| "Таратушы желілер арқылы су беру" реттелетін қызметіне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп (Урюпинка а.) | |||||||
| Есепті кезең 2020 жыл | |||||||
| ЗКЖ-1 индексі | |||||||
| Кезеңділігі: жылдық | |||||||
| Ұсынатындар: өңірлік электр желілік компанияны қоспағанда, табиғи монополия субъектілері | |||||||
| ТМС атауы: Ақкөл ауданы әкімдігінің жанындағы ШЖҚ "Ақкөл-Горкомхоз" МКК | |||||||
| Нысан қайда ұсынылады: тиісті табиғи монополиялар салаларында басшылықты жүзеге асыратын мемлекеттік органның ведомствосына немесе оның аумақтық органына:"Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Ақмола облысы бойынша департаменті" РММ» | |||||||
| Ұсыну мерзімі: - жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі жылдың 1 мамырынан кешіктірмей | |||||||
| № | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірліктері | ҚР ҰЭМ ТМРЖК, БҚ және КП "РММ Акм бойынша бекітілген тарифтік сметасы.обл." №80-НҚ 17.06.2018 ж. | 2020 жылға нақты қалыптасқан шығындар | Ауытқу | Ауытқу себептері | |
| сомасы | % | ||||||
| I | Тауарлар мен қызметтерді өндіруге арналған шығындар, барлығы | мың теңге | 1904,30 | 2972,89 | 1068,6 | 35,94 | барлық шығындарды ұлғайту |
| 1 | Материалдық шығындар, барлығы | мың теңге | 501,20 | 860,98 | 359,8 | 41,79 | |
| оның ішінде: | |||||||
| 1.1. | шикізат және материалдар | мың теңге | 114,60 | 119,24 | 4,6 | 3,89 | шығындардың шамалы өсуі |
| 1.3. | электр энергиясы | мың теңге | 235,0 | 581,23 | 346,2 | 59,57 | шығындардың өсуі эл жұмыс санының артуымен байланысты.сорғы бөлмесіндегі, сондай-ақ үй-жайларды жылытуға арналған жабдық |
| бағасы | теңге | 19,24 | 22,29 | 3,1 | 13,68 | ||
| көлемі | кВт.ч. | 12214,00 | 26076,0 | 13862,0 | 53,16 | ||
| 1.2. | ЖЖМ | мың теңге | 151,60 | 160,51 | 8,9 | 5,55 | шығындардың артуы ЖЖМ бағасының өсуіне, сондай-ақ АИ-92 маркалы бензинді ғана пайдалануға байланысты. Су құбыры учаскесі Орналасқан 60км.өндірістік базадан. |
| АИ-92 бензині | мың теңге | 71,25 | 71,2 | 100,00 | |||
| көлемі | л | 500,0 | 500,0 | 100,00 | |||
| бағасы | мың теңге | 142,49 | 142,5 | 100,00 | |||
| д / отын | мың теңге | 89,27 | 89,3 | 100,00 | |||
| көлемі | л | 500,0 | 500,0 | 100,00 | |||
| бағасы | теңге | 178,5 | 178,5 | 100,00 | |||
| 2 | Басқа шығындар, оның ішінде | мың теңге | 36,44 | 47,16 | 10,7 | 22,72 | көтерілген су көлемінің фактісі бойынша |
| 2.1. | қоршаған ортаны қорғау (роялти) | мың теңге | 36,44 | 47,16 | 10,7 | 22,72 | |
| 3 | Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы | мың теңге | 1328,76 | 1973,20 | 644,4 | 32,66 | есептеудің ұлғаюы сағаттарды қайта өңдеумен және ЕТЖ-нің 50% - ға артуымен байланысты% |
| оның ішінде: | 0,0 | #ДЕЛ/0! | |||||
| 3.1. | заработная плата | мың теңге | 1189,58 | 1789,79 | 600,2 | 33,54 | |
| 3.2. | әлеуметтік салық | мың теңге | 139,18 | 154,83 | 15,6 | 10,11 | |
| 3.3. | МӘМС | 28,58 | |||||
| 4 | Барлығы жөндеу, оның ішінде: | мың теңге | 37,90 | 91,55 | 53,7 | 58,60 | электр желісіне ағымдағы жөндеу жүргізілді.қозғалтқыштар, эл.бекіту арматурасын ауыстыру |
| 4.1. | негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу | мың теңге | 37,90 | 91,55 | 53,7 | 58,60 | |
| III | Шығындардың барлығы | мың теңге | 1904,30 | 2972,9 | 1068,6 | 35,94 | |
| IV | Пайда | мың теңге | 0,00 | -542,668 | -542,7 | 100,00 | |
| V | Табыс | мың теңге | 1904,30 | 2430,2 | 525,9 | 21,64 | |
| VI | Су алу көлемі | м3 | 15150,00 | 15010 | -140,0 | -0,93 | суды тұтынудың төмендеуі есептеу құралдарын орнатумен байланысты |
| VII | Нормативтік шығындар | % | 18,86 | 18,73 | -0,1 | -0,71 | нормативтік-техникалық ысыраптар бекітілген жоспарлы көрсеткіштерден аспайды |
| мың м3 | 2858,00 | 2811 | -47,0 | -1,67 | |||
| VIII | Көлемі іске асыру | мың м3 | 12292,00 | 12199,00 | -93,0 | -0,76 | |
| IX | Тариф (ҚҚС-сыз) | теңге | 154,92 | 243,70 | 88,8 | 36,43 | |
| 8 | Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, оның ішінде | адам | 3,30 | 3 | -0,3 | -10,00 | қызметкерлер саны және жалақы есептеу фактісі бойынша |
| 8.1. | өндірістік персоналдың | адам | 3,30 | 3 | -0,3 | -10,00 | |
| 9 | Орташа айлық жалақы, оның ішінде | теңге | 30040,00 | 49717 | 19676,5 | 39,58 | |
| 9.1. | өндірістік персоналдың | теңге | 30040,00 | 49717 | 19676,5 | 39,58 | |
| Ескертпе: * шығындар қажет болған жағдайда кеңейтіледі немесе толықтырылады РБА-қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін базасы (теңге) БК-пайда ставкасы (%) МӘМС-міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру ТМС атауы: Ақкөл ауданы әкімдігінің жанындағы ШЖҚ "Ақкөл-Горкомхоз" МКК Мекен-жайы: Ақмола облысы, Ақкөл қаласы, Гагарин көшесі, 31/1 Телефоны: 8 (716-38) 5-02-22 Электрондық пошта мекенжайы: akkolgorkomxoz@mail.ru Орындаушының тегі және телефоны: Хасенова А. Ш. 87013694892 | |||||||
| Директордың м. а. | Әлімбаев М. М. | ||||||
| Күні " 19 " сәуір 2021 жыл | |||||||