| Цель бюджетной программы: Организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности аппарата акима сельского округа | ||||||
| Показатель конечного результата | единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| измерения | 2022 год | текущего 2023 года | ||||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение эффектвности деятельности аппарата акима Колутонского сельского округа | % | 100 | 100 | |||
| Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет 4-го уровня | % | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| Уровень удовлетворенности качеством оказанных государственных услуг | % | 78 | ||||
| Отсутствие нарушений при рассмотрении обращений физических и юридиченских лиц | 0 | |||||
| Освоение бюджетных средств в полном объёме | % | 99,9 | ||||
| Обеспечение исполнения расходной части бюджета 4-го уровня | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | ||
| Качественное и своевременное исполнение поручений акима области и района, районных отделов | % | 100 | 100 | 100 | ||
| Отсутствие обоснованных критических публикаций в СМИ и социальных сетях в адрес аппарата акима, в рамках реализации Концепции "Слышащего государства" (негативные материалы) | % | 0 | 0 | 0 | ||
| Контроль за качеством оказания государственных услуг | % | 100 | 100 | 102 | ||
| Контроль своевременного рассмотрения обращений физических и юридических лиц | % | 100 | 100 | 100 | ||
| Описание (обоснование) бюджетной программы: Содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью 4 единицы и 5,5 внештатных единиц. | ||||||
| Расходы по бюджетной программе, всего | ||||||
| Расходы по бюджетной | Единица | Отчетный | План текущего 2023 года | Плановый период | ||
| программе | измерения | 2022 год | ||||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа» | тысяч тенге | 24174,4 | 35296,0 | 29883,2 | 29490,0 | 29724,0 |
| 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 333,1 | 65,9 | |||
| 015 -За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 16252,4 | 26531,6 | 29817,3 | 29724,0 | |
| 028 -За счет трансфертов из областного бюджета | тысяч тенге | 2352,5 | ||||
| 029 -За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | тысяч тенге | 4900 | 8764,4 | |||
| 055 - За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 336,4 | ||||
| Итого расходы по бюджетной программе | тысяч тенге | 24174,4 | 35296,0 | 29883,2 | 29490,0 | 29724,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: Текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, работников казённых предприятий содержащихся за счёт средств из республиканского бюджета. | ||||||
| Показатели прямого | Единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| результата | измерения | 2022 год | текущего 2023 года | |||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество работников, охваченных повышением заработной платы | единиц | 4,5 | 4,5 | |||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | единица | Отчетный 2022 год | План | Плановый период | ||
| измерения | текущего 2023 года | |||||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 011 - За счет трансфертов из республиканского бюджета | тысяч тенге | 333,1 | 65,9 | |||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 333,1 | 65,9 | |||
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 015 -За счет средств местного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: Текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Содержание аппарата акима сельского округа со штатной численностью 4 единицы за счёт средств местного бюджета | ||||||
| Показатели прямого | Единица | Отчет-ный | План текущего 2023 года | Плановый период | ||
| результата | измере-ния | 2022 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество решений, распоряжений | единиц | 71 | ||||
| Количество государственных служащих | единиц | 4 | ||||
| Количество рассмотренных обращений физических и юридических лиц | единиц | 6 | ||||
| Количество оказанных государственных услуг | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество созданных рабочих мест | человек | 10 | 6 | 6 | 6 | |
| Количество созданных новых субъектов предпинимательства на селе | единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Расходы по бюджетной подпрограмме | единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| измерения | 2022 год | текущего 2023 года | ||||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 015 За счет средств местного бюджета | тысяч тенге | 16252,4 | 26530,8 | 29817,3 | 29490,0 | 29724,0 |
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 16252,4 | 26530,8 | 29817,3 | 29490,0 | 29724,0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 028 -За счет трансфертов из областного бюджета | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания:Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: Текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение оплаты труда государственным служащим, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, работников казённых предприятий, содержащихся за счёт средств областного бюджета. | ||||||
| Показатели прямого | Единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| результата | измерения | 2022 год | текущего 2023 года | |||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество государственных служащих, охваченных повышением оплаты труда | единиц | 4 | ||||
| Количество работников, охваченных повышением заработной платы | единиц | 4,5 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| измерения | 2022 год | текущего 2023 года | ||||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 028 - За счет трансфертов из областного бюджета | тысяч тенге | 2352,5 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 2352,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 029 -За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: Текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Повышение оплаты труда госслужащим, осуществление текущего ремонта административного здания | ||||||
| Показатели прямого | Единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| результата | измерения | 2022 год | текущего 2023 года | |||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество государственных служащих, охваченных повышением оплаты труда | единиц | 4 | ||||
| Количествообъектов, подлежащих текущему ремонту | единиц | 1 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| измерения | 2022 год | текущего 2023 года | ||||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 029 - За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | тысяч тенге | 4900,0 | ||||
| Целевые текущие трансферты из районного бюджета на осуществление текущего ремонта административного здания | тысяч тенге | 8764,4 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 4900,0 | 8764,4 | 0,0 | 0 | 0 |
| Код и наименование бюджетной подпрограммы 055 - За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | ||||||
| Вид бюджетной подпрограммы: | ||||||
| в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||
| текущая/развитие: Текущая | ||||||
| Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, работников казённых предприятий, содержащихся за счёт средств гарантированного трансферта из ационального фонда РК | ||||||
| Показатели прямого | Единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| результата | измерения | 2022 год | текущего 2023 года | |||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Количество работников, охваченных повышением заработной платы | единиц | 4,5 | ||||
| Расходы по бюджетной подпрограмме | единица | Отчетный | План | Плановый период | ||
| измерения | 2022 год | текущего 2023 года | ||||
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 055 - За счет гарантированного трансферта из Национального фонда Республики Казахстан | тысяч тенге | 336,4 | ||||
| Итого расходы по бюджетной подпрограмме | тысяч тенге | 336,4 | ||||