| Приложение 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналитический отчёт об исполнении ______________________ бюджета | ||||||||||||||||||||||||||
| по состоянию на 1 января 2024 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МУО | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: уполномоченные органы по исполнению бюджета;аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||||||||||||||||||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению вышестоящего бюджета | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для аппаратов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (города республиканского значения, столицы) - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и за отчетный год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа.5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 55 374,600 | 55 374,600 | 55 374,600 | 55 372,924 | -1,676 | 55 372,924 | 99,997 | 55 374,600 | 100,000 | 0,000 | -1,676 | -1,676 | 0,000 | 0,000 | -1,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 55 374,600 | 55 374,600 | 55 374,600 | 55 372,924 | -1,676 | 55 372,924 | 99,997 | 55 374,600 | 100,000 | 0,000 | -1,676 | -1,676 | 0,000 | 0,000 | -1,676 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 40 636,700 | 40 636,700 | 40 636,700 | 40 636,176 | -0,524 | 40 636,176 | 99,999 | 40 636,700 | 100,000 | 0,000 | -0,524 | -0,524 | 0,000 | 0,000 | -0,524 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,524 - Остаток за счет округления | 0,524 - Отсутствие поставки товаров поставщиками |
| 124 | 001 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0,000 | 350,000 | 100,000 | 350,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 124 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 764,200 | 2 764,200 | 2 764,200 | 2 764,149 | -0,051 | 2 764,149 | 99,998 | 2 764,200 | 100,000 | 0,000 | -0,051 | -0,051 | 0,000 | 0,000 | -0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,051 - Остаток за счет округления | 0,051 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 427,500 | 427,500 | 427,500 | 427,500 | 0,000 | 427,500 | 100,000 | 427,500 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 124 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 174,000 | 1 174,000 | 1 174,000 | 1 173,928 | -0,072 | 1 173,928 | 99,994 | 1 174,000 | 100,000 | 0,000 | -0,072 | -0,072 | 0,000 | 0,000 | -0,072 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,072 - Остаток за счет округления | 0,072 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 013,800 | 2 013,800 | 2 013,800 | 2 013,800 | 0,000 | 2 013,800 | 100,000 | 2 013,800 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 8 007,400 | 8 007,400 | 8 007,400 | 8 007,371 | -0,029 | 8 007,371 | 100,000 | 8 007,400 | 100,000 | 0,000 | -0,029 | -0,029 | 0,000 | 0,000 | -0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,029 - Остаток за счет округления | 0,029 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 045 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 100,000 | 0,000 | -1,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | -1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 - Остаток за счет округления | 1,000 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||