Информация
раскрывающая основные положения
о формировании районного бюджета на 2020-2022 годы.
Раздел 1 « На стадия планирования (формирование) и утверждение (уточнение) бюджета.
Бюджет – централизованный денежный фонд государства, предназначенный для финансового обеспечения реализации его задач и функций.
Районным бюджетом является централизованный денежный фонд, формируемый за счет поступлений и предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов районного уровня, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики в соответствующем районе.
Бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность государственных органов по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета, ведению бухгалтерского учета и финансовой отчетности, бюджетного учета и бюджетной отчетности, государственному финансовому контролю, бюджетному мониторингу и оценке результатов.
Районный бюджет формируется в соответствии с Правилами разработки местных бюджетов, утвержденных приказом Министерства Республики Казахстан от 31 октября 2014 года № 470 (с учетом изменений).
Согласно статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан районный бюджет утверждается решениями маслихата района.
Подраздел: Основные показатели социально-экономического развития региона.
Основные социальные показатели в 2020 году, принятые Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2020 - 2022 годы»
от 4 декабря 2019 года № 279-VІ ЗРК.
Показатели
2020 год
Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат
31 183 тенге
Минимальный размер пенсий
38 636 тенге
Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты
16 839 тенге
Минимальный размер заработной платы
42 500 тенге
Месячный расчетный показатель (МРП)
2 651 тенге
Динамика основных показателей социально-экономического развития Аккольского района
№ п/п
Наименование показателей
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
1
2
5
6
6
6
1.
Объем промышленной продукции, млрд. тенге
4,1
5,9
4,7
4,6
2.
Объем валовой продукции сельского хозяйства, млрд. тенге
12,4
14,2
15,5
20,2
3.
Ввод жилья, тыс. кв.м.
8,6
22,3
7,9
8,2
4.
Товарооборот, млрд. тенге
5,4
7,0
7,9
8,5
5.
Инвестиции, млрд. тенге
9,5
8,5
4,5
7,6
6.
Объем строительных работ, млрд. тенге
5,4
5,1
3,5
4,5
Подраздел «Поступления и расходы бюджета»
Районный бюджет на 2020-2022 годы утвержден решением сессии Аккольского районного маслихата № С 49-1 «О районном бюджете на 2020-2022 годы» 24 декабря 2019 года.
Районный бюджет на 2020-2022 годы запланирован в соответствии с Бюджетным Кодексом Республики Казахстан, Единой бюджетной классификацией Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Акмолинской области на 2019-2023 годы, действующими нормативно-правовыми актами, а также индексом роста потребительских цен и рассчитан, исходя из лимита штатной численности самостоятельных исполнительных органов.
Основные параметры районного бюджета на 2020-2022 годы
тыс.тенге
Наименование
2020 год
2021 год
2022 год
Утверж. Бюджет
Утверж. Бюджет
Утверж. Бюджет
Поступления, в том числе:
6 024 131,0
3 610 736,0
3 662 771,0
1. Доходы, из них:
6 000 025,0
3 610 736,0
3 662 771,0
Налоговые поступления
464 565,0
649 040,0
686 297,0
Неналоговые поступления
11 678,0
12 495,0
13 370,0
Поступления от продажи
основного капитала
13 409,0
16 032,0
15 672,0
Поступления трансфертов из республиканского бюджета (РБ)
958 519,0
Поступление трансфертов из областного бюджета (ОБ)
1 407 810,0
22 208,0
61 469,0
Субвенция из вышестоящего бюджета
3 144 044,0
2 910 961,0
2 885 963,0
Бюджетные изъятия из нижестоящего бюджета
2. Погашение бюджетных кредитов
8 200,0
-
-
3. Поступление займов
15 906,0
-
-
Расходы
6 024 131,0
3 610 736,0
3 662 771,0
Дефицит (профицит) бюджета
- 7 706,0
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
7 706,0
I. ДОХОДЫ
Формирование доходов районного бюджета на 2020-2022 годы осуществлялось на базе прогноза социально-экономического развития Акмолинской области на 2020-2024 годы, фактических поступлений за ряд лет, оценки поступления доходов в 2019 году и на основе действующего законодательства Республики Казахстан.
