Пояснительная записка к отчётности по оценке эффективности управления бюджетными средствами по ГУ «Аппарат акима села Каменка Астраханского района» за 2023 год
Исполнение бюджета по ГУ «Аппарат акима села Каменка Астраханского района» за 2023 год составило 86857,7т.т. при плане 86858,6т.т. или 100%, не освоено 0, 9т.т, причина не освоения (0,3т.т. - за счет округления, 0,5 т.т. - экономия по ФОТ и остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления).
Программа 124001(015,029) «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, , села, поселка, сельского округа»
При плане 21363,1т.т. освоено 21362,6 что составляет 100%. Не освоено 0,5т.т., причина не освоения 0,3тыс. тенге за счет экономии по ФОТ, 0,2тыс. тенге за счет округление (в 2021 году освоение средств составило 100%, в 2022 г освоение средств составило 100%). По данной бюджетной программе обеспечено эффективное расходование бюджетных средств, содержание аппарата со штатной численностью 3 человека, 2,2 единицы техперсонала. По данной бюджетной программе все показатели прямого результата достигнуты. Количество оказаных государственных услуг при плане 400 показатель выполнен на 100%, Количество рассмотренных обращений физических и юридических лиц при плане 7 рассмотрено 9 показатель выполнен на 129%, количество созданных новых субъектов при плане 3 показатель выполнен на 100%, количество созданных рабочих мест при плане 15 показатель выполнен на 100%, Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет 4-го уровня при плане 102% показатель выполнен на 86,1% (За 2022г налоговые и неналоговые поступления -2840,0 т.т., за 2023г налоговые поступления и неналоговые поступления -2444,3 т.т. В 2022 году больше в связи с разовыми поступлениями по транспорту физических лиц).
Количество штатных единиц технического персонала, охваченных оплатой труда в связи с изменением размера минимальной заработной платы при плане 2,2 показатель выполнен на 100%.
Количество штатных единиц административных государственных служащих, охваченных повышением заработной платы при плане 3 показатель выполнен на 100%, (в 2021г, в 2022г показатели прямых результатов были достигнуты 100%). Показатели конечного результата в 2023 году достигнуты 100%. (в 2021г, в 2022г показатели конечного результата были достигнуты 100%) Достижение показателей прямого результата в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1. По данной бюджетной программе приобретались канцелярские товары, хозяйственные материалы, запасные части, ГСМ. Производился ремонт компьютеров, автомобиля. За счет трансфертов из районного бюджета производилась частичная выплата бонусов государственным служащим за период 2021 года.
По состоянию на 1.01.2023г. дебиторская и кредиторская задолженность отсутствует, на конец 2023 года кредиторская задолженность составила 952,6 тыс.тенге (940,8 т.т задолженность в связи с выплатой бонусов государственным служащим за 2021 год и 11,8т.т. задолженность с увеличением потребления электроэнергии уличного освещения и отсутствием денежных средств).
В 2023 году не проводилась проверка государственным аудитом.
Программа 124003(015) «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому».
При плане 1791,5т.т. освоено 1791,2т.т. освоение 100%. Не освоено 0,3 т. т. (за счет экономии по ФОТ-0,3 тыс. тенге). (в 2021г освоение средств составило 100%, в 2022 году освоение средств составило 100%,)
По данной бюджетной программе обеспечено эффективное расходование бюджетных средств на содержание социальных работников при плане 0,6 ставки фактически содержалось 0,6 ставки социальных работников. Показатели прямого результата выполнен так как количество обслуживаемых лиц при плане 3 человек обслуживалось 3 человек или 100%. количество штатных единиц социальных работников, обслуживающих одиноких граждан на дому охваченных оплатой труда в связи с изменением размера минимальной заработной платы при плане 0,6 ставка фактически 0,6 ставки показатель выполнен на 100%, (в 2021г, в 2022г показатели прямых результатов были достигнуты 100%). Показатели конечного результата в 2022 году достигнуты 100%. (в 2021г, в 2022г показатели конечного результата были достигнуты 100%) Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1. По состоянию на начало и на конец 2023 года дебиторской и кредиторской задолженность нет.
В 2023 году не проводилась проверка государственным аудитом.
