| Бюджеттік бағдарламаның мақсаты: Әкім аппаратының қызметін ұйымдастырушылық, құқықтық және материалдық-техникалық қамтамасыз ету | ||||||
| Сонғы нәтиже көрсеткіштері | Өлшем бірлігі | 2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Колутон ауылдық округі әкімі аппараты қызметінің тиімділігін қамтамасыз ету | % | 100 | ||||
| 4-деңгейдегі бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны | % | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қанағаттану деңгейі | % | 78 | ||||
| Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау кезінде бұзушылықтардың болмауы | 0 | |||||
| Бюджет қаражатын толық көлемде игеру | % | 99,9 | ||||
| 4-деңгейдегі бюджеттің шығыс бөлігінің атқарылуын қамтамасыз ету | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | |
| Облыс және аудан әкімінің, аудандық басқармалардың тапсырмаларын сапалы және уақтылы орындау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде «Естіуші мемлекет» тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде әкім аппаратының атына негізделген сыни жарияланымдардың болмауы (теріс материалдар) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бақылау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерінің уақытылы қаралуын қадағалау | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Бюджеттік бағдарламаны сипаттау (негіздеме): Штат саны 4 бірлік және штаттан тыс 5,5 бірлік ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстау. | ||||||
| Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы | ||||||
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар |
Өлшем бірлігі |
2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 001 «Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» | мың теңге | 35295,2 | 29883,2 | 30 581,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| 011- Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | мың теңге | 65,9 | 66,0 | |||
| 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | мың теңге |
26530,8 | 29817,3 | 30515,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| 029–Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | мың теңге | 8764,4 | ||||
| Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 35295,2 | 29883,2 | 30 581,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 011 - Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| мазмұнына байланысты | ||||||
| Ағымдағы | ||||||
| ағымдағы/дамыту | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламанының сипаттамасы (негіздемесі): мемлекеттiк қызметшiлердiң жекелеген санаттарының, ұйымдар қызметкерлерiнiң, республикалық бюджет қаражаты есебiнен ұсталатын қазыналық кәсiпорын қызметкерлерінің жалақысын көтеру. | ||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Жалақыны арттырумен қамтылған қызметкерлер саны | бірлік | 4,5 | 4,5 | |||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | 2022 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2023 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2024 жыл | 2025 жыл | 2026 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 011- Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен | мың теңге | 65,9 | 66,0 | |||
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 65,9 | 66,0 | |||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан тундайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| мазмұнына байланысты | ||||||
| Ағымдағы | ||||||
| ағымдағы/дамыту | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламанының сипаттамасы (негіздемесі): Жергілікті бюджет қаражаты есебінен штат саны 4 бірлік ауылдық округ әкімінің аппаратын ұстау | ||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Көрсетілген мемлекеттік қызметтер саны | бірлік | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Құрылған жұмыс орындарының саны | бірлік | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ауылда құрылған жаңа кәсіпкерлік субъектілерінің саны | бірлік | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | 2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 015 - Жергілікті бюджет қаражаты есебінен | мың теңге |
26530,8 | 29817,3 | 30515,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 26530,8 | 29817,3 | 30515,0 | 30918,0 | 31232,0 |
| Бюджеттік кіші бағдарламаның коды мен атауы: 029–Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі: | ||||||
| Мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету | ||||||
| мазмұнына байланысты | ||||||
| Ағымдағы | ||||||
| ағымдағы/дамыту | ||||||
| Бюджеттік кіші бағдарламанының сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік қызметкерлердің жалақысын көтеру, әкімшілік ғимаратына ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізу | ||||||
Тікелей нәтиже көрсеткіштері |
Өлшем бірлігі |
2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Еңбекақы төлеуді арттырумен қамтылған мемлекеттік қызметшілердің саны | бірлік | 4 | ||||
| Ағымдағы жөндеуге жататын объектілер саны | бірлік | 1 | ||||
| Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | 2023 есепті жыл | Ағымдағы жоспар 2024 жылға | Жоспарлы кезең | ||
| 2025 жыл | 2026 жыл | 2027 жыл | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| 029–Аудандық (облыстық маңызы бар қаланың) бюджеттен берілетін трансферттер есебінен | мың теңге | 8764,4 | ||||
| Әкімшілік ғимаратқа ағымдағы жөндеу жұмыстарын жүргізуге аудан бюджетінен ағымдағы нысаналы трансферттер | мың теңге | 8764,4 | ||||
| Жалпы бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар | мың теңге | 8764,4 | ||||