Отчет об исполнении бюджета на 01.01.2024 год

                            Приложение 11    
                            к Правилам составления и    
                            представления бюджетной    
                            отчетности государственными    
                            учреждениями, администраторами    
                            бюджетных программ и уполномоченными    
                            органами по исполнению бюджета,    
                            утвержденным приказом Министра финансов    
                            Республики Казахстан    
                            от 2 декабря 2016 года № 630    
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
Отчет об исполнении бюджета     
                                     
на 01.01.2024 года    
                                     
                                     
Периодичность       месячная                        
Единица измерения     тыс.тенге                        
Коды бюджетной классификации Наименование Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год Уточненный бюджет на отчетный финансовый год Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Принятые обязательства Неоплаченные обязательства Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), % Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к исполняемому (утвержденному, уточненному, скорректированному) бюджету, %  
по платежам по обязательствам  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
            Поступления 97 019,0 55 374,6 55 374,6 55 374,6       60 911,4 5 536,8 110,0 110,0  
1           Налоговые поступления 7 495,0 7 495,0 7 495,0 7 495,0       11 292,7 3 797,7 150,7 150,7  
  01         Подоходный налог 1 350,0 1 763,2 1 763,2 1 763,2       2 333,5 570,3 132,3 132,3  
    2       Индивидуальный подоходный налог 1 350,0 1 763,2 1 763,2 1 763,2       2 333,5 570,3 132,3 132,3  
      02     Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 1 350,0 1 763,2 1 763,2 1 763,2       2 333,5 570,3 132,3 132,3  
  04         Налоги на собственность 5 795,0 5 381,8 5 381,8 5 381,8       6 237,5 855,7 115,9 115,9  
    1       Налоги на имущество 125,0 109,7 109,7 109,7       115,3 5,6 105,1 105,1  
      02     Hалог на имущество физических лиц 125,0 109,7 109,7 109,7       115,3 5,6 105,1 105,1  
    3       Земельный налог 200,0 48,3 48,3 48,3       56,6 8,3 117,1 117,1  
      02     Земельный налог 200,0 48,3 48,3 48,3       56,6 8,3 117,1 117,1  
    4       Налог на транспортные средства 5 470,0 5 223,8 5 223,8 5 223,8       6 065,6 841,8 116,1 116,1  
      01     Hалог на транспортные средства с юридических лиц 1 470,0 1 223,8 1 223,8 1 223,8       1 223,8 0,0 100,0 100,0  
      02     Hалог на транспортные средства с физических лиц 4 000,0 4 000,0 4 000,0 4 000,0       4 841,7 841,7 121,0 121,0  
  05         Внутренние налоги на товары, работы и услуги 350,0 350,0 350,0 350,0       2 721,8 2 371,8 777,6 777,6  
    3       Поступления за использование природных и других ресурсов 350,0 350,0 350,0 350,0       2 721,8 2 371,8 777,6 777,6  
      15     Плата за пользование земельными участками 350,0 350,0 350,0 350,0       2 721,8 2 371,8 777,6 777,6  
2           Неналоговые поступления 499,0 499,0 499,0 499,0       687,8 188,8 137,8 137,8  
  01         Доходы от государственной собственности 499,0 499,0 499,0 499,0       677,6 178,6 135,8 135,8  
    5       Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 499,0 499,0 499,0 499,0       677,6 178,6 135,8 135,8  
      10     Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа 499,0 499,0 499,0 499,0       677,6 178,6 135,8 135,8  
