Пояснительная записка к отчётности по оценке эффективности управления бюджетными средствами по ГУ «Аппарат акима Есильского сельского округа Астраханского района» за 2023 год
Исполнение бюджета по ГУ «Аппарат акима Есильского сельского округа Астраханского района» за 2023 год составило 184027,9 тыс. тенге, при плане 184029,2 тысяч тенге. или 100%, не освоено 1,3 тысяч тенге, причина не освоения - экономия по ФОТ 0,5 тысяч тенге, за счет округлений – 0,8 тысяч тенге,
Программа 124001 «Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, посёлка, села, сельского округа», подпрограммы 015,029
При плане 32881,4 тысяч тенге освоено 32880,4 тысяч тенге или 100%, не освоено 1,0 тысяч тенге, причина не освоения – 0,3 тыс. тенге - экономия ФОТ, 0,7 тыс. тенге – за счет округления.
В 2021 и 2022 году освоение бюджетных средств выполнено на 100%.
По данной бюджетной программе обеспечено эффективное расходование бюджетных средств, содержание аппарата со штатной численностью 5 единиц и 4,2 внештатных единицы.
По данной бюджетной программе все показатели прямого результата достигнуты на 100%.
Количество оказанных услуг. При плане 10 оказано 16 услуг –обратилось больше получателей по государственной услуге « Приобретение земельного участка»
При плане 20 фактически создано 20 рабочих мест. Созданы рабочие места в ТОО находящихся на территории сельского округа(ТОО «Зелёное-1»-13 чел, ТОО «СХП Нива»-7 чел.)
Создано 1 новый субъект предпринимательства не селе- ИП «Усманова А.И».
При плане 3- рассмотрено 3 обращения.
По данной бюджетной программе были приобретены ГСМ, уголь, дрова, спасательные жилеты-2 шт., спасательный круг-1, подписка на газеты.
Проводились ремонт компьютеров, заправка картриджей, обновление и сопровождение компьютерных программ, ремонт автомобиля, изготовление земельного акта и техпаспорта на здание и их регистрация в органах Юстиции. Повышением квалификации было охвачено 3 специалиста.
За счет трансфертов из районного бюджета было произведено определение участков на местности и изготовление зем.актов на пастбища в количестве 4 штук на сумму 373,8т.т. Был произведён ремонт автомобиля на сумму 415,0 т.т. Были выплачены бонусы административным государственным служащим за 2021 год в сумме 300,0т.т.
Показатели конечного результата в 2023 году достигнуты 100% .
Обеспечение деятельности аппарата акима Есильского сельского округа -показатель выполнен на 100%.
При плане 102% фактическое поступление налогов составило 161.3%. За счёт разовых платежей по коду 104501 и 104402.
Уровень удовлетворенности качеством оказания государственных услуг. При плане 78% фактически 78%.
Отсутствие нарушений при рассмотрении обращений. При плане 0% фактически-0%.
При плане -99,9% -фактическое освоение бюджетных средств составило-100%.
Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств-100%/100%=1.
В 2021 и 2022 году показатели прямого и конечного результата выполнялись на 100%.
По состоянию на 01.01. 2023 года имелась дебиторская задолженность в сумме 15,4 т.т. .(соц.налог госслужащих-2,5т.т., техперсонала-12,9т.т.). Кредиторской задолженности на 01.01.2023 года не было.
На 01.01.2024 года по данной программе имеется дебиторская задолженность в сумме 8,1т.т.(соц.налог техперсонала).
На 01.01.2024 года имеется кредиторская задолженность в сумме 1363,2 т.т.(оплата бонусов за 2021 год в сумме 1355,3т.т., взносы по ОСМС техперсонала 7,9т.т.)
Проверок контролирующих органов в 2023 году по данной программе не было.
Программа 124003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» подпрограмма 015
При плане 6519,2 тысяч тенге освоено 6519,0 тысяч тенге, освоение 100%. Не освоено 0,2 тысяч тенге по причине экономии по ФОТ-0,2 тысяч тенге.
В 2021 и 2022 году освоение бюджетных средств- 100%.
По данной бюджетной программе обеспечено эффективное расходование бюджетных средств на содержание социальных работников. при плане 2 единицы фактически содержалось 2 единицы социальных работников, количество обслуживаемых 10 чел. при плане 10.
Показатель прямого результата в 2023 году выполнен на 100%. .
Показатели конечного результата достигнуты 100%. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1
В 2021 и 2022 году показатели прямого и конечного результата выполнялись на 100%.
По состоянию на 1.01.2023 г. имеется имелась дебиторская задолженность по соцналогу в сумме 0,2 т.т. На 01.01.2024 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.
Проверок контролирующих органов в 2023 году по данной программе не было.
Программа 124008«Освещение улиц в населённых пунктах» подпрограмма 015.
При плане 833,6 тысяч тенге освоено 833,6 тысяч тенге, освоение 100%.
В 2021 и 2022 году освоение бюджетных средств 100%.
По данной бюджетной программе обеспечено эффективное расходование средств на освещение улиц в ночное время. Показатель прямого результата в 2023 году выполнен на 100%.
Количество охваченных освещением улиц-2. Улица Мира и Молодёжная. Количество светодиодных светильников- 54 шт.
Показатели конечного результата достигнуты 100%. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1.
В 2021 и 2022 году показатели прямого и конечного результата выполнялись на 100%.
Дебиторской и кредиторской задолженности по данной программе нет. Проверок контролирующих органов в 2023 году по данной программе не было.
