2023 жылғы" Астрахан ауданы Есіл ауылдық округі әкімінің аппараты " ММ бойынша бюджет қаражатын басқарудың тиімділігін бағалау жөніндегі есептілікке түсіндірме жазба
"Астрахан ауданы Есіл ауылдық округі әкімінің аппараты" ММ бойынша бюджеттің атқарылуы 2023 жылы 184027,9 мың теңгені, жоспар бойынша 184029,2 мың теңгені құрады. немесе 100%, игерілмеген 1,3 мың теңге, игерілмеу себебі - Фото бойынша үнемдеу 0,5 мың теңге, дөңгелектеу есебінен-0,8 мың теңге,
124001 "аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер" бағдарламасы, кіші бағдарламалар 015,029
Жоспар бойынша 32881,4 мың теңге 32880,4 мың теңге немесе 100% игерілді, 1,0 мың теңге игерілмеді, игерілмеу себебі – 0,3 мың теңге - Фото үнемдеу, 0,7 мың теңге – дөңгелектеу есебінен.
2021 және 2022 жылдары бюджет қаражатын игеру 100% - ға орындалды.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражатын тиімді жұмсау, штат саны 5 бірлік және 4,2 штаттан тыс бірлігі бар аппаратты ұстау қамтамасыз етілді.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша тікелей нәтиженің барлық көрсеткіштеріне 100% қол жеткізілді.
Көрсетілген қызметтер саны. 10 жоспар бойынша 16 қызмет көрсетілді - "жер учаскесін сатып алу"Мемлекеттік қызметі бойынша көбірек алушылар жүгінді
20 жоспар бойынша іс жүзінде 20 жұмыс орны құрылды. Ауылдық округ аумағында орналасқан ЖШС-де ("Зеленое-1"ЖШС -13 адам, "Нива АШК"ЖШС -7 адам) жұмыс орындары құрылды.
Ауылда емес 1 Жаңа кәсіпкерлік субъектісі құрылды - "Усманова А.И"ЖК. 3 жоспар бойынша-3 өтініш қаралды.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша ЖЖМ, көмір, отын, құтқару кеудешелері-2 дана, құтқару шеңбері-1, газетке жазылу сатып алынды.
Компьютерлерді жөндеу, картридждерді толтыру, компьютерлік бағдарламаларды жаңарту және сүйемелдеу, Автокөлікті жөндеу, ғимаратқа жер актісі мен техпаспорт дайындау және оларды әділет органдарында тіркеу жүргізілді. Біліктілікті арттыру 3 маман қамтылды.
Аудандық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен жергілікті жердегі учаскелерді анықтау және жер дайындау жүргізілді.373,8 т. т. сомасына 4 дана жайылымға актілер 415,0 т. т. сомасына автокөлікке жөндеу жүргізілді, 2021 жылы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерге 300,0 т. т. сомасында бонустар төленді.Показатели конечного результата в 2023 году достигнуты 100% .
Есіл ауылдық округі әкімі аппаратының қызметін қамтамасыз ету-көрсеткіш 100% орындалды.
Жоспар бойынша 102% нақты салық түсімі 161.3% құрады. 104501 және 104402 коды бойынша біржолғы төлемдер есебінен.
Мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қанағаттану деңгейі. Жоспар бойынша 78% іс жүзінде 78%.
Өтініштерді қарау кезінде бұзушылықтардың болмауы. Жоспар бойынша 0% іс жүзінде 0% құрайды.
Жоспар бойынша -99,9% -бюджет қаражатын нақты игеру-100% -. құрады.
Бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу-100%/100%=1.
2021 және 2022 жылдары тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100% орындалды.
01.01 жағдай бойынша. 2023 жылы 15,4 т. т. сомасында дебиторлық берешек болды ..(әлеуметтік.мемлекеттік қызметшілердің салығы-2,5 т. т., техникалық персонал-12,9 т. т.). 01.01.2023 жылға кредиторлық берешек болған жоқ.
01.01.2024 жылға осы бағдарлама бойынша 8,1 т. т. сомасында дебиторлық берешек бар (әлеуметтік.техникалық персонал салығы).
01.01.2024 жылға 1363,2 т. т. сомасында кредиторлық берешек бар(2021 жылға 1355,3 т. т. сомасында бонустар төлеу, Техникалық персоналдың МӘМС бойынша жарналары 7,9 т. т.)
2023 жылы осы бағдарлама бойынша бақылаушы органдардың тексерулері болған жоқ.
