Пояснительная записка к отчётности по оценке эффективности управления бюджетными средствами по ГУ «Аппарат акима села Каменка Астраханского района» за 2024 год
Исполнение бюджета по ГУ «Аппарат акима села Каменка Астраханского района» за 2024 год составило 25611,4т.т. при плане 25612,3т.т. или 100%, не освоено 0, 9т.т, причина не освоения (за счет округления, экономия по ФОТ и остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления).
Программа 124001(011,015) «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа»
При плане 22059,9т.т. освоено 22059,3 что составляет 100%. Не освоено 0,6т.т., причина не освоения 0,3тыс. тенге за счет экономии по ФОТ, 0,3 тыс. тенге за счет округление (в 2023 году освоение средств составило 100%, в 2024 г освоение средств составило 100%). По данной бюджетной программе обеспечено эффективное расходование бюджетных средств, содержание аппарата со штатной численностью 3 человека, 2,2 единицы техперсонала. По данной бюджетной программе все показатели прямого результата достигнуты. Количество оказаных государственных услуг при плане 270 оказанно 400 показатель выполнен на 148% (увеличение количества оказанных государственных услуг), Количество рассмотренных обращений физических и юридических лиц при плане 10 рассмотрено 10 показатель выполнен на 100%, количество созданных новых субъектов при плане 3 показатель выполнен на 100%, количество созданных рабочих мест при плане 3 создано 18 показатель выполнен на 600% (в связи с увеличением соискателей рабочих мест), Количество штатных единиц технического персонала, охваченных оплатой труда в связи с изменением размера минимальной заработной платы при плане 2,2 показатель выполнен на 100%. По специфике 414 приобретены основные средства на сумму 294,0т.т (мотопомпа – 132,0т.т., планшет мобильный – 119,5т.т., термопринтер – 42,5т.т.)
Показатели конечного результата в 2024 году достигнуты 100%. (в 2022г, в 2023г показатели конечного результата были достигнуты 100%) Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1. По данной бюджетной программе приобретались канцелярские товары, хозяйственные материалы, запасные части, ГСМ. Производился ремонт компьютеров, автомобиля. За счет местного бюджета производилась выплата бонусов государственным служащим за период 2021 года. По состоянию на 1.01.2024г. дебиторская задолженность составила 0,0 тыс. тенге, на 1.01. 2024 года кредиторская задолженность составила 952,6 тыс.тенге (940,8 т.т задолженность в связи с выплатой бонусов государственным служащим за 2021 год и 11,8 задолженность с увеличением потребления электроэнергии уличного освещения).На конец 2024 года кредиторской и дебиторской задолженности нет. В 2024 году не проводилась проверка государственным аудитом.
Программа 124003(015) «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому».
При плане 1816,2т.т. освоено 1816,0т.т. освоение 100%. Не освоено 0,2 т. т. (за счет экономии по ФОТ-0,2 тыс. тенге). (в 2022г освоение средств составило 100%, в 2023 году освоение средств составило 100%,)
По данной бюджетной программе обеспечено эффективное расходование бюджетных средств на содержание социальных работников при плане 0,6 ставки фактически содержалось 0,6 ставки социальных работников. Показатели прямого результата выполнен так как количество обслуживаемых лиц при плане 3 человек обслуживалось 3 человек или 100%. количество штатных единиц социальных работников, обслуживающих одиноких граждан на дому, охваченных оплатой труда показатель выполнен на 100%, (в 2022г, в 2023г показатели прямых результатов были достигнуты 100%). Показатели конечного результата в 2023 году достигнуты 100%. (в 2022г, в 2023г показатели конечного результата были достигнуты 100%) Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1. Дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет.
В 2024 году не проводилась проверка государственным аудитом.
Программа 124 008 (015) «Освещение улиц в населённых пунктах» При плане 539,2 тыс. тенге выполнение 539,2 т.т или 100%, (в 2022г, в 2023г показатели прямых результатов были достигнуты 100%)
Показатели конечного результата в 2024году достигнуты 100% (в 2022г, в 2023г.показатели конечного результата были достигнуты 100%) Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств -100%/100%=1
По данной бюджетной программе обеспеченно расходование бюджетных средств на оплату за уличное освещение и оплата за аренду опор уличного освещения. Дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет.
В 2024 году не проводилась проверка государственным аудитом.
Программа 124013(015) «Обеспечение функционирования автотранспортных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах». При плане 892,9 тыс. тенге выполнение 892,9 т.т или 100%. В 2022году освоение средств составило 100%, 2023 году освоение средств составило 100%). Показатель прямого результата выполнен 100%. Количество часов потраченных на уборку снежных дорог 55 часов на сумму 892,9т.тенге (в 2022г, в 2023г показатели прямых результатов были достигнуты 100%). Показатели конечного результата в 2023году достигнуты 100%. (в 2022г, в 2023г показатели конечного результата были достигнуты 100%) Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1
Дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет
В 2024 году не проводилась проверка государственным аудитом.
Программа 124 022 (015) Капитальные расходы государственного органа. При плане 304,0 тыс. тенге выполнение 303,9 т.т или 100%. Причина не освоения 0,1тыс. тенге за счет округления. (В 2022 году денежные средства не выделялись. Показатели конечного результата в 2023году достигнуты 100%. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств -100%/100%=1. Поданной бюджетной программе обеспеченно расходование бюджетных средств на приобретение основных средств (приобретен моноблок на сумму 309,9 тыс тенге). Дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет.
В 2024 году не проводилась проверка государственным аудитом.
Программа 124 048 015- «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
При плане 0,1 тыс. тенге выполнение 0,1 т.т, или 100%, в 2022г и 2023году достигнуты 100%).
Показатель прямого результата в 2023г выполнен 100%. Обеспечение своевременного перечисления сумм в доход вышестоящего бюджета не использованых (недоиспользованых) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета( в 2022г.и в 2023году показатели прямых результатов были достигнуты 100%)
Показатели конечного результата в 2024 году достигнуты 100% (в 2022г. и в 2023 году показатели конечного результата достигнуты 100%) Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств -100%/100%=1
Дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет.
В 2024 году не проводилась проверка государственным аудитом.