Гражданский бюджет
Информация
раскрывающая основные положения
о формировании районного бюджета на 2022-2024 годы.
Раздел 1 « На стадия планирования (формирование) и утверждение (уточнение) бюджета.
Бюджет – централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций.
Районным бюджетом является централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов районного уровня, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики в соответствующем районе.
Бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов.
Районный бюджет формируется в соответствии с Правилами разработки местных бюджетов, утвержденных приказом Министерства Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470 (с учетом изменений).
Согласно статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан районный бюджет утверждается решениями маслихата района.
Подраздел: Основные показатели социально-экономического развития региона.
Основные социальные показатели в 2022 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 - 2024 годы»
от 2 декабря 2021 года № 77-VII ЗРК
|
Показатели |
2021 год |
|
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат |
36 018 тенге |
|
Минимальный размер пенсий |
46 302 тенге |
|
Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты |
19 450 тенге |
|
Минимальный размер заработной платы |
60 000 тенге |
|
Месячный расчетный показатель (МРП) |
3 063 тенге |
Динамика основных показателей социально-экономического развития Аккольского района
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Объем промышленной продукции, млрд. тенге |
4,7 |
5,0 |
5,3 |
5,4 |
|
2. |
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млрд. тенге |
15,5 |
20,2 |
25,5 |
29,6 |
|
3. |
Ввод жилья, тыс. кв.м. |
7,9 |
8,2 |
8,3 |
14,8 |
|
4. |
Товарооборот, млрд. тенге |
7,9 |
8,5 |
9,2 |
10,4 |
|
5. |
Инвестиции, млрд. тенге |
4,5 |
7,2 |
9,4 |
26,2 |
|
6. |
Объем строительных работ, млрд. тенге |
3,5 |
4,2 |
7,2 |
8,2 |
Подраздел «Поступления и расходы бюджета»
Районный бюджет на 2022-2024 годы утвержден решением сессии Аккольского районного маслихата № С14-1 «О районном бюджете на 2022-2024 годы» 24 декабря 2021 года.
Районный бюджет на 2022-2024 годы запланирован в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Единой бюджетной классификацией Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Акмолинской области на 2022-2026 годы, действующими нормативно-правовыми актами, а также индексом роста потребительских цен и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов.
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Аккольский районный маслихат РЕШИЛ:
налоговые поступления – 671 242,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 18 213,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 376 416,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 4 215 729,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 18 378,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 10 324,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 1 000,0 тысяч тенге;
Урюпинский сельский округ 11 604,0 тысяч тенге;
Кенесский сельский округ 15 995,0 тысяч тенге;
Наумовский сельский округ 10 949,0 тысяч тенге;
Карасайский сельский округ 10 099,0 тысяч тенге;
Новорыбинский сельский округ 9 462,0 тысяч тенге;
Енбекский сельский округ 13 159,0 тысяч тенге;
Жалгызкарагайский сельский округ 14 196,0 тысяч тенге;
село Азат 11 196,0 тысяч тенге.
Основные параметры районного бюджета на 2022-2024
тыс.тенге
|
Наименование |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Утверж. Бюджет |
Утверж. Бюджет |
Утверж. Бюджет |
|
|
Поступления, в том числе: |
5 410 302,0 |
2 086 186,0 |
1 396 815,0 |
|
|
|
|
|
|
I. Доходы, из них: |
5 281 600,0 |
2 086 186,0 |
1 396 829,0 |
|
Налоговые поступления |
671 242,0 |
698 042,0 |
716 829,0 |
|
Неналоговые поступления |
18 213,0 |
14 209,0 |
13 233,0 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
376 416,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из республиканского бюджета (РБ) |
278 009,0 |
121 444,0 |
189 150,0 |
|
Поступление трансфертов из областного бюджета (ОБ) |
1 051 757,0 |
774 888,0 |
0,0 |
|
Субвенция из вышестоящего бюджета |
2 885 963,0 |
477 603,0 |
2 885 963,0 |
|
Бюджетные изъятия из нижестоящего бюджета |
|
|
|
|
2. Погашение бюджетных кредитов |
10 324,0 |
- |
- |
|
3. Поступление займов |
118 378,0 |
- |
- |
|
II.ЗАТРАТЫ |
5 004 184,0 |
2 086 186,0 |
1 396 815,0 |
|
III. Чистое бюджетное кредитование |
8 054,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные кредиты |
18 378,0 |
0,0 |
0,0 |
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
V. Дефицит (профицит) бюджета |
268 362,0 |
0,0 |
0,0 |
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета |
- 268 362,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
386 740,0 |
0,0 |
0,0 |
Формирование доходов районного бюджета на 2022-2024 годы осуществлялось на базе прогноза социально-экономического развития Акмолинской области на 2022-2026 годы, фактических поступлений за ряд лет, оценки поступления доходов в 2021 году и на основе действующего законодательства Республики Казахстан.