Собственные доходы районного бюджета на 2020-2022 годы запланированы в следующих объемах:
в 2020 году - 489 652,0 тыс.тенге;
в 2021 году - 677 567,0 тыс.тенге;
в 2022 году - 715 339,0 тыс.тенге.
Бюджетная субвенция, передаваемая из областного бюджета составляет:
2020 год – 3 144 044,0 тыс. тенге;
2021 год – 2 910 961,0 тыс. тенге;
2022 год – 2 885 963,0 тыс. тенге.
Целевые трансферты из вышестоящего бюджета на 2020 год составляют 2 366 329,0 тыс. тенге, в том числе: целевые текущие трансферты -1 717 530,0 тыс. тенге; целевые трансферты на развитие – 648 799,0 тыс. тенге.
Динамика поступлений в районный бюджет за 2015-2019 годы (тыс. тенге)
Поступления
2015
Темп роста
(2015 г. к 2014 г.)%
2016
Темп роста
(2016 г. к 2015г.)%
2017 год
Темп роста
(2017 г. к 2016г.)%
2018 год
Темп роста
(2018 г. к 2017г.)%
2019 год
Темп роста
(2019 г. к 2018г.)%
Налоговые поступления
630 385,3
121,0
693 040,1
109,9
765 801,6
110,5
642 924,9
84%
737 129,0
114,7%
Неналоговые поступления
8 719,7
112,2
19 205,6
ув. в 2,2 р.
21 562,9
112,3
9 641,9
44,7
11 429,9
118,5
Продажа основного капитала
106 487,8
63,4
178 133,1
167,3
114 936,2
64,5
169 670,9
147,6
-14 905,1
0
ИТОГО
745 592,8
107
890 378,8
119,5
902 300,7
101,3
822 237,7
91,1
733 653,8
89,2
II. ЗАТРАТЫ
Затраты районного бюджета на 2020-2022 годы запланированы в следующих объемах:
в 2020 году – 5 974 525,0 тыс. тенге,
в 2021 году – 3 610 736,0 тыс. тенге,
в 2022 году – 3 662 771,0 тыс. тенге.
В целях выравнивания бюджетной обеспеченности, установлена субвенция из районного бюджета в бюджеты города районного значения, села, сельских округов Аккольского района на 2020-2022 годы в следующих объемах:
2020 год – 184 220,0 тыс. тенге;
2021 год - 86 771,0 тыс. тенге;
2022 год - 85 422,0 тыс. тенге.
Расходы администраторов бюджетных программ запланированы на основании представленных бюджетных заявок на 2020-2022 годы, утвержденных лимитов расходов на 2020-2022 годы и с учетом выделенных целевых трансфертов на 2020 год.
При разработке проекта районного бюджета на 2020-2022 годы учтены объемы трансфертов общего характера, дополнительно включенные в расходы местного бюджета при определении объемов трансфертов общего характера.
Наименование
2020 год
2021 год
2021 год
1
3
4
5
РАСХОДЫ - всего
6 024 131,0
3 610 736,0
3 601 302,0
в том числе:
Затраты
5 974 525,0
3 610 736,0
3 601 302,0
Государственные услуги общего характера
359 574,0
218 764,0
219 941,0
Оборона
8 064,0
8 064,0
8 071,0
Общественный порядок, безопасность и др.
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Образование
3 617 728,0
2 471 681,0
2 475 210,0
Здравоохранение
Социальная помощь и социальное обеспечение
290 564,0
205 875,0
205 914,0
Жилищно-коммунальное хозяйство
820 419,0
154 997,0
194 997,0
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
423 429,0
248 597,0
250 433,0
Топливно-энергетический комплекс
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др
128 230,0
59 002,0
73 263,0
Промышленность, архитектурная деятельность и др.
32 409,0
15 497,0
15 547,0
Транспорт и коммуникации
97 883,0
28 863,0
27 677,0
Прочие
9 000,0
109 615,0
103 286,0
Обслуживание долга
8,0
10,0
10,0
Трансферты
184 220,0
85 422,0
85 422,0
Бюджетные кредиты
15 906,0
0,0
0,0
Погашение займов
8 200,0
0,0
0,0
Приобретение финансовых активов
25 500,0
Расходы бюджета по функциональным группам
Государственные услуги общего характера
Расходы по функциональной группе 01 «Государственные услуги общего характера» на 2020 год предусмотрены в сумме 359 574,0 тыс. тенге.
