«Астрахан ауданының Каменка ауылы әкімінің аппараты» ММ бюджеттік қаражатының тиімді басқаруын бағалау бойынша 2023 жылғы есепке түсіндірме хаты
"Астрахан ауданы Каменка ауылы әкімінің аппараты" ММ бойынша бюджеттің атқарылуы 2023 жылы 86857,7 т. т. құрады, жоспар 86858,6 т. т. немесе 100%, игерілмеген 0, 9Т. т., игерілмеу себебі (0,3 т.т. -дөңгелектеу есебінен, 0,6т.т -ФОТ бойынша үнемдеу және бағаның өзгеруі және тұтынудың заттай көлемі есебінен қалыптасқан толық пайдаланылмаған қаражаттың қалдығы).
124001(015, 029) «Қаладағы аудан, аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер
Жоспар бойынша 21363,1 т. т. 21362,6 игерілді, бұл 100% құрайды. 0,5 т. т. игерілмеген, Фото бойынша үнемдеу есебінен 0,3 мың теңгені игермеу себебі, дөңгелектеу есебінен 0,2 мың теңге (2022 жылы қаражатты игеру 100% -,, 2023 жылы қаражатты игеру 100% - % құрады).Осы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын тиімді жұмсау, штат саны 3 адам, 2,2 бірлік техникалық персоналы бар аппаратты ұстау қамтамасыз етілді.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша тікелей нәтиженің барлық көрсеткіштеріне қол жеткізілді. Көрсетілген мемлекеттік қызметтер саны 400 жоспар кезінде көрсеткіш 100% - ға орындалды, жеке және заңды тұлғалардың қаралған өтініштерінің саны 7 жоспар кезінде 9 көрсеткіш 129% - ға орындалды, 3 жоспар кезінде құрылған жаңа субъектілер саны көрсеткіш 100% - ға орындалды, 15 жоспар кезінде құрылған жұмыс орындарының саны көрсеткіш 100% - ға орындалды, штат бірліктерінің саны ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты еңбекақымен қамтылған Техникалық персоналдың 2,2 жоспары кезінде көрсеткіш 100% - ға орындалды. Жалақыны көтерумен қамтылған мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің штат бірліктерінің саны 3-жоспар кезінде көрсеткіш 100% - ға орындалды (2021 жылы, 2022 жылы тікелей нәтижелер көрсеткіштері 100% - ға қол жеткізілді). Соңғы нәтиже көрсеткіштері 2023 жылы 100% жетті. (2021 жылы, 2022 жылы түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100% - ға қол жеткізілді) бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу-100%/100% = 1.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша кеңсе тауарлары, шаруашылық материалдар, қосалқы бөлшектер, ЖЖМ сатып алынды. Компьютерлер, автомобильдер жөнделді. Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен мемлекеттік қызметшілерге 2021 жылғы кезең үшін бонустар ішінара төленді. 1.01.2023 ж. жағдай бойынша дебиторлық берешек 0,0 мыңды құрады. теңге, кредиторлық берешек жоқ, 2023 жылдың соңында кредиторлық берешек 952,6 мың теңгені құрады (2021 жылға мемлекеттік қызметшілерге бонустар төлеуге байланысты берешек 940,8 Т.т. және көше жарығын электр энергиясын тұтынудың ұлғаюымен 11,8 берешек). 2023 жылы мемлекеттік аудитпен тексеру жүргізілмеген.
124003 (015) «Үйде көмекке мұқтаж азаматтарға әлеуметтік көмек көрсету» бағдарламасы.
Жоспарбойынша 1791,54 т. т. игерілді 1791,2 т. т. игеру 100%. 0,3 т. т. игерілмеген (еңбекақытөлеуқорыбойыншаүнемдеу есебінен- 0,3 мың теңге). (2021 жылықаражаттыигеру 100% - 1, 2022 жылықаражаттыигеру 100% -, құрады) Ағымдағы бюджеттік бағдарламасының бюджеттік қаражатынан тиімді шығынына жостарланған 0,6 ставкасынан нақты қаражат 0,6 ставкасы әлеуметтік жұмысшыларынан бөлінген. Натижелердің тікелей көрсеткіші толығымен өрындалды, өйткенні жоспар бойында 3 адамнан 3 адамға қызмет көрсетілді немесе 100%, ең төменгі жалақының өзгеруіне байланысты үйде жалғызбасты азаматтарға үйде қызмет көрсететін әлеуметтік қызметкерлердің штат саны 0,6, нақты ставка 0,6, ставка 100%(2021 ж, 2022 ж нәтижелердің тікелей көрсеткіші 100% жетті).
2023 жылдың соңына көрсеткіштер 100% жетті (2021 ж, 2022 ж нәтижелердің тікелей көрсеткіші 100% жетті).Бюджеттік қаражаттың игерілуі пайыздық нәтижелердің тілкелей көрсеткіші - 100%/100%=1
1.01.2023 жылғы жағдай бойынша дебиторлық берешек жоқ, кредиторлық берешек жоқ.
2023 жылы мемлекеттік аудитпен тексеру жүргізілмеген.