Собственные доходы районного бюджета на 2022-2024 годы запланированы в следующих объемах:
в 2022 году - 689 455,0 тыс.тенге;
в 2023 году - 711 275,0 тыс.тенге;
в 2024 году - 730 062,0 тыс.тенге.
Бюджетная субвенция, передаваемая из областного бюджета составляет:
2022 год – 2 885 963,0 тыс. тенге;
2023 год – 477 603,0 тыс. тенге (прогноз);
2024 год – 477 603,0 тыс. тенге (прогноз).
Целевые трансферты из вышестоящего бюджета на 2022 год составляют 1 329 766,0 тыс. тенге, в том числе: целевые текущие трансферты -1 260 716,0 тыс. тенге; целевые трансферты на развитие – 89 050,0 тыс. тенге.
Динамика поступлений в районный бюджет за 2017-2021 годы (тыс. тенге)
|
Поступления |
2017 год |
Темп роста (2017 г. к 2016г.)% |
2018 год |
Темп роста (2018 г. к 2017г.)% |
2019 год |
Темп роста (2019 г. к 2018г.)% |
2020 год |
Темп роста (2020 г. к 2019г.)% |
2021 год |
Темп роста (2021 г. к 2020г.)% |
|
Налоговые поступления |
765 801,6 |
110,5 |
642 924,9 |
84% |
737 129,0 |
114,7% |
560 069,9 |
76% |
779 792,0 |
139,2 |
|
Неналоговые поступления |
21 562,9 |
112,3 |
9 641,9 |
44,7 |
11 429,9 |
118,5 |
129 643,6 |
в 11,3 раза |
20 306,3 |
15,7 |
|
Продажа основного капитала |
114 936,2 |
64,5 |
169 670,9 |
147,6 |
-14 905,1 |
0 |
58 369,3 |
в 10 раз |
95 018,3 |
162,8 |
|
ИТОГО |
902 300,7 |
101,3 |
822 237,7 |
91,1 |
733 653,8 |
89,2 |
748 082,8 |
102%
|
895 116,6 |
119,7
|
Затраты районного бюджета на 2022-2024 годы запланированы в следующих объемах:
в 2022 году – 5 004 184,0 тыс. тенге,
в 2023 году – 2 086 186,0 тыс. тенге,
в 2024 году – 1 396 815,0 тыс. тенге.
В целях выравнивания бюджетной обеспеченности, установлена субвенция из районного бюджета в бюджеты города районного значения, села, сельских округов Аккольского района на 2022-2024 годы в следующих объемах:
2022 год – 96 660,0 тыс. тенге;
2023 год - 90 179,0 тыс. тенге;
2024 год - 87 790,0 тыс. тенге.
Расходы администраторов бюджетных программ запланированы на основании представленных бюджетных заявок на 2022-2024 годы, утвержденных лимитов расходов на 2022-2024 годы и с учетом выделенных целевых трансфертов на 2022 год.
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства по образованию составляют на 2022 год 2 408 360,0 тыс. тенге.
На обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений по займам из областного бюджета предусмотрено 65 104,0 тыс. тенге, в том числе: 9,0 тыс. тенге на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов, 59762,0 тыс. тенге на реализацию мероприятий в рамках ДКЗ, 5333,0 тыс. тенге на строительство кредитного жилья.