  06         Прочие неналоговые поступления 0,0 0,0 0,0 0,0       10,3 10,3 0,0 0,0  
    1       Прочие неналоговые поступления 0,0 0,0 0,0 0,0       10,3 10,3 0,0 0,0  
      05     Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0       10,3 10,3 0,0 0,0  
3           Поступления от продажи основного капитала 0,0 0,0 0,0 0,0       1 547,6 1 547,6 0,0 0,0  
  03         Продажа земли и нематериальных активов 0,0 0,0 0,0 0,0       1 547,6 1 547,6 0,0 0,0  
    1       Продажа земли 0,0 0,0 0,0 0,0       1 547,6 1 547,6 0,0 0,0  
      01     Поступления от продажи земельных участков 0,0 0,0 0,0 0,0       1 547,6 1 547,6 0,0 0,0  
4           Поступления трансфертов 89 025,0 39 375,0 39 375,0 39 375,0       39 375,0 0,0 100,0 100,0  
  02         Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 89 025,0 39 375,0 39 375,0 39 375,0       39 375,0 0,0 100,0 100,0  
    3       Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 89 025,0 39 375,0 39 375,0 39 375,0       39 375,0 0,0 100,0 100,0  
      01     Целевые текущие трансферты 50 000,0 350,0 350,0 350,0       350,0 0,0 100,0 100,0  
      03     Субвенции 39 025,0 39 025,0 39 025,0 39 025,0       39 025,0 0,0 100,0 100,0  
8           Используемые остатки бюджетных средств 0,0 8 005,6 8 005,6 8 005,6       8 008,3 2,7 100,0 100,0  
  01         Остатки бюджетных средств 0,0 8 005,6 8 005,6 8 005,6       8 008,3 2,7 100,0 100,0  
    1       Свободные остатки бюджетных средств 0,0 8 005,6 8 005,6 8 005,6       8 008,3 2,7 100,0 100,0  
      01     Свободные остатки бюджетных средств 0,0 8 005,6 8 005,6 8 005,6       8 008,3 2,7 100,0 100,0  
            Расходы 97 019,0 55 374,6 55 374,6 55 374,6 55 374,6 55 372,9 0,0 55 372,9 -1,7 100,0 100,0  
01           Государственные услуги общего характера 37 151,0 40 986,7 40 986,7 40 986,7 40 986,7 40 986,2 0,0 40 986,2 -0,5 100,0 100,0  
  1         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления 37 151,0 40 986,7 40 986,7 40 986,7 40 986,7 40 986,2 0,0 40 986,2 -0,5 100,0 100,0  
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 37 151,0 40 986,7 40 986,7 40 986,7 40 986,7 40 986,2 0,0 40 986,2 -0,5 100,0 100,0  
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 37 151,0 40 986,7 40 986,7 40 986,7 40 986,7 40 986,2 0,0 40 986,2 -0,5 100,0 100,0  
        015   За счет средств местного бюджета 37 151,0 40 636,7 40 636,7 40 636,7 40 636,7 40 636,2 0,0 40 636,2 -0,5 100,0 100,0  
          110 Заработная плата 23 388,0 23 060,8 23 150,7 23 150,7 23 150,7 23 150,6 0,0 23 150,6 -0,1 100,0 100,0  
          111 Оплата труда 17 828,0 17 209,9 17 010,5 17 010,5 17 010,5 17 010,5 0,0 17 010,5 0,0 100,0 100,0  
          112 Дополнительные денежные выплаты 2 589,0 3 258,7 3 575,5 3 575,5 3 575,5 3 575,4 0,0 3 575,4 -0,1 100,0 100,0  
          113 Компенсационные выплаты 2 971,0 2 592,2 2 564,7 2 564,7 2 564,7 2 564,7 0,0 2 564,7 0,0 100,0 100,0  
          120 Взносы работодателей 2 418,0 2 497,9 2 367,7 2 367,7 2 367,7 2 367,5 0,0 2 367,5 -0,2 100,0 100,0  
          121 Социальный налог 1 123,0 1 180,0 1 112,4 1 112,4 1 112,4 1 112,4 0,0 1 112,4 0,0 100,0 100,0  
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 655,0 684,0 624,6 624,6 624,6 624,5 0,0 624,5 -0,1 100,0 100,0  
          123 Взносы на обязательное страхование 16,0 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 0,0 17,4 0,0 99,8 99,8  
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 624,0 616,5 613,3 613,3 613,3 613,3 0,0 613,3 0,0 100,0 100,0  
