| Цель бюджетной программы: Социальная помощь на дому одиноким престарелым и нетрудоспособным гражданам, нуждающимся в постоянной помощи | ||||||
Показатели конечного результата |
Единица измерения | Отчетный 2022 год | План текущего 2023 года | плановый период | ||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Социальная помощь на дому одиноким престарелым и нетрудоспособным гражданам, нуждающимся в постоянной помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание социального работника со штатной численностью 0,6 единиц, качественное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей. | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего: | ||||||
| Расходы по бюджетной программе | Единица измерения | Отчетный 2022 год | План текущего 2023 года | плановый период | ||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» | тысяч тенге | 603,6 | 1851,3 | 1926,2 | 1872,0 | 1872,0 |
| 011- За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 161,8 | ||||
| 015 - За счет средств из местного бюджета | тысяч тенге | 279,3 | 1851,3 | 1926,2 | 1872,0 | 1872,0 |
| 032 - За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | |||||
| 055 - За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 162,5 | ||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 603,6 | 1851,3 | 1926,2 | 1872,0 | 1872,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 011- За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центра занятости населения, за счет средств республиканского бюджета. | ||||||
| Показатели прямогорезультата | Единица измерения | Отчетный 2022 год | План текущего 2023 года | плановый период | ||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество штатных единиц социальных работников, охвачен-ных повышением заработной платы | единиц | 0,2 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный 2022 год | План текущего 2023 года | плановый период | ||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 161,8 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 161,8 | ||||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 - За счет средств из местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| в зависимости от содержания | ||||||
| текущая | ||||||
| текущая/развитие | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание социального работника со штатной численностью 0,6 единиц за счет средств местного бюджета, качественное и своевременное выполнение возложенных на него обязанностей. | ||||||
| Показатели прямогорезультата | Единица измерения | Отчетный 2022 год | План текущего 2023 года | плановый период | ||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество обслуживаемых лиц | человек | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество штатных единиц социальных работников | единицы | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный 2022 год | План текущего 2023 года | плановый период | ||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 015 - За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 279,3 | 1851,3 | 1865,4 | 1872,0 | 1872,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 279,3 | 1851,3 | 1865,4 | 1872,0 | 1872,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 055 - За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центра занятости населения.,за счет средств из Национального фонда РК. | ||||||
| Показатели прямогорезультата | Единица измерения | Отчетный 2022 год | План текущего 2023 года | плановый период | ||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество штатных единиц социальных работников, охваченных повышением заработной платы | единиц | 0,2 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | Единица измерения | Отчетный 2022 год | План текущего 2023 года | плановый период | ||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 055 - За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 162,5 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 162,5 | ||||