Азаматтық бюджет
2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджетті қалыптастыру туралы негізгі ережелерін ашатын
ақпарат
Бюджет - мемлекеттің өз міндеттері мен функцияларын іске асыруды қаржылық қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Районным бюджетом является централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов районного уровня, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики в соответствующем районе.
Бюджет процесi – мемлекеттiк органдардың Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен регламенттелген, бюджеттi жоспарлау, қарау, бекiту, атқару, нақтылау және түзету, бухгалтерлiк есепке алу мен қаржылық есептілікті, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу, мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау, бюджеттiк мониторинг және нәтижелердi бағалау жөнiндегi қызметi.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-бабына сәйкес аудандық бюджет аудан мәслихатының шешімдерімен бекітіледі.
Бөлімше: Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері.
«2022 - 2024 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2021 жылғы 2 желтоқсандағы № 77-VІІ ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңымен қабылданған
2022 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
|
Көрсеткіштер |
2022 жыл |
|
Базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы |
36 018 теңге |
|
Зейнетақының ең төмен мөлшерi |
46 302 теңге |
|
Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері |
19 450 теңге |
|
Жалақының ең төмен мөлшерi |
60 000 теңге |
|
Айлық есептiк көрсеткiш (АЕК) |
3 063 теңге |
Ақкөл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерінің динамикасы
|
№ р/н |
Көрсеткіштер атауы |
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021жыл |
|
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
6 |
|
1. |
Өнеркәсіп өндірісінің көлемі, млрд. еңге |
4,7 |
5,0 |
5,3 |
5,4 |
|
2. |
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі, млрд. теңге |
15,5 |
20,2 |
25,5 |
29,6 |
|
3. |
Тұрғын үйді пайдалануға беру, мың ш.м. |
7,9 |
8,2 |
8,3 |
14,8 |
|
4. |
Тауар айналымы, млрд. теңге |
7,9 |
8,5 |
9,2 |
10,4 |
|
5. |
Инвестициялар, млрд. теңге |
4,5 |
7,2 |
9,4 |
26,2 |
|
6. |
Құрылыс жұмыстарының көлемі, млрд. теңге |
3,5 |
4,2 |
7,2 |
8,2 |
Бөлімше «Бюджеттің кірістері мен шығыстары»
2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет Ақкөл аудандық мәслихатының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы № С 14-1 «2021-2023 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» сессиясының шешімімен бекітілді.
2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджет Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына, Ақмола облысының 2022-2026 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына, қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жоспарланған, сондай-ақ тұтыну бағасының өсу индексіне және тәуелсіз атқарушы органдардың штат санына негізделе есептелген.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9 бабының, 2 тармағына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін - өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 6 бабының, 1 тармағының 1) тармақшасына сәйкес, Ақкөл аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1) кірістер – 5 281 600,0 мың теңге, соның ішінде:
салықтық түсімдер – 671 242,0 мың теңге;
салықтық емес түсімдер – 18 213,0 мың теңге;
негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер – 376 416,0 мың теңге;
трансферттердің түсімдері – 4 215 729,0 мың теңге;
2) шығындар – 5 004 184,0 мың теңге;
3) таза бюджеттік кредит беру – 8 054,0 мың теңге, соның ішінде:
бюджеттік кредиттер – 18 378,0 мың теңге;
бюджеттік кредиттерді өтеу – 10 324 мың теңге;
4) қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо – 1000,0 мың теңге, соның ішінде:
қаржы активтерін сатып алу – 1 000,0 мың теңге;
5) бюджеттің тапшылығы (профициті) – 268 362,0 мың теңге;
6) бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитті пайдалану) – -268 362,0 мың теңге.
Урюпин ауылдық округіне 11 604,0 мың теңге;
Кеңес ауылдық округіне 15 995,0 мың теңге;
Наумов ауылдық округіне 10 949,0 мың теңге;
Қарасай ауылдық округіне 10 099,0 мың теңге;
Новорыбин ауылдық округіне 9 462,0 мың теңге;
Еңбек ауылдық округіне 13 159,0 мың теңге;
Жалғызқарағай ауылдық округіне 14 196,0 мың теңге;
Азат ауылы 11 196,0 мың теңге.
