«Астрахан ауданының Каменка ауылы әкімінің аппараты» ММ бюджеттік қаражатының тиімді басқаруын бағалау бойынша 2024 жылғы есепке түсіндірме хаты
"Астрахан ауданы Каменка ауылы әкімінің аппараты" ММ бойынша бюджеттің атқарылуы 2024 жылы 25611,4 т. т. құрады, жоспар 25612,3 т. т. немесе 100%, игерілмеген 0, 9 т. т., игерілмеу себебі (дөңгелектеу есебінен, ФОТ бойынша үнемдеу және бағаның өзгеруі және тұтынудың заттай көлемі есебінен қалыптасқан толық пайдаланылмаған қаражаттың қалдығы).
124001(011, 015) «Қаладағы аудан, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер
Жоспар бойынша 21363,1 т. т. 21362,6 игерілді, бұл 100% құрайды. 0,5 т. т. игерілмеген, Фото бойынша үнемдеу есебінен 0,3 мың теңгені игермеу себебі, дөңгелектеу есебінен 0,2 мың теңге (2022 жылы қаражатты игеру 100% - 2023 жылы қаражатты игеру 100% - % құрады).Осы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын тиімді жұмсау, штат саны 3 адам, 2,2 бірлік техникалық персоналы бар аппаратты ұстау қамтамасыз етілді.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша тікелей нәтиженің барлық көрсеткіштеріне қол жеткізілді. Көрсетілген мемлекеттік қызметтердің саны 270 жоспарда 400 көрсеткіш 148% - ға орындалды, жеке және заңды тұлғалардың қаралған өтініштерінің саны 10 жоспарда 10 көрсеткіш қаралды 100% - ға орындалды, 3 жоспарда құрылған жаңа субъектілер саны 100% - ға орындалды, 3 жоспарда құрылған жұмыс орындарының саны 18 жасалды 600% - ға орындалды (жұмыс іздеушілердің көбеюіне байланысты). Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты еңбекақымен қамтылған Техникалық персоналдың штат бірліктерінің саны 2,2 жоспар кезінде көрсеткіш 100% - ға орындалды. 414 ерекшелігі бойынша 294,0 т. т. сомасына негізгі құралдар сатып алынды (мотопомпасы – 132,0 т. т., мобильді планшеті – 119,5 т. т., термопринтер – 42,5 т. т.)
Соңғы нәтиже көрсеткіштері 2024 жылы 100% жетті. (2022 жылы, 2023 жылы түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді) бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу - 100%/100% = 1. Осы бюджеттік бағдарлама бойынша кеңсе тауарлары, шаруашылық материалдар, қосалқы бөлшектер, ЖЖМ сатып алынды. Компьютерлер, автомобильдер жөнделді. Жергілікті бюджет есебінен мемлекеттік қызметшілерге 2021 жылғы кезең үшін бонустар төленді. 1.01.2024 ж.жағдай бойынша дебиторлық берешек 0,0 мың теңгені, 1.01. 2024 жылы кредиторлық берешек 952,6 мың теңгені құрады (2021 жылға мемлекеттік қызметшілерге бонустар төлеуге байланысты берешек 940,8 Т.т. және көше жарығын электр энергиясын тұтынудың ұлғаюымен 11,8 берешек). 2024 жылдың аяғында кредиторлық берешек жоқ. 2024 жылы мемлекеттік аудитпен тексеру жүргізілмеген.
124003 (015) «Үйде көмекке мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету» бағдарламасы.
