме | % | 100 | ||||
| Обеспечение исполнения расходной части бюджета 4-го уровня | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | |
| Качественное и своевременное исполнение поручений акима области и района, районных отделов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Отсутствие обоснованных критических публикаций в СМИ и социальных сетях в адрес аппарата акима, в рамках реализации Концепции "Слышащего государства" (негативные материалы) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Контроль за качеством оказания государственных услуг | % | 100 | 100 | 102 | 102 | |
| Контроль своевременного рассмотрения обращений физических и юридических лиц | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью 4 единицы и 5,5 внештатных единиц. | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной | Единица | Отчетный | План текущего 2024 года | Плановый период | ||
| программе | измерения | 2023 год | ||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» | тысяч тенге | 35295,2 | 29883,2 | 30581,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 65,9 | 66,0 | |||
| 015 -За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 26530,8 | 29817,3 | 30515,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| 029 -За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | тысяч тенге | 8764,4 | ||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 35295,2 | 29883,2 | 30581,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: Текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, работников казённых предприятий содержащихся за счёт средств из республиканского бюджета. | ||||||
| Показатели прямого | Единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| результата | измерения | 2023 год | текущего 2024 года | |||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество работников, охваченных повышением заработной платы | единиц | 4,5 | 4,5 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| измерения | 2023 год | текущего 2024 года | ||||
| измерения | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 65,9 | 66,0 | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 65,9 | 66,0 | |||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 -За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: Текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью 4 единицы за счёт средств местного бюджета | ||||||
| Показатели прямого | Единица | Отчет-ный | План текущего 2024 года | Плановый период | ||
| результата | измере-ния | 2023 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество оказанных государственных услуг | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество созданных рабочих мест | человек | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Количество созданных новых субъектов предпинимательства на селе | единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| измерения | 2023 год | текущего 2024 года | ||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 015 За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 26530,8 | 29817,3 | 30515,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 26530,8 | 29817,3 | 30515,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 -За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: Текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Осуществление текущего ремонта административного здания | ||||||
| Показатели прямого | Единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| результата | измерения | 2023 год | текущего 2024 года | |||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество объектов, подлежащих текущему ремонту | единиц | 1 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| измерения | 2023 год | текущего 2024 года | ||||
| 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 029 - За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | тысяч тенге | 8764,4 | ||||
| Целевые текущие трансферты из районного бюджета на осуществление текущего ремонта административного здания | тысяч тенге | 8764,4 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 8764,4 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |