| Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании | |||||||
| Наименование СЕМ: ГКП на ПХВ "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района | |||||||
| Куда представляется форма: в ведомство государственного органа, осуществляющего руководство в соответствующих сферах естественных монополий или в его территориальный орган: РГУ«Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики» по Акмолинской области» | |||||||
| Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом | |||||||
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. изм. | Утвержденная тарифная смета РГУ "ДКРЕМ, ЗК и ПП МНЭ РК по Акм.обл." №80-ОД от 17.06.2018г. | Фактически сложившееся затраты за 2020 год | Отклонение | Причины отклонения сложившихся затрат | |
| сумма | % | ||||||
| I | Затраты на производство товаров и услуг | тыс.тенге | 1904,30 | 2972,89 | 1068,6 | 35,94 | увеличение всех затрат |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 501,20 | 860,98 | 359,8 | 41,79 | |
| в том числе: | |||||||
| 1.1. | сырье и материалы | тыс.тенге | 114,60 | 119,24 | 4,6 | 3,89 | незначительное увеличение затрат |
| 1.3. | электроэнергия | тыс.тенге | 235,0 | 581,23 | 346,2 | 59,57 | увеличение затрат связано с увеличением числа работы эл.оборудования на насосной, а также для обогрева помещений |
| цена | тенге | 19,24 | 22,29 | 3,1 | 13,68 | ||
| кол-во | кВт.ч. | 12214,00 | 26076,0 | 13862,0 | 53,16 | ||
| 1.2. | ГСМ | тыс.тенге | 151,60 | 160,51 | 8,9 | 5,55 | увеличение затрат связано с повышением цен на ГСМ, а также использование только бензина марки АИ-92. Водопроводный участок находится в 60км. от производственной базы. |
| бензин АИ-92 | тыс. тенге | 71,25 | 71,2 | 100,00 | |||
| кол-во | л | 500,0 | 500,0 | 100,00 | |||
| цена | тыс.тенге | 142,49 | 142,5 | 100,00 | |||
| дизтопливо | тыс. тенге | 89,27 | 89,3 | 100,00 | |||
| кол-во | л | 500,0 | 500,0 | 100,00 | |||
| цена | тенге | 178,5 | 178,5 | 100,00 | |||
| 2 | Прочие затраты, в т.ч. | тыс.тенге | 36,44 | 47,16 | 10,7 | 22,72 | по факту объема поднятой воды |
| 2.1. | охрана окружающей среды (роялти) | тыс.тенге | 36,44 | 47,16 | 10,7 | 22,72 | |
| 3 | Затраты на оплату труда, всего | тыс.тенге | 1328,76 | 1973,20 | 644,4 | 32,66 | увеличение начисления связано с переработкой часов и увеличением МЗП на 50% |
| в том числе: | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 3.1. | заработная плата | тыс.тенге | 1189,58 | 1789,79 | 600,2 | 33,54 | |
| 3.2. | социальный налог | тыс.тенге | 139,18 | 154,83 | 15,6 | 10,11 | |
| 3.3. | ОСМС | 28,58 | |||||
| 4 | Ремонт всего в том числе: | тыс.тенге | 37,90 | 91,55 | 53,7 | 58,60 | производился текущий ремонт эл.двигателей, эл.насосов, замена запорной арматуры |
| 4.1. | капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств | тыс.тенге | 37,90 | 91,55 | 53,7 | 58,60 | |
| III | Всего затрат | тыс.тенге | 1904,30 | 2972,9 | 1068,6 | 35,94 | |
| IV | Прибыль | тыс.тенге | 0,00 | -542,668 | -542,7 | 100,00 | |
| V | Доход | тыс.тенге | 1904,30 | 2430,2 | 525,9 | 21,64 | |
| VI | Объем забора воды | м3 | 15150,00 | 15010 | -140,0 | -0,93 | снижение потребления воды связано с установкой приборов учета |
| VII | Нормативные потери | % | 18,86 | 18,73 | -0,1 | -0,71 | нормативно-технические потери не превышают утвержденных плановых показателей |
| тыс.м3 | 2858,00 | 2811 | -47,0 | -1,67 | |||
| VIII | Объем реализации | тыс.м3 | 12292,00 | 12199,00 | -93,0 | -0,76 | |
| IX | Тариф (без НДС) | тенге | 154,92 | 243,70 | 88,8 | 36,43 | |
| 8 | Среднесписочная численность работников в том числе | чел | 3,30 | 3 | -0,3 | -10,00 | по факту численности работников и начисления заработной платы |
| 8.1. | производственного персонала | чел | 3,30 | 3 | -0,3 | -10,00 | |
| 9 | Среднемесячная заработная плата, в том числе | тенге | 30040,00 | 49717 | 19676,5 | 39,58 | |
| 9.1. | производственного персонала | тенге | 30040,00 | 49717 | 19676,5 | 39,58 | |
| Примечание: | |||||||
| *затраты при необходимости расширяются или дополняются | |||||||
| РБА - регулируемая база задействованных активов (тенге) | |||||||
| СП - ставка прибыли (%) | |||||||
| ОСМС - обязательное социальное медицинское страхование | |||||||
| Наименование организации: ГКП на ПХВ "Акколь-Горкомхоз" при акимате Аккольского района | |||||||
| Адрес: Акмолинская область, г.Акколь, ул.Гагарина, 31/1 | |||||||
| Телефон: 8 (716-38) 5-02-22 | |||||||
| Адрес электронной почты: akkolgorkomxoz@mail.ru | |||||||
| Фамилия и телефон исполнителя: Хасенова А.Ш. 87013694892 | |||||||
| И.о. директора | Алимбаев М.М. | ||||||
| Дата "19" апреля 2021 год | |||||||