Программа 124011 «Благоустройство и озеленение населённых пунктах» подпрограмма 015
При плане 520,5 тысяч тенге освоено 520,5 тысяч тенге, освоение 100%.
В 2021 и 2022 году освоение бюджетных средств 100%.
Показатели прямого результата в 2023 году выполнены на 100%.
Была произведена посадка цветов возле Парка победы. Было высажено 350 кустов петунии разных цветов на сумму 220,5т.т.
Был произведён покос травы на территории сёл Есильского сельского округа Протяженность улиц, на которых был произведен покос сорной растительности составила 12774 метра. Работы выполнены на сумму 150,0т.т.
Были изготовлены и установлены металлическая скамейка и две урны в с.Степное на сумму 150,0 т.т.
Показатели конечного результата достигнуты 100%. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1.
В 2021 и 2022 году показатели прямого и конечного результата выполнялись на 100%.
Дебиторской и кредиторской задолженности по данной программе нет. Проверок контролирующих органов в 2023 году по данной программе не было.
Программа 124013 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» подпрограмма 015
При плане 1000,0 тысяч тенге освоено 1000,0 тысяч тенге, освоение 100%.
В 2021 и 2022 году освоение бюджетных средств-100%.
Показатели прямого результата в 2023 году выполнен на 100%.
Количество маш/час для обкоса обочин подъездной дороги к с. Степное.
Запланировано 10 маш/час. Фактически отработано 10 маш/час. На сумму 200,0 тыс.тенге.
Количество маш/час для очистки дорог от снега
При плане 30 часов фактически отработано 30 маш/час на сумму 600,0 т.т.
Количество маш/часов для грейдирования внутрипоселковых дорог в с.Зелёное.
При плане 10 часов отработано 10 часов. Было произведено грейдирование внутрипоселковых дорог протяженностью 9209 м. На сумму 200,0т.т.
Показатели конечного результата достигнуты 100%.
Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1.
В 2021 и 2022 году показатели прямого и конечного результата выполнялись на 100%.
Дебиторской и кредиторской задолженности по данной программе нет. Проверок контролирующих органов в 2023 году по данной программе не было.
Программа 124022 «Капитальные расходы государственного органа» подпрограмма 029
При плане 666,2 тысяч тенге освоено 666,2 тысяч тенге, освоение 100%. В 2021 освоение бюджетных средств- 100%.
В 2022 году бюджетные средства по данной бюджетной программе не выделялись.
Показатель прямого результата в 2023 году выполнен на 100%.
По плану было приобретение двух компьютеров в комплекте- показатель выполнен на 100%. Были приобретены 2 компьютера на сумму 666,2т.т. Поставщик ТОО "PC4U" г.Алматы
Показатели конечного результата достигнуты 100%. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1.
В 2021 показатели прямого и конечного результата выполнялись на 100%.
Дебиторской и кредиторской задолженности по данной программе нет. Проверок контролирующих органов в 2023 году по данной программе не было.
Программа 124045 «Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах» подпрограммы 028,029
За счёт средств из областного бюджета произведён средний ремонт улично-дорожной сети с.Зелёное Астраханского района Акмолинской области.
При плане 140262,0 тысяч тенге освоено 140261,9 тысяч тенге, освоение 100%. Не освоено 0,1т.т. округление.
В 2021 и 2022 году бюджетные средства по данной программе не выделялись.
Показатели прямого результата в 2023 году выполнены на 100%.
При плане 4043 метра средний ремонт улично-дорожной сети выполнен протяжённостью 4043 метра на улицах Мира, Молодёжная.
При плане 21384 квадратных метра новое покрытие выполнено на 21384 квадратных метрах
При плане 2694,6т уложено 2694,6 асфальтобетонной смеси
За счёт средств из районного бюджета была произведена экспертиза качества работ и материалов на средний ремонт улично-дорожной сети с.Зелёное.
При плане 1330,0 т.т. освоение составило 1330,0 т.т.
Показатель прямого результата выполнен на 100%.
Показатели конечного результата достигнуты 100%. Доля автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии составила 72,4%, чему способствовало проведение среднего ремонта на улицах села Зелёное
Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1.
Дебиторской и кредиторской задолженности по данной программе нет. Проверок контролирующих органов в 2023 году по данной программе не было.
Программа 124044 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» подпрограмма 015
При плане 13,1 тысяч тенге освоено 13,1тысяч тенге, освоение 100%. В 2021 и 2022 по данной бюджетной программе бюджетные средства не выделялись.
По данной бюджетной программе произведён возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан согласно статье 44 Бюджетного кодекса
Показатель прямого результата в 2023 году выполнен на 100%.
Показатели конечного результата достигнуты 100%. Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1. Дебиторской и кредиторской задолженности по данной программе нет. Проверок контролирующих органов в 2023 году по данной программе не было.
Программа 124048 «Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов» подпрограмма 015
При плане 3,2 тысяч тенге освоено 3,2тысяч тенге, освоение 100%. В 2021 и 2022 освоение 100%.
По данной бюджетной программе произведено обеспечение своевременного перечисления сумм в доход вышестоящего бюджета неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета. Показатель прямого результата в 2023 году выполнен на 100%.
Показатели конечного результата достигнуты 100%
В 2021 и 2022 году показатели прямого и конечного результата выполнялись на 100%.
Достижение показателей результатов в соотношении к проценту освоения бюджетных средств - 100%/100% = 1. Дебиторской и кредиторской задолженности по данной программе нет. Проверок контролирующих органов в 2023 году по данной программе не было.