По программе 459 012 «Резерв местного исполнительного органа района» планируется 8000,0 тыс.тенге, в том числе: по подпрограмме 100 «Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения)» 4000 тыс.тенге, подпрограмме 101 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты» 4000,0 тыс.тенге.
|
Наименование |
2021 год (кассовое исполнение) |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
3 |
3 |
4 |
5 |
|
РАСХОДЫ - всего |
6 744 669,7 |
5 410 302,0 |
2 086 186,0 |
1 396 815,0 |
|
в том числе: |
||||
|
Затраты |
6 547 510,7 |
5 004 184,0 |
2 086 186,0 |
1 396 815,0 |
|
Государственные услуги общего характера |
1 152 014,8 |
679 542,0 |
233 007,0 |
257 724,0 |
|
Оборона |
10 366,7 |
18 642,0 |
10 757,0 |
9 781,0 |
|
Общественный порядок, безопасность и др. |
6 079,0 |
5 668,0 |
3 940,0 |
3 940,0 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
379 985,0 |
404 411,0 |
190 864,0 |
193 180,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1 284 676,4 |
291 586,0 |
887 555,0 |
112 667,0 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
550 784,4 |
912 065,0 |
391 804,0 |
434 127,0 |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др |
33 980,3 |
63 013,0 |
43 135,0 |
43 135,0 |
|
Промышленность, архитектурная деятельность и др. |
43 867,3 |
36 336,0 |
16 858,0 |
16 858,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
452 314,2 |
14 797,0 |
24 797,0 |
24 797,0 |
|
Прочие |
0 |
8 000,0 |
133 519,0 |
153 045,0 |
|
Обслуживание долга |
75 767,2 |
65 104,0 |
59 771,0 |
59 771,0 |
|
Трансферты |
2 525 536,5 |
2 505 020,0 |
90 179,0 |
87 790,0 |
|
Бюджетные кредиты |
12 551,0 |
18 378,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Приобретение финансовых активов |
175 568,4 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Погашение займов |
9 039,6 386 740,0 |
|
|
|
Расходы по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера» на 2022 год предусмотрены в сумме 679 542,0 тыс. тенге.
Объем целевых трансфертов составил 423 034,0 тыс. тенге, в том числе: из областного бюджета – 410 132,0 тыс. тенге, 12 902,0 тыс. тенге – из республиканского бюджета.
По данной функциональной группе содержатся аппараты следующих государственных органов: аппарат районного маслихата, аппарат акима района, КГУ «Smart Aqkol-2018», аппарат отдела экономики и финансов, аппарат отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции, аппарат отдела предпринимательства и промышленности.
По программе 112 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» запланировано 26 084,0 тыс. тенге, в том числе: 802,0 тыс. тенге выделены трансферты из республиканского бюджета на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
По программе 122 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» запланировано 318 627,0 тыс. тенге, в том числе: 150 000,0 тыс. тенге – направлены трансферты из областного бюджета на содержание КГУ «Smart Aqkol-2018»;
3 315,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий («Smart Aqkol-2018»);
2100,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (внештатные работники аппарата управления).
163 212,0 тыс. тенге направлено на содержание аппарата управления акимата района.
По программе 459 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» запланировано 43 645,0 тыс. тенге, в том числе: 526,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (внештатные работники аппарата управления).
По программе 459 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» в сумме 5633,0 тыс. тенге для направления в бюджеты 4 уровня на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (внештатные работники аппарата управления).
По программе 492 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» запланировано 11 698,0 тыс. тенге, в том числе: 344,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (внештатные работники аппарата управления).