Жоспарбойынша 1816,2 т. т. игерілді 1816,0 т. т. игеру 100%. 0,2 т. т. игерілмеген (еңбекақытөлеуқорыбойыншаүнемдеу есебінен- 0,2 мың теңге). (2022 жылықаражаттыигеру 100% - 1, 2023 жылықаражаттыигеру 100% -, құрады) Ағымдағы бюджеттік бағдарламасының бюджеттік қаражатынан тиімді шығынына жостарланған 0,6 ставкасынан нақты қаражат 0,6 ставкасы әлеуметтік жұмысшыларынан бөлінген. Натижелердің тікелей көрсеткіші толығымен өрындалды, өйткенні жоспар бойында 3 адамнан 3 адамға қызмет көрсетілді немесе 100%, ең төменгі жалақының өзгеруіне байланысты үйде жалғызбасты азаматтарға үйде қызмет көрсететін әлеуметтік қызметкерлердің штат саны 0,6, нақты ставка 0,6, ставка 100% (2022 ж, 2023 ж нәтижелердің тікелей көрсеткіші 100% жетті).
2024 жылдың соңына көрсеткіштер 100% жетті (2022 ж, 2023 ж нәтижелердің тікелей көрсеткіші 100% жетті).Бюджеттік қаражаттың игерілуі пайыздық нәтижелердің тілкелей көрсеткіші - 100%/100%=1
1.01.2024 жылғы жағдай бойынша дебиторлық берешек жоқ, кредиторлық берешек жоқ.
2024 жылы мемлекеттік аудитпен тексеру жүргізілмеген.
124 008 (015) «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру»
Жоспар бойынша 539,2 мың теңге 539,2 т. т. немесе 100% орындау, (2022 жылы, 2023 жылы тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді)
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 2024 жылы 100% - ға қол жеткізілді (2022 жылы, 2023 жылы түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100% - ға қол жеткізілді) бюджет қаражатын игеру пайызына -100%/100%=1 қатынасында нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша көше жарығы үшін ақы төлеуге және көше жарығы тіректерін жалға алу үшін бюджет қаражатын жұмсау қамтамасыз етілген. Осы бюджеттік бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
2024 жылы мемлекеттік аудитпен тексеру жүргізілмеген.
124013(015) «Аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округ автомабиль жолдарының жұмысын қамтамасыз ету» бағдарламасы
Жоспар бойынша 892,9 мың теңге 892,9 т. т. немесе 100% орындау. 2022 жылы қаражатты игеру 100% , 2023 жылы қаражатты игеру 100% - құрады). Тікелей нәтиже көрсеткіші 100% орындалды. Қар жолдарын жинауға жұмсалған сағат саны 892,9т. теңге сомасына 55 сағат (2022 жылы, 2023 жылы тікелей нәтижелер көрсеткіштері 100% жетті)
Соңғы нәтиже көрсеткіштері 2024 жылы 100% жетті. (2022 жылы, 2023 жылы түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді) бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу - 100%/100% = 1
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ
2024 жылы мемлекеттік аудитпен тексеру жүргізілмеген.
124 022 (015) мемлекеттік органның күрделі шығыстары.
304,0 мың теңге жоспарында 303,9 т. т. орындау немесе 100%. Дөңгелектеу есебінен 0,1 мың теңгені игермеу себебі. (2022 жылы ақшалай қаражат бөлінбеген. Соңғы нәтиже көрсеткіштері 2023 жылы 100% жетті. Бюджет қаражатын игеру пайызына арақатынаста нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу -100%/100%=1
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен негізгі құралдарды сатып алуға (303,9 мың теңге сомаға моноблок сатып алынды).
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
2024 жылы мемлекеттік аудитпен тексеру жүргізілмеген.
124 048 015- пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару" бағдарламасы
Жоспарда 0,1 мың теңге 0,1 т.т. орындау немесе 100%, 2022 және 2023 жылдары 100% қол жеткізілді).
Тікелей нәтиже көрсеткіші 2024 жылы 100% орындалды. Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің жоғары тұрған бюджет кірісіне сомаларды уақтылы аударуды қамтамасыз ету (2022 жылы және 2023 жылы тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді)
2024 жылы түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100% - ға қол жеткізілді (2022 жылы және 2023 жылы түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100% - ға қол жеткізілді) бюджет қаражатын игеру пайызына -100%/100%=1 қатынасында нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
2024 жылы мемлекеттік аудитпен тексеру жүргізілмеген.