124 008 (015) «Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру»
Жоспар бойынша 1775,8 мың теңге 1775,6 т. т. немесе 100% орындау, 0,2 Т. Т. игерілмеген, игерілмеу себебі 0,2 мың теңге есебінен дөңгелектеу (2021 жылы, 2022 жылы тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді)
Түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 2023 жылы 100% - ға қол жеткізілді (2021 жылы, 2022 жылы түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100% - ға қол жеткізілді) бюджет қаражатын игеру пайызына -100%/100%=1 қатынасында нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша көше жарығы үшін ақы төлеуге және көше жарығы тіректерін жалға алу үшін бюджет қаражатын жұмсау қамтамасыз етілген. Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен көше жарықтандыру желісін орнату үшін шамдар мен электротехникалық материал сатып алынды (бір көше 1387,7 мың теңге сомаға). Осы бюджеттік бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
2023 жылы мемлекеттік аудитпен тексеру жүргізілмеген.
124010(015) "Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу".
Жоспар бойынша 848,0 мың теңге 848,0 т. т. немесе 100% орындау. 2022 жылы қаражат бөлінбеді.
Тікелей нәтиже көрсеткіші 100% орындалды. Каменка ауылында орнатылған темір қоршаудың (христиан зиратының аумағы) саны 70 метрді құрады. (2022 жылы ақша бөлінбеді)
Соңғы нәтиже көрсеткіштері 2023 жылы 100% жетті. (2022 жылы ақша бөлінбеді). Бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу-100%/100% = 1
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ
2023 жылы мемлекеттік аудитпен тексеру жүргізілмеген.
124013(015) «Аудандық маңыздағы қала, кент, ауыл, ауылдық округ автомабиль жолдарының жұмысын қамтамасыз ету» бағдарламасы
Жоспар бойынша 500,0 мың теңге 500,0 т. т. немесе 100% орындау. 2021 жылы қаражатты игеру 100% -., 2022 жылы қаражатты игеру 100% -. құрады). Тікелей нәтиже көрсеткіші 100% орындалды. Қар жолдарын жинауға жұмсалған сағат саны 500, 0Т. теңге сомасына 37 сағат (2021 жылы, 2022 жылы тікелей нәтижелер көрсеткіштері 100% жетті)
Соңғы нәтиже көрсеткіштері 2023 жылы 100% жетті. (2021 жылы, 2022 жылы түпкілікті нәтиже көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді) бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу - 100%/100% = 1
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ
2023 жылы мемлекеттік аудитпен тексеру жүргізілмеген.
124 022 (029) мемлекеттік органның күрделі шығыстары.
306,0 мың теңге жоспарында 306,0 т. т. орындау немесе 100% (2022 жылы ақшалай қаражат бөлінбеген. Соңғы нәтиже көрсеткіштері 2023 жылы 100% жетті. Бюджет қаражатын игеру пайызына арақатынаста нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу -100%/100%=1
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен негізгі құралдарды сатып алуға (306,0 мың теңге сомаға моноблок сатып алынды) бюджет қаражатын жұмсау қамтамасыз етілді.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
2023 жылы мемлекеттік аудитпен тексеру жүргізілмеген.
124 045 (028,029) «Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу».
Жоспарда 60274,1,0 мың теңге орындалу 60274,1 т. т. немесе 100% (2022 жылы ақшалай қаражат бөлінбеген. Соңғы нәтиже көрсеткіштері 2023 жылы 100% жетті. Бюджет қаражатын игеру пайызына арақатынаста нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу -100%/100%=1
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша көше-жол желісін орташа жөндеуді орындауға бюджет қаражатын жұмсау қамтамасыз етілді, 5700 шаршы метр жаңа материал қосылған қиыршық тас негіздері, облыстық бюджеттен 59789, 1 мың теңге сомасына трансферттер есебінен (Желтоқсан көшесі және Николай Сабадовский көшесі 13 және Атамекен көшесі 8 - мектеп ауданы арасындағы тұйық көше), оның ішінде Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Каменка ауылының көше-жол желісін орташа жөндеуге техникалық қадағалау.
Аудандық бюджеттен 485,0 мың теңге сомаға трансферттер есебінен Каменка ауылының көше-жол желісін орташа жөндеуге арналған жұмыстар мен материалдардың сапасына сараптама жасалды. Осы бюджеттік бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
2023 жылы мемлекеттік аудитпен тексеру жүргізілмеген.
124 048 015- пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару" бағдарламасы
Жоспарда 0,1 мың теңге 0,1 Т.т. орындау немесе 100%, 2021 және 2022 жылдары 100% қол жеткізілді).
Тікелей нәтиже көрсеткіші 2022 жылы 100% орындалды. Республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің жоғары тұрған бюджет кірісіне сомаларды уақтылы аударуды қамтамасыз ету (2021 жылы және 2022 жылы тікелей нәтижелер көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді)
2023 жылы түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100% - ға қол жеткізілді (2021 жылы және 2022 жылы түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100% - ға қол жеткізілді) бюджет қаражатын игеру пайызына -100%/100%=1 қатынасында нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
2023 жылы мемлекеттік аудитпен тексеру жүргізілмеген.