Объем целевых трансфертов составил 140 215,0 тыс. тенге, в том числе: из областного бюджета – 140 215,0 тыс. тенге.
По данной функциональной группе содержатся аппараты следующих государственных органов: аппарат районного маслихата, аппарат акима района, КГУ «Smart Aqkol-2018», аппарат отдела экономики и финансов, аппарат отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции, аппарат отдела предпринимательства и промышленности.
По программе 112 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)» запланировано 25 081,0 тыс. тенге.
По программе 122 001 «Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)» запланировано 198 459,0 тыс. тенге, в том числе: 60 000,0 тыс. тенге – направлены трансферты из областного бюджета на содержание КГУ «Smart Aqkol-2018», 138 459,0 тыс. тенге направлено на содержание аппарата управления акимата района.
По программе 459 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)» запланировано 34 663,0 тыс. тенге.
По программе 459 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» запланировано 2450,0 тыс. тенге для направления трансфертов из областного бюджета в бюджеты 4 уровня на внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета.
По программе 492 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» запланировано 11 300,0 тыс. тенге.
По программе 492 113 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» запланировано 77 765,0 тыс. тенге для направления трансфертов из областного бюджета в бюджеты 4 уровня на ремонт системы водоснабжения, водоотведения, электроосвещения в городе и сельских населенных пунктах.
По программе 494 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности» запланировано 8090,0 тыс. тенге.
По текущему бюджету, кроме содержания аппаратов предусмотрены средства на проведение оценки имущества в целях налогообложения, на учет, хранение, оценку и реализацию имущества, поступившего в коммунальную собственность района.
Оборона
Расходы по функциональной группе 02 «Оборона» на 2020 год предусмотрены в сумме 8064,0 тыс. тенге.
За счет районного бюджета обеспечивается реализация бюджетной программы 122 005 «Мероприятий в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» - 6 214,0 тыс.тенге.
В рамках бюджетной программы предусматривается содержание призывного пункта, оплата услуг медицинской комиссии.
На 2020 год предусмотрена бюджетная программа 122 006 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» в сумме 1550,0 тыс. тенге.
На 2020 год предусмотрена бюджетная программа 122 007 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» в сумме 300,0 тыс. тенге.
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
Расходы по функциональной группе 03 «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» в 2020 году предусмотрены в соответствии с мероприятиями Региональной программы по безопасности дорожного движения в Акмолинской области.
По отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции предусмотрена бюджетная программа 492 021 «Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах» на сумму 3000,0 тыс.тенге.
Планируются затраты на замену и установку дорожных знаков.
Образование
В районном бюджете расходы по функциональной группе 04 «Образование» сложились в сумме 3 617 728,0 тыс.тенге.
Объем целевых трансфертов на сферу образования составил 1 109 155,0 тыс. тенге, в том числе: из республиканского бюджета – 337 097,0 тыс. тенге, из областного бюджета – 772 058,0 тыс. тенге.
По данной функциональной группе обеспечивается реализация двеннадцати бюджетных программ по администратору отдела образования района, отдела физической культуры и спорта.
Расходы бюджета района на образование утверждены и распределены по следующим бюджетным программам:
По программе 464 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования» - 9019,0 тыс.тенге для содержание аппарата отдела образования района с численностью 3 единицы.
По программе 464 003 «Общеобразовательное обучение» - 2 802 065,0 тыс.тенге, в том числе: 174 023,0 тыс. тенге направлены трансферты из республиканского бюджета на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования, 129 166,0 тыс. тенге направлены трансферты из республиканского бюджета на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования с 1 сентября 2020 года, 307 051,0 тыс. тенге направлены трансферты из областного бюджета на доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования, 4357,0 тыс. тенге - на увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования, 7 393,0 тыс. тенге - на увеличение доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования, 3 813,0 тыс. тенге - на увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ, 4 391,0 тыс. тенге - на доплату за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления, 492,0 тыс. тенге - на доплату учителям со степенью магистра, 3 522,0 тыс. тенге - на доплаты учителям за наставничество молодым учителям, 4 677,0 тыс. тенге направлены трансферты из областного бюджета на открытие IT-классов в школах, 8 029,0 тыс. тенге - на обеспечение горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей, 13 144,0 тыс. тенге - на обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов, 11 005,0 тыс. тенге - на обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей, 2 076,0 тыс. тенге - на внедрение Программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних».