По программе 492 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» запланировано 265 132,0 тыс. тенге для направления трансфертов из районного и областного бюджета в бюджеты 4 уровня, в том числе:
на развитие благоустройства города Акколь – 5000,0 тыс. тенге (районный бюджет: разработка «Бренд бук» города Акколь – 3 000,0 тыс. тенге, 2000,0 тыс. тенге на разработку новостного сайта г. Акколь);
- текущий ремонт уличного освещения с. Наумовка Аккольского района – 15 486,0 тыс. тенге (областной бюджет);
- средний ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог села Карасай Аккольского района – 41 875,0 тыс. тенге (областной бюджет);
- средний ремонт автомобильных дорог села Новорыбинка Аккольского района - 101 252,0 тыс. тенге (областной бюджет);
- средний ремонт автомобильных дорог города Акколь Аккольского района- 101 519,0 тыс. тенге (областной бюджет);
По программе 494 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности» запланировано 9356,0 тыс. тенге , в том числе: 182,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (внештатные работники аппарата управления).
По текущему бюджету, кроме содержания аппаратов предусмотрены средства на проведение оценки имущества в целях налогообложения, на учет, хранение, оценку и реализацию имущества, поступившего в коммунальную собственность района.
Расходы по функциональной группе 02 «Оборона» на 2022 год предусмотрены в сумме 18642,0 тыс. тенге.
За счет районного бюджета обеспечивается реализация бюджетной программы 122 005 «Мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» - 6 171,0 тыс.тенге, 179,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (внештатные работники).
В рамках бюджетной программы предусматривается содержание призывного пункта, оплата услуг медицинской комиссии, содержание пожарного поста, приобретение товаров и услуг для предупреждения пожарной безопасности социально-уязвимых граждан.
На 2022 год предусмотрена бюджетная программа 122 006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» в сумме 4292,0 тыс. тенге.
На 2022 год предусмотрена бюджетная программа 122 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» в сумме 8000,0 тыс. тенге.
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Расходы по функциональной группе 03 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» в 2022 году предусмотрены в соответствии с мероприятиями Региональной программы по безопасности дорожного движения в Акмолинской области.
По отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции предусмотрена бюджетная программа 492 021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» на сумму 5668,0 тыс.тенге.
Планируются затраты на замену и установку дорожных знаков, разметки, содержание штраф-стоянки.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Расходы по функциональной группе 06 «Социальная помощь и социальное обеспечение» в 2022 году сложились в общей сумме 404 411,0 тыс. тенге.
Объем целевых трансфертов на социальную помощь и социальное обеспечение составил 218 761,0 тыс. тенге, в том числе: из республиканского бюджета - 144 728,0 тыс. тенге, из областного бюджета – 74 033 тыс. тенге.
По данной функциональной группе обеспечивается реализация 13 бюджетных программ по администратору отдел занятости и социальных программ.
Расходы бюджета района на социальное обеспечение и социальную помощь утверждены и распределены по следующим бюджетным программам:
По программе 451 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» - 41 266,0 тыс. тенге, в том числе 2590,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (внештатные работники аппарата управления).
По программе 451 002 «Программа занятости» - 74 278,0 тыс.тенге, в том числе: 37 500,0 тыс. тенге – выделены средства из республиканского бюджета на развитие продуктивной занятости,7553,0 тыс. тенге – выделены средства из областного бюджета на реализацию краткосрочного профессионального обучения, 1323,0 тыс. тенге - выделены средства из областного бюджета на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и кандасов, 1712,0 тыс. тенге на развитие продуктивной занятости по проектам «Первое рабочее место», «Контакт поколений» дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости - 72,0 тыс.тенге;
По программе 451 004 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан» предусмотрено из средств областного бюджета 21 502,0 тыс. тенге для приобретения топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности.
По программе 451 005 «Государственная социальная адресная помощь» планируется 14 102,0 тыс. тенге, в том числе: 11 452,0 тыс. тенге – выделены средства из республиканского бюджета на адресную помощь и на гарантированный социальный пакет;
По программе 451 006 «Оказание жилищной помощи» - 500,0 тыс. тенге;
По программе 451 007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» - 48 830,0 тыс. тенге, в том числе: 12 182,0 тыс. тенге выделены трансферты из областного бюджета на обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей, 1914,0 тыс. тенге на оказание единовременной социальной помощи ветеранам Афганской войны к празднованию Дня вывода советских войск из Афганистана;
По программе 451 010 «Материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» - 830,0 тыс.тенге;
По программе 451 011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» - 398,0 тыс.тенге.