124003 "мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету" бағдарламасы 015 кіші бағдарлама
Жоспар бойынша 6519,2 мың теңге 6519,0 мың теңге игерілді, 100% игерілді. Фото бойынша үнемдеу себебінен 0,2 мың теңге игерілмеген-0,2 мың теңге.
2021 және 2022 жылдары бюджет қаражатын игеру-100%.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша әлеуметтік қызметкерлерді ұстауға бюджет қаражатын тиімді жұмсау қамтамасыз етілді. 2 бірлік жоспарында іс жүзінде 2 бірлік әлеуметтік қызметкерлер ұсталды, қызмет көрсетілетін 10 адам саны 10-жоспарда.
2023 жылы Тікелей нәтиже көрсеткіші 100% орындалды.
Соңғы нәтиже көрсеткіштері 100% жетті. Бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу-100%/100% = 1
2021 және 2022 жылдары тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100% орындалды.
1.01.2023 ж.жағдай бойынша әлеуметтік салық бойынша 0,2 т. т. сомасында дебиторлық берешек болған. 01.01.2024 жылға дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ.
2023 жылы осы бағдарлама бойынша бақылаушы органдардың тексерулері болған жоқ.
124008"елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру" бағдарламасы 015 кіші бағдарлама.
Жоспар бойынша 833,6 мың теңге 833,6 мың теңге игеріліп, 100% игерілді.
2021 және 2022 жылдары бюджет қаражатын игеру 100%.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша түнгі уақытта көшелерді жарықтандыруға қаражаттың тиімді жұмсалуы қамтамасыз етілді. 2023 жылы Тікелей нәтиже көрсеткіші 100% орындалды.
Жарықтандырумен қамтылған көшелер саны-2. Мира және Молодежная көшелері. Жарықдиодты шамдар саны-54 дана.
Соңғы нәтиже көрсеткіштері 100% жетті. Бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу-100%/100% = 1.
2021 және 2022 жылдары тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100% орындалды.
Бұл бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ. 2023 жылы осы бағдарлама бойынша бақылаушы органдардың тексерулері болған жоқ.
124011 "елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру" бағдарламасы 015 кіші бағдарлама
Жоспар бойынша 520,5 мың теңге 520,5 мың теңге игеріліп, 100% игерілді.
2021 және 2022 жылдары бюджет қаражатын игеру 100%.
2023 жылы Тікелей нәтиже көрсеткіштері 100% орындалды.
Жеңіс саябағының жанында гүлдер отырғызылды. Әр түрлі түсті 350 Петуния бұталары 220,5 Т. с. С. отырғызылды.
Есіл ауылдық округі ауылдарының аумағында шөп шабылды, онда арам шөптер шабылған көшелердің ұзындығы 12774 метрді құрады. Жұмыстар 150,0 т. т. сомасына орындалды.
Степное ауылында 150,0 т. т. сомаға металл орындық пен екі урна дайындалып, орнатылды.
Соңғы нәтиже көрсеткіштері 100% жетті. Бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу-100%/100% = 1. В 2021 и 2022 году показатели прямого и конечного результата выполнялись на 100%.
Бұл бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ. 2023 жылы осы бағдарлама бойынша бақылаушы органдардың тексерулері болған жоқ.
124013 "аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету" бағдарламасы 015 кіші бағдарлама
Жоспар бойынша 1000,0 мың теңге 1000,0 мың теңге игерілді, 100% игерілді.
2021 және 2022 жылдары бюджет қаражатын игеру-100%.
Тікелей нәтиже көрсеткіштері 2023 жылы 100% орындалды.
Степное ауылына кірме жолдың жиектерін қиғаштауға арналған маш/сағат саны.
Сағатына 10 маш жоспарланған. Іс жүзінде 10 маш/сағ жұмыс істелді. 200,0 мың теңге сомасына.
Жолдарды қардан тазартуға арналған маш/сағат саны
Жоспар бойынша 30 сағат 600,0 т. т. сомаға 30 маш/сағ жұмыс істелді.
Зеленое ауылындағы кентішілік жолдарды грейдингке арналған маш/сағат саны.
Жоспар бойынша 10 сағат 10 сағат жұмыс істеді. Ұзындығы 9209 М, 200,0 т. т. сомаға кентішілік жолдарды грейдинг жүргізілді.
Соңғы нәтиже көрсеткіштері 100% жетті.
Бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу-100%/100% = 1.
2021 және 2022 жылдары тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100% орындалды.
Бұл бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ. 2023 жылы осы бағдарлама бойынша бақылаушы органдардың тексерулері болған жоқ.
124022 "мемлекеттік органның күрделі шығыстары" бағдарламасы 029 кіші бағдарлама
Жоспар бойынша 666,2 мың теңге 666,2 мың теңге игеріліп, 100% игерілді. 2021 жылы бюджет қаражатын игеру-100%.
2022 жылы осы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражаты бөлінбеді.
2023 жылы Тікелей нәтиже көрсеткіші 100% орындалды.
Жоспар бойынша жиынтықта екі компьютер сатып алынды-көрсеткіш 100% орындалды. Алматы қ. "PC4U" ЖШС жеткізушісі 666,2 т. т. сомаға 2 компьютер сатып алынды
Соңғы нәтиже көрсеткіштері 100% жетті. Бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу-100%/100% = 1.
2021 жылы тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100% орындалды.
Бұл бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ. 2023 жылы осы бағдарлама бойынша бақылаушы органдардың тексерулері болған жоқ.
028,029 кіші бағдарламасының 124045" аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу " бағдарламасы
Облыстық бюджет қаражаты есебінен Ақмола облысы Астрахан ауданы Зеленое ауылының көше-жол желісіне орташа жөндеу жүргізілді.
Жоспар бойынша 140262,0 мың теңге 140261,9 мың теңге игеріліп, 100% игерілді. Игерілмеген 0,1 Т. Т. дөңгелектеу.
2021 және 2022 жылдары осы бағдарлама бойынша бюджет қаражаты бөлінбеді.
2023 жылы Тікелей нәтиже көрсеткіштері 100% орындалды.
4043 метр жоспарда Мир, Молодежная көшелерінде ұзындығы 4043 метр көше-жол желісіне орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Жоспар бойынша 21384 шаршы метр жаңа жабын 21384 шаршы метрге орындалды
2694,6 т жоспарында 2694,6 асфальтбетон қоспасы төселген
Аудандық бюджет қаражаты есебінен Зеленое ауылының көше-жол желісін орташа жөндеуге арналған жұмыстар мен материалдардың сапасына сараптама жүргізілді.
Жоспар бойынша 1330,0 т. т. игеру 1330,0 т. т. құрады.
Тікелей нәтиже көрсеткіші 100% орындалды.
Соңғы нәтиже көрсеткіштері 100% жетті. Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының үлесі 72,4% - 7 құрады, бұған Зеленое селосының көшелерінде орташа жөндеу жүргізу ықпал етті
Бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу-100%/100% = 1.
Бұл бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ. 2023 жылы осы бағдарлама бойынша бақылаушы органдардың тексерулері 124044 "пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару" бағдарламасы 015 кіші бағдарлама
Жоспар бойынша 13,1 мың теңге 13,1 мың теңге игерілді, 100% игерілді. 2021 және 2022 жылдары осы бюджеттік бағдарлама бойынша бюджет қаражаты бөлінбеді.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша Бюджет Кодексінің 44-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттер қайтарылды
2023 жылы Тікелей нәтиже көрсеткіші 100% орындалды.
Соңғы нәтиже көрсеткіштері 100% жетті. Бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу-100%/100% = 1. Бұл бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ. 2023 жылы осы бағдарлама бойынша бақылаушы органдардың тексерулері болған жоқ.
124048 "пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару" бағдарламасы 015 кіші бағдарлама
Жоспар бойынша 3,2 мың теңге игерілді, 3,2 мың теңге игерілді, 100% игерілді. 2021 және 2022 жылдары 100% игеру.
Осы бюджеттік бағдарлама бойынша республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің жоғары тұрған бюджет кірісіне сомаларды уақтылы аударуды қамтамасыз ету жүргізілді. 2023 жылы Тікелей нәтиже көрсеткіші 100% орындалды.
Соңғы нәтиже көрсеткіштері 100-ге жетті%
2021 және 2022 жылдары тікелей және түпкілікті нәтиже көрсеткіштері 100% орындалды.
Бюджет қаражатын игеру пайызына қатысты нәтижелер көрсеткіштеріне қол жеткізу-100%/100% = 1. Бұл бағдарлама бойынша дебиторлық және кредиторлық берешек жоқ. 2023 жылы осы бағдарлама бойынша бақылаушы органдардың тексерулері болған жоқ.