По данной бюджетной программе из районного бюджета в 2020 году планируется содержание 27 школ.
По программе 464 004 «Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)» запланировано 10000,0 тыс. тенге для приобретения информационной инфраструктуры для школ района.
По программе 464 005 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования района» запланировано 23 400,0 тыс.тенге.
По программе 464 006 «Дополнительное образование для детей» расходы составят 64 678,0 тыс.тенге, в том числе: на содержание Детской музыкальной школы – 42 314,0 тыс. тенге, на содержание Детского дома творчества предусмотрено 22 394,0 тыс. тенге.
По программе 464 009 «Обеспечение деятельности организация дошкольного воспитания и обучения» - 8900,0 тыс. тенге.
По данной программе планируются расходы на оплату труда и питание санаторных групп детского сада «Акбота» в городе Акколь.
По программе 464 015 «Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» запланировано 14 997,0 тыс.тенге.
По программе 464 018 «Организация профессионального обучения» запланировано 33 489,0 тыс.тенге. В рамках данной программы финансируется содержание межшкольного учебно-производственного комбината.
По программе 464 022 «Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» запланировано 478,0 тыс. тенге.
По программе 464 040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» предусмотрено 383 000,0 тыс. тенге на содержание 11 мини-центров и 6 детских садов в г. Акколь.
По программе 464 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» запланировано 220 667,0 тыс. тенге, в том числе: 191 997,0 тыс. тенге направлено из областного бюджета на капитальный ремонт Енбекской средней школы сад в сумме 165 194,0 тыс. тенге, на укрепление материально-технической базы школ в сумме 26 803,0 тыс. тенге. Из районного бюджета предусмотрено 28 670,0 тыс. тенге на укрепление материально-технической базы школ.
по отделу спорта и физической культуры
По программе 465 017 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» предусмотрены средства в сумме 47 035,0 тыс. тенге.
Социальная помощь и социальное обеспечение
Расходы по функциональной группе 06 «Социальная помощь и социальное обеспечение» в 2020 году сложились в общей сумме 290 564,0 тыс. тенге.
Объем целевых трансфертов на социальную помощь и социальное обеспечение составил 89 347,0 тыс. тенге, в том числе: из республиканского бюджета - 61 738 тыс. тенге, из областного бюджета – 27 609,0 тыс. тенге.
По данной функциональной группе обеспечивается реализация 12 бюджетных программ по администратору отдел занятости и социальных программ, 1 - по отделу образования.
Расходы бюджета района на социальное обеспечение и социальную помощь утверждены и распределены по следующим бюджетным программам:
По программе 451 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» - 39 935,0 тыс. тенге.
По программе 451 002 «Программа занятости» - 60 747,0 тыс.тенге, в том числе: 25 366,0 тыс. тенге – выделены средства из республиканского бюджета на развитие рынка труда, 8 001,0 тыс. тенге – выделены средства из областного бюджета на реализацию краткосрочного профессионального обучения, 1149,0 тыс. тенге - выделены средства из областного бюджета на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов, дополнительные меры по социальной защите граждан в сфере занятости - 72,0 тыс.тенге;
По программе 451 005 «Государственная социальная адресная помощь» планируется 19 965,0 тыс. тенге, в том числе: 11285,0 тыс. тенге – выделены средства из республиканского бюджета, 3680,0 тыс. тенге – из областного бюджета, 5000,0 тыс.тенге – из районного бюджета;
По программе 451 006 «Оказание жилищной помощи» - 500,0 тыс. тенге;
По программе 451 007 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» - 34 962,0 тыс. тенге, в том числе: 3000,0 тыс. тенге выделены трансферты из областного бюджета на обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей;
По программе 451 010 «Материальное обеспечение детей инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» - 800,0 тыс.тенге;
По программе 451 011 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» - 1675,0 тыс.тенге.
По программе 451 014 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» в сумме 55 227,0 тыс. тенге, в том числе: 11153,0 тыс. тенге направлены трансферты из республиканского бюджета на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения. По данной программе планируется содержание двух отделений социальной помощи на дому из районного бюджета 44 074,0 тыс. тенге.
По программе 451 017 «Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида» планируется 11 628,0 тыс.тенге.