По программе 451 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» в сумме 87 740,0 тыс. тенге, в том числе: 43 178,0 тыс. тенге направлены трансферты из республиканского бюджета на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения. По данной программе планируется содержание двух отделений социальной помощи на дому из районного бюджета 44 562,0 тыс. тенге.
По программе 451 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» из всех источников финансирования планируется 37 097,0 тыс.тенге.
По программе 451 023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» в сумме 42 398 тыс. тенге, в том числе: 11 976 тыс. тенге – выделены средства из областного бюджета на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения, 6754,0 тыс. тенге на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения, 2055,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (внештатные работники).
21 613,0 тыс. тенге предусмотрено из районного бюджета на содержание КГУ «Центр занятости»;
По программе 451 050 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» выделены средства из республиканского бюджета в сумме 20 972,0 тыс. тенге и направлены на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, на оказание услуг специалиста жестового языка, на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств;
По программе 451 054 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях» предусмотрено 14 498,0 тыс. тенге, в том числе: 7467,0 тыс. тенге – выделены средства из республиканского бюджета на оказание специальных социальных услуг престарелым и инвалидам в условиях полустационара и в условиях на дому, 468,0 тыс. тенге из областного бюджета, 6563,0 тыс. тенге направлено из районного бюджета;
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на 2022 год по функциональной группе 07 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены в общей сумме 291 586,0 тыс. тенге.
Объем целевых трансфертов на жилищно-коммунальное хозяйство составил 189 050,0 тыс. тенге, в том числе: 60 000,0 тыс. тенге - выделены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета, 29 050,0 тыс. тенге выделены целевые трансферты на развитие из областного бюджета, 100 000,0 тыс. тенге – выделены займы.
Предусмотрены средства по следующим бюджетным программам:
по отделу строительства
По программе 467 003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» в сумме 100 000,0 тыс. тенге направлено за счет займов строительство 60-ти квартирного жилого дома по ул. Бегельдинова 147/2 в г. Акколь, Аккольского района, Акмолинской области;
По программе 467 004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» предусмотрено 89 050,0 тыс. тенге, в том числе: 60 000 тыс. тенге – выделены средства из Национального фонда Республики Казахстан на строительство инженерных сетей к двум 45-ти квартирным жилым домам по улице Бегельдинова 147/1, 147/2 в г. Акколь и 29 050,0 тыс. тенге выделено софинансирование из областного бюджета по проектам благоустройство, электроснабжение, инженерные сети к 60-ти квартирным жилым домам по улице Бегельдинова 147/1, 147/2;
по отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
По программе 492 011 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» направлено 78 831,0 тыс. тенге для приобретения угля для коммунальных котельных района из районного бюджета;
По программе 492 012 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» направлено 5705,0 тыс. тенге для проведения текущего ремонта водоразборных колонок, ремонт задвижек, скважины;
По программе 492 014 «Развитие благоустройства городов и населенных пунктов» в сумме 18 000,0 тыс. тенге. В районном бюджете предусмотрены средства для реализации мероприятий, согласно утвержденной Дорожной карты по реализации Концептуальных подходов развития города Акколь на 2021-2025 годы (софинансирование по разработке ПСД на проекты).
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В 2022 году расходы по функциональной группе 08 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» предусмотрены в общей сумме 912 065,0 тыс.тенге.
Объем целевых трансфертов составил 575 551,0 тыс. тенге, в том числе: из республиканского бюджета - 58 070,0 тыс. тенге, из областного бюджета – 517 481,0 тыс. тенге.
Расходы бюджета района на культуру утверждены и распределены по следующим бюджетным программам:
по отделу культуры и развития языков
по программе 455 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» - 8749,0 тыс.тенге, в том числе: на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (внештатные работники).