2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері
мың теңге
|
Атауы |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
Бекіт. Бюджет |
Бекіт. Бюджет |
Бекіт. Бюджет |
|
|
Түсімдер, соның ішінде: |
5 410 302,0 |
2 086 186,0 |
1 396 815,0 |
|
|
|
|
|
|
I. Кірістер, оның ішінде: |
5 281 600,0 |
2 086 186,0 |
1 396 829,0 |
|
Салықтық түсімдер |
671 242,0 |
698 042,0 |
716 829,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
18 213,0 |
14 209,0 |
13 233,0 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер; |
376 416,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Республикалық бюджеттен трансферттердің түсімдері (РБ) |
278 009,0 |
121 444,0 |
189 150,0 |
|
Облыстық бюджеттен аударымдар түсімі (OБ) |
1 051 757,0 |
774 888,0 |
0,0 |
|
Жоғары бюджеттен субвенция |
2 885 963,0 |
477 603,0 |
2 885 963,0 |
|
Төменгі бюджеттен бюджеттік алып қоюлар |
|
|
|
|
2. Бюджеттік кредиттерді өтеу |
10 324,0 |
- |
- |
|
3. Қарыздардың түсуі |
118 378,0 |
- |
- |
|
II. Шығындар |
5 004 184,0 |
2 086 186,0 |
1 396 815,0 |
|
III. таза бюджеттік кредит беру |
8 054,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
18 378,0 |
0,0 |
0,0 |
|
IV. қаржы активтерімен жасалатын операциялар бойынша сальдо |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
V.Бюджет тапшылығы (профициті) |
268 362,0 |
0,0 |
0,0 |
|
VI. Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану) |
- 268 362,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Кредиттерді өтеу |
386 740,0 |
0,0 |
0,0 |
І. КІРІСТЕР
2022-2024 жылдарға арналған аудандық бюджеттің кірістерін қалыптастыру, Ақмола облысының 2022 - 2026 жылдарға арналған әлеуметтік - экономикалық даму болжамы негізінде, бір қатар жылдағы фактілік түсімдер, 2021 жылғы кірістер түсімін бағалау және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы негізінде жүзеге асырылды.
2022 - 2024 жылдарға арналған аудандық бюджеттің жеке кірістері келесі көлемдерде жоспарланды:
2022 жылы – 689 455,0 мың теңге;
2023 жылы – 711 275,0 мың теңге;
2024 жылы – 730 062,0 мың теңге.
Облыстық бюджеттен берілетін бюджеттік субвенция келесіні құрайды:
2022 жылы – 2 885 963,0 мың теңге;
2023 жылы – 477 603,0 мың теңге;
2024 жылы – 477 603,0 мың теңге.
2022 жылға жоғары тұрған бюджеттен нысаналы трансферттер 1 329 766,0 мың теңгені құрайды, соның ішінде: ағымдағы нысаналы трансферттер –1 260 716,0 мың теңге; дамытуға нысаналы трансферттер – 89 050,0 мың теңге.
2017-2021 жылдарға арналған аудандық бюджет түсімдерінің динамикасы (мың теңге)
|
Табыс |
2017 жыл |
Өсу қарқыны (2017 ж. 2016 ж.)% |
2018 жыл |
Өсу қарқыны (2018 ж. 2017ж.)% |
2019 жыл
|
Өсу қарқыны (2019 ж 2018ж.)% |
2020 жыл |
Өсу қарқыны (2020 ж 2019ж.)% |
2021 жыл |
Өсу қарқыны (2021 ж 2020ж.)% |
|
Салықтық түсімдер |
765 801,6 |
110,5 |
642 924,9 |
84% |
737 129,0 |
114,7% |
560 069,9 |
76% |
779 792,0 |
139,2 |
|
Салықтық емес түсімдер |
21 562,9 |
112,3 |
9 641,9 |
44,7 |
11 429,9 |
118,5 |
129 643,6 |
в 11,3 раза |
20 306,3 |
15,7 |
|
Негізгі капиталды сату |
114 936,2 |
64,5 |
169 670,9 |
147,6 |
-14 905,1 |
0 |
58 369,3 |
в 10 раз |
95 018,3 |
162,8 |
|
БАРЛЫҒЫ |
902 300,7 |
101,3 |
822 237,7 |
91,1 |
733 653,8 |
89,2 |
748 082,8 |
102%
|
895 116,6 |
119,7
|
2022 - 2024 жылдарға арналған аудандық бюджеттің шығындары келесі көлемдерде жоспарланды:
2022 жылы – 5 004 184,0 мың теңге;
2023 жылы – 2 086 186,0 мың теңге.