По программе 451 023 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» в сумме 31 843,0 тыс. тенге, в том числе: 11 779,0 тыс. тенге – выделены средства из областного бюджета на внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения, 20064,0 тыс. тенге предусмотрено из районного бюджета;
По программе 451 050 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» выделены средства из республиканского бюджета в сумме 9974,0 тыс. тенге и направлены на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами, на оказание услуг специалиста жестового языка, на расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств;
По программе 451 054 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях» предусмотрено 7158,0 тыс. тенге, в том числе: 4960,0 тыс. тенге – выделены средства из республиканского бюджета на оказание специальных социальных услуг престарелым и инвалидам в условиях полустационара и в условиях на дому, 2198,0 тыс. тенге направлено из районного бюджета на содержание КГУ «Центр занятости»;
По отделу образования
По программе 464 030 «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям» в сумме 17 150,0 тыс. тенге;
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы на 2020 год по функциональной группе 07 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены в общей сумме 820 419,0 тыс. тенге.
Объем целевых трансфертов на жилищно-коммунальное хозяйство составил 708 799,0 тыс. тенге, в том числе: 544 049,0 тыс. тенге - выделены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета, 164 750,0 тыс. тенге выделены целевые текущие трансферты и трансферты на развитие из областного бюджета.
Предусмотрены средства по следующим бюджетным программам:
по отделу строительства
По программе 467 003 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» в сумме 15 978,0 тыс. тенге направлено из областного бюджета на разработку проектно-сметных документации по строительству двух 60-ти квартирных жилых дома в городе Акколь.
По программе 467 004 «Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры» предусмотрено 267 544,0 тыс. тенге, в том числе: 267 244,0 тыс. тенге – выделены средства из республиканского и областного бюджета на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в г. Акколь, 300,0 тыс. тенге – выделены средства из районного бюджета на разработку проектно-сметных документаций для реализации проектов по благоустройству и строительству инженерных коммуникаций к 60-ти квартирным жилым домам;
По программе 467 005 «Развитие коммунального хозяйства» предусмотрено 25000,0 тыс. тенге для реализации проектов;
По программе 467 058 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» 365 577,0 тыс.тенге, в том числе: 346 577,0 тыс. тенге – выделены средства из республиканского и областного бюджета на реализацию переходящего проекта: «Реконструкция сетей водопровода в ауле Азат Аккольского района Акмолинской области», 19 000,0 тыс. тенге – выделено из областного бюджета на разработку проектно-сметной документации по реконструкции водопровода в ауле Кына Аккольского района Акмолинской области;
по отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
По программе 492 011 «Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов» направлено 135 831,0 тыс. тенге, в том числе: 75 831,0 тыс. тенге для приобретения угля коммунальных котельных района из районного бюджета, 60 000,0 тыс. тенге из областного бюджета на ремонт котельных в городе Акколь;
492 012 «Функционирование системы водоснабжения и водоотведения» направлено 10 489,0 тыс. тенге для проведения текущего ремонта водоразборных колонок, ремонт задвижек, скважины, очистка канализационных колодцев и труб, ремонт водопроводных колодцев.
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
В 2020 году расходы по функциональной группе 08 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» предусмотрены в общей сумме 423 429,0 тыс.тенге.
Объем целевых трансфертов составил 180 253,0 тыс. тенге, в том числе: из республиканского бюджета - 15 635 тыс. тенге, из областного бюджета – 164 618,0 тыс. тенге.
Расходы бюджета района на культуру утверждены и распределены по следующим бюджетным программам:
по отделу культуры и развития языков
по программе 455 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры» - 7974,0 тыс.тенге.
По программе 455 003 «Поддержка культурно-досуговой работы» на 2020 год предусмотрены расходы на субсидирование ГКП «Районный Дом культуры» в сумме 95 648,0 тыс. тенге, в том числе: 89 135,0 тыс. тенге для содержания 9 единиц учреждений (РДК, Наумовский СДК, Новорыбинский СДК, Урюпинский СДК, Енбекский культурно-спортивный комплекс, сельских клубы в селах Мало Александровка, Красный бор, Кара-озек, Кенес), 6513,0 тыс. тенге – выделены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
По программе 455 006 «Функционирование районных (городских) библиотек» предусмотрено 56 771,0 тыс.тенге, в том числе: 47 649,0 тыс. тенге для содержания 20 библиотек района предусмотрено из районного бюджета, 9 122,0 тыс. тенге выделены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений;
По программе 455 007 «Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана» планируется 7527,0 тыс.тенге для содержание государственного учреждения «Центр обучения государственному языку;
По программе 455 032 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» выделено из областного бюджета 164 618,0 тыс. тенге на капитальный ремонт Енбекского СДК;
по отделу внутренней политики
По программе 456 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан» планируется 8975,0 тыс.тенге.