По программе 455 003 «Поддержка культурно-досуговой работы» на 2021 год предусмотрены расходы на субсидирование ГКП «Районный Дом культуры» в сумме 240 523,0 тыс. тенге, в том числе: 129 963,0 тыс. тенге для содержания 10 единиц учреждений (Аккольский культурно- досуговый центр, РДК, Наумовский СДК, Новорыбинский СДК, Урюпинский СДК, Енбекский культурно-спортивный комплекс, сельских клубы в селах Мало Александровка, Красный бор, Кара-озек, Кенес), 7745,0 тыс. тенге – выделены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений; 18 556,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, 84 259,0 тыс. тенге – выделены трансферты из областного бюджета на текущий ремонт.
По программе 455 006 «Функционирование районных (городских) библиотек» предусмотрено 72 053,0 тыс.тенге, в том числе: 51 307,0 тыс. тенге для содержания 20 библиотек района предусмотрено из районного бюджета,
9648,0 тыс. тенге выделены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений, 11 098,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий; Предусмотрено приобретение нового библиотечного фонда в сумме 2100,0 тыс. тенге.
По программе 455 007 «Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана» планируется 9716,0 тыс.тенге для содержание государственного учреждения «Центр обучения государственному языку, в том числе: 1354,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
По программе 455 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» выделено 307 369,0 тыс. тенге, в том числе: 9000,0 тыс. тенге на софинансирование из районного бюджета на разработку ПСД, согласно утвержденной Дорожной карты по реализации Концептуальных подходов развития города Акколь на 2021-2025 годы:
298 369,0 тыс. тенге выделено из областного бюджета на реализацию следующих проектов:
- Капитальный ремонт здания районного дома культуры в городе Акколь Аккольского района в сумме 268 369,0 тыс. тенге;
- Капитальный ремонт парка города Акколь Аккольского района в сумме 30 000,0 тыс. тенге.
по отделу внутренней политики
По программе 456 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» планируется 15 474,0 тыс.тенге.
По программе 456 002 «Услуги по проведению государственной информационной политики» объем государственного заказа составит 9000,0 тыс.тенге.
По программе 456 003 «Реализация региональной программы в сфере молодежной политики» выделено 19217,0 тыс.тенге – содержание государственного учреждения «Молодежный ресурсный центр», в том числе: 3086,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;
по отделу физической культуры и спорта
По программе 465 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» – 7951,0 тыс.тенге, предусматривается содержание отдела физической культуры и спорта района с численностью 2 единицы, в том числе: 210,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (внештатные работники).
По программе 465 004 «Капитальные расходы государственного органа» за счет областных трансфертов предусмотрено 94 853,0 тыс. тенге на капитальный ремонт здания Новорыбинского спортивного зала.
По программе 465 006 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» планируется 2650,0 тыс.тенге. Расходы направляются на проведение районных спортивных мероприятий.
По программе 465 007 «Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» планируется 54 510,0 тыс. тенге, в том числе: 8000,0 тыс.тенге на проведение областных спортивных мероприятий и укрепление материально-технической базы, 40 316,0 тыс. тенге направлено на оплату труда штатных работников и содержание государственного казенного коммунального предприятия «Бассейн «Акколь» -2014 год», 6194,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
По программе 465 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» в сумме 70 000,0 тыс. тенге направлено в бюджеты 4 уровня трансферты из районного и областного бюджета на установку 4 объектов спорта в сельских населенных пунктах;
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В 2022 году расходы по функциональной группе 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» предусмотрены в общей сумме 63 013,0 тыс.тенге.
Объем целевых трансфертов из областного бюджета составляет 1378,0 тыс. тенге, из республиканского бюджета – 1622,0 тыс. тенге.
Предусмотрены средства на реализацию следующих бюджетных программ:
по отделу экономики и финансов
По программе 459 099 «Реализация мер социальной поддержки специалистов» планируется 7110,0 тыс. тенге, в том числе: 1378,0 тыс. тенге выделены средства из областного бюджета на увеличение размера подъемного пособия.
по отделу сельского хозяйства
По программе 462 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» предусматривается содержание 6 штатных единиц в сумме 28 968,0 тыс. тенге, в том числе: 1253,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (внештатные работники).
по отделу земельных отношений
По программе 463 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» в сумме 10 935 тыс.тенге, в том числе: 369,0 тыс. тенге на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (внештатные работники). Предусматривается содержание отдела земельных отношений района с численностью 3 единицы.