Программа 124 008 (015,029) «Освещение улиц в населённых пунктах» При плане 1775,8 тыс. тенге выполнение 1775,6 т.т или 100%, не освоено 0,2т.т., причина не освоения 0,2тыс. тенге за счет округление (в 2021г, в 2022г показатели прямых результатов были достигнуты 100%)
Показатели конечного результата в 2023году достигнуты 100% (в 2021г, в 2022г.показатели конечного результата были достигнуты 100%) Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств -100%/100%=1
Поданной бюджетной программе обеспеченно расходование бюджетных средств на оплату за уличное освещение и оплата за аренду опор уличного освещения. За счет трансфертов из районного бюджета были приобретены светильники и электротехнический материал для установки линии уличного освещения (одной улицы на сумму 1387,7 тыс. тенге). Дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет.
В 2023 году не проводилась проверка государственным аудитом.
Программа 124010(015) «Содержание мест захоронений и погребение безродных». При плане 848,0 тыс. тенге выполнение 848,0 т.т или 100%. В 2022 году средства не выделялись.
Показатель прямого результата выполнен 100%. Количество установленного железного ограждения (территории христианского кладбища) в селе Каменка составило 70 метров. Показатели конечного результата в 2023 году достигнуты 100%. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1
Дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет
В 2023 году не проводилась проверка государственным аудитом.
Программа 124013(015) «Обеспечение функционирования автотранспортных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах». При плане 500,0 тыс. тенге выполнение 500,0 т.т или 100%. В 2021году освоение средств составило 100%, 2022 году освоение средств составило 100%). Показатель прямого результата выполнен 100%. Количество часов потраченных на уборку снежных дорог 37 машино/часов на сумму 500, 0т.тенге (в 2021г, в 2022г показатели прямых результатов были достигнуты 100%). Показатели конечного результата в 2023году достигнуты 100%. (в 2021г, в 2022г показатели конечного результата были достигнуты 100%) Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1
Дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет
В 2023 году не проводилась проверка государственным аудитом.
Программа 124 022 (029) Капитальные расходы государственного органа. При плане 306,0 тыс. тенге выполнение 306,0 т.т или 100% (В 2022 году денежные средства не выделялись. Показатели конечного результата в 2023году достигнуты 100%. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств -100%/100%=1. Поданной бюджетной программе обеспеченно расходование бюджетных средств на приобретение основных средств (приобретен моноблок на сумму 306,0 тыс тенге) за счет трансфертов из районного бюджета.
Дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет.
В 2023 году не проводилась проверка государственным аудитом.
Программа 124 045 (028,029) Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах.
При плане 60274,1,0 тыс. тенге выполнение 60274,1 т.т или 100% (В 2022 году денежные средства не выделялись. Показатели конечного результата в 2023году достигнуты 100%. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств -100%/100%=1
По данной бюджетной программе обеспеченно расходование бюджетных средств на выполнение среднего ремонта улично-дорожной сети, основания щебеночные с добавлением нового материала 5700 метров квадратных, за счет трансфертов из областного бюджета на сумму 59789, 1тыс.тенге (улица Желтоксан и переулок между ул. Николая Сабадовского 13 и ул. Атамекен 8- район школы), в том числе технический надзор на средний ремонт улично-дорожной сети села Каменка, Астраханского района, Акмолинской области.
За счет трансфертов из районного бюджета на сумму 485,0 тыс.тенге выполнена экспертиза качества работ и материалов на средний ремонт улично-дорожной сети села Каменка. Дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет. В 2023 году не проводилась проверка государственным аудитом.
Программа 124 048 015- «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
При плане 0,1 тыс. тенге выполнение 0,1 т.т, или 100%, в 2021г и 2022году достигнуты 100%). Показатель прямого результата в 2022г выполнен 100%. Обеспечение своевременного перечисления сумм в доход вышестоящего бюджета не использованых (недоиспользованых) целевых трансфертоввыделенных из республиканского бюджета( в 2021г.и в 2022году показатели прямых результатов были достигнуты 100%) Показатели конечного результата в 2023 году достигнуты 100% (в 2021г. и в 2022 году показатели конечного результата достигнуты 100%) Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств -100%/100%=1 Дебиторской и кредиторской задолженности по данной бюджетной программе нет.
В 2023 году не проводилась проверка государственным аудитом.