По программе 456 002 «Услуги по проведению государственной информационной политики» объем государственного заказа составит 9000,0 тыс.тенге.
По программе 456 003 «Реализация региональной программы в сфере молодежной политики» выделено 13 713,0 тыс.тенге – содержание государственного учреждения «Молодежный ресурсный центр»;
по отделу физической культуры и спорта
По программе 465 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта» – 6668,0 тыс.тенге предусматривается содержание отдела физической культуры и спорта района с численностью 2 единицы.
По программе 465 006 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» планируется 2100 тыс.тенге. Расходы направляются на проведение районных спортивных мероприятий.
По программе 465 007 «Подготовка и участие членов сборных команд района по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях» планируется 47 982,0 тыс. тенге, в том числе: 10 104,0 тыс.тенге на проведение областных спортивных мероприятий и укрепление, 37 877,0 тыс. тенге направлено на размещение государственного образовательного заказа путем финансирования государственного казенного коммунального предприятия «Бассейн «Акколь» -2014 год».
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
В 2020 году расходы по функциональной группе 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» предусмотрены в общей сумме 128 230,0 тыс.тенге.
Объем целевых трансфертов из областного бюджета составляет 68 195,0 тыс. тенге.
Предусмотрены средства на реализацию следующих бюджетных программ:
по отделу экономики и финансов
По программе 459 099 «Реализация мер социальной поддержки специалистов» планируется 5732,0 тыс. тенге.
по отделу сельского хозяйства
По программе 462 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства» предусматривается содержание 7 штатных единиц в сумме 25 889,0,0 тыс. тенге.
по отделу земельных отношений
По программе 463 001 «Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)» в сумме 8896,0 тыс.тенге. Предусматривается содержание отдела земельных отношений района с численностью 4 единицы.
По программе 463 039 «Возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Нур-Султана» в сумме 68 195,0 тыс. тенге – выделены средства из областного бюджета.
по отделу ветеринарии
По программе 473 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии» в сумме 13 721,0 тыс. тенге. Предусматривается содержание отдела ветеринарии района с численностью 5 единиц;
По программе 473 006 «Организация санитарного убоя больных животных» запланировано 333,0 тыс. тенге;
По программе 473 007 «Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек» запланировано 1135,0 тыс.тенге;
По программе 473 010 «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных» в сумме 1329,0 тыс.тенге.
Промышленность, архитектурная, градостроительная
и строительная деятельность
В 2020 году расходы по функциональной группе 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» планируются расходы в общей сумме 32 406,0 тыс. тенге.
Объем целевых трансфертов из областного бюджета составил 15130,0 тыс. тенге.
Предусматриваются содержание следующих бюджетных программ:
По программе 467 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства» в сумме 8 712,0 тыс.тенге. Предусматривается содержание отдела строительства района с численностью 3 единицы.
По программе 468 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры и градостроительства» в сумме 8564,0 тыс.тенге. Предусматривается содержание отдела архитектуры района с численностью 2 единицы.
По программе 468 003 «Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов» направлено из областного бюджета 15 130,0 тыс. тенге.
Транспорт и коммуникации
В 2020 году по функциональной группе 12 «Транспорт и коммуникации» запланированы расходы в сумме 97 883,0 тыс. тенге.
по отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог и жилищной инспекции предусматривается средства:
По программе 492 023 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» направлено 90 883,0 тыс.тенге, в том числе: 35 648,0 тыс. тенге – выделено из средств районного бюджета на текущие содержание дорог, 55 235,0 тыс. тенге – выделено из областного бюджета на текущий ремонт подъездной дороги.
По программе 492 024 «Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок» в сумме 7 000,0 тыс. тенге.
Прочие
Расходы по функциональной группе 13 «Прочие» на 2020 год предусмотрены в сумме 9 000,0 тыс. тенге.