2024 жылы – 1 396 815,0 мың теңге;
Бюджеттік қамтамасыз етуді теңестіру мақсатында 2022-2024 жылдарға арналған Ақкөл ауданының аудандық маңызы бар қала, ауыл, селолық округ, ауылдық округ бюджеттерін бюджеттеріне аудандық бюджеттен субвенция жасалды:
2022 жыл – 96 660,0 мың теңге;
2023 жыл - 90 179,0 мың теңге;
2024 жыл - 87 790,0 мың теңге.
Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің шығындары 2022-2024 жылдарға ұсынылған бюджеттік өтінімдер, 2022-2024 жылдарға бекітілген шығындар лимиті және 2022 жылға бөлінген нысаналы трансферттер есебі негізінде жоспарланған.
Білім беру заңнамасының өзгеруіне байланысты жоғары тұрған бюджеттің шығындарын өтеуге төмен тұрған бюджеттен берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер 2022 жылға 2 408 360,0 мың теңгені құрайды.
Жергілікті атқарушы органдардың қарыздарына қызмет көрсетуге облыстық бюджеттен несиелер бойынша сыйақы төлеуге 65 104,0 мың теңге қарастырылды, оның ішінде: мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыруға 9,0 мың теңге, іске асыру іс-шараларына 59 762,0 мың теңге. ДКЗ шеңберінде несиелік тұрғын үй құрылысына 5333,0 мың теңге.
459 012 «Ауданның жергілікті атқарушы органының резерві» бағдарламасы бойынша 8000,0 мың теңге жоспарланған, оның ішінде: 100-кіші бағдарламасы бойынша «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының төтенше жағдайлар аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағындағы табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайларды жоюға арналған резерві» 4000 мың теңге, 101 «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының шұғыл шығыстар резерві» кіші бағдарламасына 4000,0 мың теңге.
|
Атауы |
2021 жыл (кассалық орындалу) |
2022 жыл |
2023 жыл |
2024 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ШЫҒЫСТАР - барлығы |
6 744 669,7 |
5 410 302,0 |
2 086 186,0 |
1 396 815,0 |
|
соның ішінде: |
|
|||
|
Шығындар |
6 547 510,7 |
5 004 184,0 |
2 086 186,0 |
1 396 815,0 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1 152 014,8 |
679 542,0 |
233 007,0 |
257 724,0 |
|
Қорғаныс |
10 366,7 |
18 642,0 |
10 757,0 |
9 781,0 |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және т.б. |
6 079,0 |
5 668,0 |
3 940,0 |
3 940,0 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
379 985,0 |
404 411,0 |
190 864,0 |
193 180,0 |
|
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық |
1 284 676,4 |
291 586,0 |
887 555,0 |
112 667,0 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
550 784,4 |
912 065,0 |
391 804,0 |
434 127,0 |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және т.б. |
33 980,3 |
63 013,0 |
43 135,0 |
43 135,0 |
|
Өнеркәсіп, сәулет қызметі және т.б. |
43 867,3 |
36 336,0 |
16 858,0 |
16 858,0 |
|
Көлік және коммуникация |
452 314,2 |
14 797,0 |
24 797,0 |
24 797,0 |
|
Басқалары |
0 |
8 000,0 |
133 519,0 |
153 045,0 |
|
Борышқа қызмет көрсету |
75 767,2 |
65 104,0 |
59 771,0 |
59 771,0 |
|
Трансферттер |
2 525 536,5 |
2 505 020,0 |
90 179,0 |
87 790,0 |
|
Бюджеттік кредиттер |
12 551,0 |
18 378,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қаржылық активтерді сатып алу |
175 568,4 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздарды өтеу |
9 039,6 |
386 740,0 |
|