По программе 463 003 «Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов» в сумме 16 000,0 тыс. тенге, в том числе: 1000,0 тыс. тенге для изготовления землеустроительных проектов, 15000,0 тыс. тенге предусмотрено бюджетные средства из районного бюджета на основании расчетов государственного лесовладельца для возмещения потерь лесохозяйственного производства при переводе земель лесного фонда района в земли других категорий;
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
В 2022 году расходы по функциональной группе 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» планируются расходы в общей сумме 36 336,0 тыс. тенге.
Предусматриваются содержание следующих бюджетных программ:
По программе 467 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» в сумме 9 122,0 тыс.тенге. Предусматривается содержание отдела строительства района с численностью 3 единицы,.
По программе 468 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры и градостроительства» в сумме 7180,0 тыс.тенге. Предусматривается содержание отдела архитектуры района с численностью 2 единицы.
По программе 468 003 «Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов» в сумме 19683,0 тыс. тенге- областные трансферты на разработку схем развития и застройки села Урюпинка и села Малый барап.
Транспорт и коммуникации
В 2022 году по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» запланированы расходы в сумме 14 797,0 тыс. тенге.
по отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции предусматривается средства:
По программе 492 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» направлено 7 297,0 тыс.тенге– выделено из средств районного бюджета на текущие содержание дорог.
По программе 492 037 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» в сумме 7 500,0 тыс. тенге.
Прочие
Расходы по функциональной группе 13 «Прочие» на 2022 год предусмотрены в сумме 8 000,0 тыс. тенге.
За счет районного бюджета по данной функциональной группе предусматриваются средства на содержание следующих бюджетных программ:
по отделу экономики и финансов
По программе 459 012 «Резерв местного исполнительного органа района» планируется 8000,0 тыс.тенге, в том числе: по подпрограмме 100 «Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения)» 4000 тыс.тенге, подпрограмме 101 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты» 4000,0 тыс.тенге.
Обслуживание долга
Из районного бюджета на 2022 год предусмотрено 65 104,0 тыс.тенге на обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений по займам из областного бюджета, в том числе: 9,0 тыс. тенге на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов, 59762,0 тыс. тенге на реализацию мероприятий в рамках ДКЗ, 5333,0 тыс. тенге на строительство кредитного жилья
Трансферты
Расходы по функциональной группе расходов 15 «Трансферты» на 2022 год определены в сумме 2 505 020,0 тыс. тенге.
По программе 459 024 «Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства» в сумме 2 408 360,0 тыс. тенге;
По программе 459 038 «Субвенции» в целях выравнивания бюджетной обеспеченности, установлена субвенция из районного бюджета в бюджеты города районного значения, села, сельских округов Аккольского района на 2022-2024 годы в следующих объемах:
2022 год - 96 660,0 тыс. тенге;
2023 год - 90 179,0 тыс. тенге;
2024 год – 87 790,0 тыс. тенге.
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Чистое бюджетное кредитование сложилось в сумме – 8 054,0 тыс.тенге.
Бюджетные кредиты составили 18 378,0 тыс.тенге.
Запланировано финансирование по программе 459 018 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» 18 378,0 тыс.тенге.
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета. запланировано в сумме 10 324,0 тыс.тенге.
Сальдо по финансовым активам составляет 1000,0 тыс. тенге.
Приобретение финансовых активов – 1000,0 тыс. тенге
По бюджетной программе 492 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» запланировано 1000,0 тыс. тенге для софинансирования проекта.
Размер дефицита (профицита) бюджета составляет 268 362,0 тыс.тенге.
Поступление займов из областного бюджета для строительства жилья составляет 100 000,0 тыс. тенге, для реализации мер социальной поддержки специалистов планируется в сумме 18 378,0 тыс.тенге.
На погашение долга по бюджетным кредитам для реализации мер социальной поддержки специалистов предусмотрено 10 324,0 тыс. тенге, на погашение долга по строительству 45 квартирного жилого дома в сумме 376 416,0 тыс. Тенге.