Анализ исполнения доходной части бюджета на 01.01.2024 год

                            Приложение 11                                                        
                            к Правилам составления и                                                        
                            представления бюджетной                                                        
                            отчетности государственными                                                        
                            учреждениями, администраторами                                                        
                            бюджетных программ и уполномоченными                                                        
                            органами по исполнению бюджета,                                                        
                            утвержденным приказом Министра финансов                                                        
                            Республики Казахстан                                                        
                            от 2 декабря 2016 года № 630                                                        
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                     
                                                                                         
Анализ исполнения бюджета                                                         
                                                                                         
на 01.01.2024 года                                                        
                                                                                         
                                                                                         
Республика(область,город,район) Ижевский сельский округ Аршалынского района                                                                        
Единица измерения     тыс.тенге                                                                            
Коды бюджетной классификации Наименование Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам)                                                                        
по платежам                                                                        
1 2 3 4                                                                        
            Поступления 55 374,6 60 911,4                                                                        
1           Налоговые поступления 7 495,0 11 292,7                                                                        
  01         Подоходный налог 1 763,2 2 333,5                                                                        
    2       Индивидуальный подоходный налог 1 763,2 2 333,5                                                                        
      02     Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты 1 763,2 2 333,5                                                                        
  04         Налоги на собственность 5 381,8 6 237,5                                                                        
    1       Налоги на имущество 109,7 115,3                                                                        
      02     Hалог на имущество физических лиц 109,7 115,3                                                                        
    3       Земельный налог 48,3 56,6                                                                        
      02     Земельный налог 48,3 56,6                                                                        
    4       Налог на транспортные средства 5 223,8 6 065,6                                                                        
      01     Hалог на транспортные средства с юридических лиц 1 223,8 1 223,8                                                                        
      02     Hалог на транспортные средства с физических лиц 4 000,0 4 841,7                                                                        
  05         Внутренние налоги на товары, работы и услуги 350,0 2 721,8                                                                        
    3       Поступления за использование природных и других ресурсов 350,0 2 721,8                                                                        
      15     Плата за пользование земельными участками 350,0 2 721,8                                                                        
2           Неналоговые поступления 499,0 687,8                                                                        
  01         Доходы от государственной собственности 499,0 677,6                                                                        
    5       Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 499,0 677,6                                                                        
      10     Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа 499,0 677,6                                                                        
  06         Прочие неналоговые поступления 0,0 10,3                                                                        
    1       Прочие неналоговые поступления 0,0 10,3                                                                        
      05     Поступления дебиторской, депонентской задолженности государственных учреждений, финансируемых из местного бюджета 0,0 10,3                                                                        
3           Поступления от продажи основного капитала 0,0 1 547,6                                                                        
  03         Продажа земли и нематериальных активов 0,0 1 547,6                                                                        
    1       Продажа земли 0,0 1 547,6                                                                        
      01     Поступления от продажи земельных участков 0,0 1 547,6                                                                        
4           Поступления трансфертов 39 375,0 39 375,0                                                                        
  02         Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 39 375,0 39 375,0                                                                        
    3       Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 39 375,0 39 375,0                                                                        
      01     Целевые текущие трансферты 350,0 350,0                                                                        
      03     Субвенции 39 025,0 39 025,0                                                                        
8           Используемые остатки бюджетных средств 8 005,6 8 008,3                                                                        
  01         Остатки бюджетных средств 8 005,6 8 008,3                                                                        
    1       Свободные остатки бюджетных средств 8 005,6 8 008,3                                                                        
      01     Свободные остатки бюджетных средств 8 005,6 8 008,3                                                                        
            Расходы 55 374,6 55 372,9                                                                        
01           Государственные услуги общего характера 40 986,7 40 986,2                                                                        
  1         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления 40 986,7 40 986,2                                                                        
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 40 986,7 40 986,2                                                                        
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 40 986,7 40 986,2                                                                        
        015   За счет средств местного бюджета 40 636,7 40 636,2                                                                        
          110 Заработная плата 23 150,7 23 150,6                                                                        
          111 Оплата труда 17 010,5 17 010,5                                                                        
          112 Дополнительные денежные выплаты 3 575,5 3 575,4                                                                        
          113 Компенсационные выплаты 2 564,7 2 564,7                                                                        
          120 Взносы работодателей 2 367,7 2 367,5                                                                        