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 6 213,0 5 287,5 5 116,9 5 116,9 5 116,9 5 116,9 0,0 5 116,9 0,0 100,0 100,0  
          131 Оплата труда технического персонала 5 471,0 4 560,5 4 481,7 4 481,7 4 481,7 4 481,7 0,0 4 481,7 0,0 100,0 100,0  
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 607,0 592,0 504,1 504,1 504,1 504,1 0,0 504,1 0,0 100,0 100,0  
          136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала 135,0 135,0 131,1 131,1 131,1 131,1 0,0 131,1 0,0 100,0 100,0  
          140 Приобретение запасов 823,0 1 018,7 1 053,5 1 053,5 1 053,5 1 053,4 0,0 1 053,4 -0,1 100,0 100,0  
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 483,0 483,0 471,1 471,1 471,1 471,0 0,0 471,0 -0,1 100,0 100,0  
          149 Приобретение прочих запасов 340,0 535,7 582,4 582,4 582,4 582,4 0,0 582,4 0,0 100,0 100,0  
          150 Приобретение услуг и работ 3 642,0 6 172,3 6 285,1 6 285,1 6 285,1 6 285,0 0,0 6 285,0 -0,1 100,0 100,0  
          151 Оплата коммунальных услуг 1 628,0 1 840,1 2 129,5 2 129,5 2 129,5 2 129,5 0,0 2 129,5 0,0 100,0 100,0  
          152 Оплата услуг связи 433,0 433,0 307,0 307,0 307,0 306,9 0,0 306,9 -0,1 100,0 100,0  
          159 Оплата прочих услуг и работ 1 581,0 3 899,2 3 848,6 3 848,6 3 848,6 3 848,6 0,0 3 848,6 0,0 100,0 100,0  
          160 Другие текущие затраты 667,0 1 145,4 1 125,0 1 125,0 1 125,0 1 125,0 0,0 1 125,0 0,0 100,0 100,0  
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 636,0 1 114,4 1 104,0 1 104,0 1 104,0 1 104,0 0,0 1 104,0 0,0 100,0 100,0  
          169 Прочие текущие затраты 31,0 31,0 21,0 21,0 21,0 21,0 0,0 21,0 0,0 100,0 100,0  
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 0,0 1 454,1 1 537,8 1 537,8 1 537,8 1 537,8 0,0 1 537,8 0,0 100,0 100,0  
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 0,0 1 454,1 1 537,8 1 537,8 1 537,8 1 537,8 0,0 1 537,8 0,0 100,0 100,0  
        029   За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 0,0 350,0 0,0 100,0 100,0  
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 0,0 350,0 0,0 100,0 100,0  
          416 Приобретение нематериальных активов 0,0 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0 0,0 350,0 0,0 100,0 100,0  
06           Социальная помощь и социальное обеспечение 2 160,0 2 764,2 2 764,2 2 764,2 2 764,2 2 764,1 0,0 2 764,1 -0,1 100,0 100,0  
  2         Социальная помощь 2 160,0 2 764,2 2 764,2 2 764,2 2 764,2 2 764,1 0,0 2 764,1 -0,1 100,0 100,0  
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 160,0 2 764,2 2 764,2 2 764,2 2 764,2 2 764,1 0,0 2 764,1 -0,1 100,0 100,0  
      003     Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 2 160,0 2 764,2 2 764,2 2 764,2 2 764,2 2 764,1 0,0 2 764,1 -0,1 100,0 100,0  
        015   За счет средств местного бюджета 2 160,0 2 764,2 2 764,2 2 764,2 2 764,2 2 764,1 0,0 2 764,1 -0,1 100,0 100,0  
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 2 160,0 2 764,2 2 764,2 2 764,2 2 764,2 2 764,1 0,0 2 764,1 -0,1 100,0 100,0  
          131 Оплата труда технического персонала 1 940,0 2 514,9 2 514,9 2 514,9 2 514,9 2 514,8 0,0 2 514,8 -0,1 100,0 100,0  
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 220,0 249,3 249,3 249,3 249,3 249,3 0,0 249,3 0,0 100,0 100,0  
07           Жилищно-коммунальное хозяйство 52 196,0 3 615,3 3 615,3 3 615,3 3 615,3 3 615,2 0,0 3 615,2 -0,1 100,0 100,0  
  3         Благоустройство населенных пунктов 52 196,0 3 615,3 3 615,3 3 615,3 3 615,3 3 615,2 0,0 3 615,2 -0,1 100,0 100,0  
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 52 196,0 3 615,3 3 615,3 3 615,3 3 615,3 3 615,2 0,0 3 615,2 -0,1 100,0 100,0  
