| 1-қосымша | ||||||
| Колутон ауылдық округінің әкімінің 2024 жылғы 20 желтоқсандағы | ||||||
| №27 өкімімен бекітілген | ||||||
| Астрахан ауданың | ||||||
| аппарат әкімінің басшысы | ||||||
| _________ Б. Алтаев | ||||||
| 124 Колутон ауылдық округі әкімінің аппараты | ||||||
| бюджеттік бағдарлама әкімшісінің коды және атауы | ||||||
| 2025-2027 жылдарға арналған | ||||||
| БЮДЖЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның басшысы - ауылдық округінің әкімі Балгабаев А.Б. | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның нормативтік құқықтық негізі: Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы Бюджеттік кодексі, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңы, Қазақстан Республикасы қаржы министрының «Бюджеттің атқарылуы және оған кассалық қызмет көрсету ережесін бекіту туралы» 2014 жылғы 4 желтоқсандағы №540 Бұйрығы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерің қарау тәртібі туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңы, Астрахан аудандық мәслихатының 2024 жылғы 20 желтоқсандағы №8С-31-7 шешімі. | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның түрі: Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округінің бюджеттік бағдарламасы | ||||||
| мемлекеттік басқару деңгейіне қарай | ||||||
| Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| мазмұнына қарай | ||||||
| Жеке | ||||||
| іске асыру әдісіне қарай | ||||||
| Ағымдағы | ||||||
| ағымдағы/дамыту | ||||||
| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкім аппаратының қызметін ұйымдастырушылық, құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету | ||||||
| Сонғы нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | 2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Колутон ауылдық округі әкімі аппараты қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету | % | 100 | ||||
| 4-деңгейдегі бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны | % | 88 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қанағаттану деңгейі | % | 78 | ||||
| Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде бұзушылықтардың болмауы | 0 | |||||
| Бюджет қаражатын толық көлемде игеру | % | 100 | ||||
| 4-деңгейдегі бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуын қамтамасыз ету | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | |
| Облыс және аудан әкімінің, аудандық басқармалардың тапсырмаларын сапалы және уақтылы орындау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде «Естіуші мемлекет» тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде әкім аппаратының атына негізделген сыни жарияланымдардың болмауы (теріс материалдар) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бақылау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің уақытылы қаралуын қадағалау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме): Штат саны 4 бірлік және штаттан тыс 5,5 бірлік ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстау. | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» | мың теңге | 35295,2 | 29883,2 | 30 581,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| 011- Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | мың теңге | 65,9 | 66,0 | |||
| 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | мың теңге |
26530,8 | 29817,3 | 30515,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| 029–Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | мың теңге | 8764,4 | ||||
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 35295,2 | 29883,2 | 30 581,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| мазмұнына байланысты | ||||||
| Ағымдағы | ||||||
| ағымдағы/дамыту | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламанының сипаттамасы (негіздемесі): мемлекеттiк қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, ұйымдар қызметкерлерiнiң, республикалық бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын қазыналық кәсiпорын қызметкерлерінің жалақысын көтеру. | ||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жалақыны арттырумен қамтылған қызметкерлер саны | бірлік | 4,5 | 4,5 | |||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | 2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 011- Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | мың теңге | 65,9 | 66,0 | |||
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 65,9 | 66,0 | |||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан тундайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| мазмұнына байланысты | ||||||
| Ағымдағы | ||||||
| ағымдағы/дамыту | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламанының сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаты есебінен штат саны 4 бірлік ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстау | ||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Көрсетілген мемлекеттік қызметтер саны | бірлік | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Құрылған жұмыс орындарының саны | бірлік | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ауылда құрылған жаңа кәсіпкерлік субъектілерінің саны | бірлік | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | 2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | мың теңге |
26530,8 | 29817,3 | 30515,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 26530,8 | 29817,3 | 30515,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029–Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| мазмұнына байланысты | ||||||
| Ағымдағы | ||||||
| ағымдағы/дамыту | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламанының сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеру, әкімшілік ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу | ||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ағымдағы жөндеуге жататын объектілер саны | бірлік | 1 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | 2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 029–Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | мың теңге | 8764,4 | ||||
| Әкімшілік ғимаратқа ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге аудан бюджетінен ағымдағы нысаналы трансферттер | мың теңге | 8764,4 | ||||
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 8764,4 | ||||