          121 Социальный налог 1 112,4 1 112,4                                                                        
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования 624,6 624,5                                                                        
          123 Взносы на обязательное страхование 17,4 17,4                                                                        
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование 613,3 613,3                                                                        
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 5 116,9 5 116,9                                                                        
          131 Оплата труда технического персонала 4 481,7 4 481,7                                                                        
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 504,1 504,1                                                                        
          136 Командировки и служебные разъезды внутри страны технического персонала 131,1 131,1                                                                        
          140 Приобретение запасов 1 053,5 1 053,4                                                                        
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов 471,1 471,0                                                                        
          149 Приобретение прочих запасов 582,4 582,4                                                                        
          150 Приобретение услуг и работ 6 285,1 6 285,0                                                                        
          151 Оплата коммунальных услуг 2 129,5 2 129,5                                                                        
          152 Оплата услуг связи 307,0 306,9                                                                        
          159 Оплата прочих услуг и работ 3 848,6 3 848,6                                                                        
          160 Другие текущие затраты 1 125,0 1 125,0                                                                        
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны 1 104,0 1 104,0                                                                        
          169 Прочие текущие затраты 21,0 21,0                                                                        
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 1 537,8 1 537,8                                                                        
          414 Приобретение машин, оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря 1 537,8 1 537,8                                                                        
        029   За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 350,0 350,0                                                                        
          410 Приобретение основных средств, нематериальных и биологических активов 350,0 350,0                                                                        
          416 Приобретение нематериальных активов 350,0 350,0                                                                        
06           Социальная помощь и социальное обеспечение 2 764,2 2 764,1                                                                        
  2         Социальная помощь 2 764,2 2 764,1                                                                        
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 2 764,2 2 764,1                                                                        
      003     Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 2 764,2 2 764,1                                                                        
        015   За счет средств местного бюджета 2 764,2 2 764,1                                                                        
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 2 764,2 2 764,1                                                                        
          131 Оплата труда технического персонала 2 514,9 2 514,8                                                                        
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 249,3 249,3                                                                        
07           Жилищно-коммунальное хозяйство 3 615,3 3 615,2                                                                        
  3         Благоустройство населенных пунктов 3 615,3 3 615,2                                                                        
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 3 615,3 3 615,2                                                                        
      008     Освещение улиц в населенных пунктах 427,5 427,5                                                                        
        015   За счет средств местного бюджета 427,5 427,5                                                                        
          150 Приобретение услуг и работ 427,5 427,5                                                                        
          159 Оплата прочих услуг и работ 427,5 427,5                                                                        
      009     Обеспечение санитарии населенных пунктов 1 174,0 1 173,9                                                                        
        015   За счет средств местного бюджета 1 174,0 1 173,9                                                                        
          150 Приобретение услуг и работ 1 174,0 1 173,9                                                                        
          159 Оплата прочих услуг и работ 1 174,0 1 173,9                                                                        
      011     Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2 013,8 2 013,8                                                                        
        015   За счет средств местного бюджета 2 013,8 2 013,8                                                                        
          150 Приобретение услуг и работ 2 013,8 2 013,8                                                                        
          159 Оплата прочих услуг и работ 2 013,8 2 013,8                                                                        
12           Транспорт и коммуникации 8 008,4 8 007,4                                                                        
  1         Автомобильный транспорт 8 008,4 8 007,4                                                                        
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 8 008,4 8 007,4                                                                        
      013     Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 8 007,4 8 007,4                                                                        
        015   За счет средств местного бюджета 8 007,4 8 007,4                                                                        
          150 Приобретение услуг и работ 8 007,4 8 007,4                                                                        
          159 Оплата прочих услуг и работ 8 007,4 8 007,4                                                                        
      045     Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах 1,0 0,0                                                                        
        015   За счет средств местного бюджета 1,0 0,0                                                                        
          420 Капитальный ремонт основных средств 1,0 0,0                                                                        
          422 Капитальный ремонт дорог 1,0 0,0                                                                        
                                                                                         
                                                                                         
"Руководитель структурного подразделения уполномоченного органа по исполнению бюджета , ответственного за составление сводного плана____________________________________                    Подпись"





                                                                     
                                                                     
                                                                     




                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                       
                                                                     
                                                                     
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
Дата публикации
05 февраля 2024