      008     Освещение улиц в населенных пунктах 50 476,0 427,5 427,5 427,5 427,5 427,5 0,0 427,5 0,0 100,0 100,0  
        015   За счет средств местного бюджета 476,0 427,5 427,5 427,5 427,5 427,5 0,0 427,5 0,0 100,0 100,0  
          150 Приобретение услуг и работ 476,0 427,5 427,5 427,5 427,5 427,5 0,0 427,5 0,0 100,0 100,0  
          159 Оплата прочих услуг и работ 476,0 427,5 427,5 427,5 427,5 427,5 0,0 427,5 0,0 100,0 100,0  
        028   За счет трансфертов из областного бюджета 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
          150 Приобретение услуг и работ 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
          159 Оплата прочих услуг и работ 50 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
      009     Обеспечение санитарии населенных пунктов 1 200,0 1 174,0 1 174,0 1 174,0 1 174,0 1 173,9 0,0 1 173,9 -0,1 100,0 100,0  
        015   За счет средств местного бюджета 1 200,0 1 174,0 1 174,0 1 174,0 1 174,0 1 173,9 0,0 1 173,9 -0,1 100,0 100,0  
          150 Приобретение услуг и работ 1 200,0 1 174,0 1 174,0 1 174,0 1 174,0 1 173,9 0,0 1 173,9 -0,1 100,0 100,0  
          159 Оплата прочих услуг и работ 1 200,0 1 174,0 1 174,0 1 174,0 1 174,0 1 173,9 0,0 1 173,9 -0,1 100,0 100,0  
      011     Благоустройство и озеленение населенных пунктов 520,0 2 013,8 2 013,8 2 013,8 2 013,8 2 013,8 0,0 2 013,8 0,0 100,0 100,0  
        015   За счет средств местного бюджета 520,0 2 013,8 2 013,8 2 013,8 2 013,8 2 013,8 0,0 2 013,8 0,0 100,0 100,0  
          150 Приобретение услуг и работ 520,0 2 013,8 2 013,8 2 013,8 2 013,8 2 013,8 0,0 2 013,8 0,0 100,0 100,0  
          159 Оплата прочих услуг и работ 520,0 2 013,8 2 013,8 2 013,8 2 013,8 2 013,8 0,0 2 013,8 0,0 100,0 100,0  
12           Транспорт и коммуникации 5 512,0 8 008,4 8 008,4 8 008,4 8 008,4 8 007,4 0,0 8 007,4 -1,0 100,0 100,0  
  1         Автомобильный транспорт 5 512,0 8 008,4 8 008,4 8 008,4 8 008,4 8 007,4 0,0 8 007,4 -1,0 100,0 100,0  
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 5 512,0 8 008,4 8 008,4 8 008,4 8 008,4 8 007,4 0,0 8 007,4 -1,0 100,0 100,0  
      013     Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 5 512,0 8 007,4 8 007,4 8 007,4 8 007,4 8 007,4 0,0 8 007,4 0,0 100,0 100,0  
        015   За счет средств местного бюджета 5 512,0 8 007,4 8 007,4 8 007,4 8 007,4 8 007,4 0,0 8 007,4 0,0 100,0 100,0  
          150 Приобретение услуг и работ 5 512,0 8 007,4 8 007,4 8 007,4 8 007,4 8 007,4 0,0 8 007,4 0,0 100,0 100,0  
          159 Оплата прочих услуг и работ 5 512,0 8 007,4 8 007,4 8 007,4 8 007,4 8 007,4 0,0 8 007,4 0,0 100,0 100,0  
      045     Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0  
        015   За счет средств местного бюджета 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0  
          420 Капитальный ремонт основных средств 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0  
          422 Капитальный ремонт дорог 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 -1,0 0,0 0,0  
                                     
                                     
"Руководитель структурного подразделения уполномоченного органа по исполнению бюджета , ответственного за составление сводного плана____________________________________                    Подпись"





                 
                 
                 




                 
                 
                 
                   
                 
                 
                                     
                                     
                                     
                                     
Дата публикации
05 февраля 2024