За счет районного бюджета по данной функциональной группе предусматриваются средства на содержание следующих бюджетных программ:
по отделу экономики и финансов
По программе 459 012 «Резерв местного исполнительного органа района» планируется 9000,0 тыс.тенге, в том числе: по подпрограмме 100 «Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения)» 5000 тыс.тенге, подпрограмме 101 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты» 4000,0 тыс.тенге.
Обслуживание долга
Из районного бюджета на 2020 год предусмотрено 8,0 тыс.тенге на обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений по займам из областного бюджета
Трансферты
Расходы по функциональной группе расходов 15 «Трансферты» на 2020 год определены в сумме 184 220,0 тыс. тенге.
По программе 459 038 «Субвенции» предусмотрено направление трансфертов общего характера в сумме 184 220,0 тыс. тенге для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности бюджетов города Акколь и сельских, аульных округов района;
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
Чистое бюджетное кредитование сложилось в сумме – 7706,0 тыс.тенге.
Бюджетные кредиты составили 15 906,0 тыс.тенге.
Запланировано финансирование по программе 459 018 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» 15 906,0 тыс.тенге.
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета. запланировано в сумме 8 200,0 тыс.тенге.
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
Сальдо по финансовым активам составляет 25 500,0 тыс. тенге.
Приобретение финансовых активов – 25 500,0 тыс. тенге
По бюджетной программе 492 065 «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» запланировано приобретение специальной техники для ГККП на ПХВ «Акколь горкомхоз».
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
Размер дефицита (профицита) бюджета составляет - -7706,0 тыс.тенге.
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА – 7 706,0 тыс. тенге
Поступление займов из областного бюджета для реализации мер социальной поддержки специалистов планируется в сумме 15 906,0 тыс.тенге.
На погашение долга по бюджетным кредитам для реализации мер социальной поддержки специалистов предусмотрено 8 200,0 тыс. тенге.
Бюджет развития
Отделу строительства Аккольского района на реализацию инвестиционных проектов предусмотрено 699 599,0 тыс. тенге, в том числе:
· Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство 60-ти квартирного жилого дома по улице Бегельдинова 147/1 в городе Акколь Аккольского района Акмолинской области – 7 989,0 тыс. тенге.
· Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство 60-ти квартирного жилого дома по улице Бегельдинова 147/2 в городе Акколь Аккольского района Акмолинской области – 7 989,0 тыс. тенге.
· Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы: "Благоустройство и электроосвещение уличное к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бегельдинова 147/1, 147/2 в городе Акколь Аккольского района – 228 955,0 тыс. тенге.
· Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы: "Благоустройство и электроосвещение уличное к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бегельдинова 147/1, 147/2 в городе Акколь Аккольского района Акмолинской области" – 100,0 тыс. тенге;
· Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы: "Строительство электроснабжения к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бегельдинова 147/1, 147/2 в городе Акколь Аккольского района Акмолинской области"- 100,0 тыс. тенге.
· Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы: "Строительство электроснабжения к двум 60-ти квартирным жилым домам по улице Бегельдинова 147/1, 147/2 в городе Акколь Аккольского района Акмолинской области" – 100,0 тыс. тенге.
· Строительство водопроводных сетей в микр. Степной-4 города Акколь, Аккольского района, Акмолинской области – 267 244,0 тыс. тенге.
· Реконструкция котельной и тепловых сетей в микрорайоне «Восточный» г.Акколь Аккольского района" – 25 000,0 тыс. тенге.
· Реконструкция водопровода а. Азат Аккольского района – 315 094,0 тыс. тенге.
· Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, реконструкция водопроводных сетей в ауле Кына Аккольского района – 19 000,0 тыс. тенге.
· Увеличение уставного капитала ГКП на ПХВ "Аккольский горкомхоз" - 25 500,0 тыс. тенге.
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2020 год
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
Всего
974 425,0
Целевые текущие трансферты
414 470,0
в том числе:
Отдел образования района (города областного значения)
337 097,0
на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций дошкольного образования
30 456,0
на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций дошкольного образования
3 452,0
на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций среднего образования
129 166,0
на доплату за квалификационную категорию педагогам государственных организаций среднего образования
174 023,0
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
61 738,0
На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:
11 285,0
на выплату государственной адресной социальной помощи
7 824,0
на гарантированный социальный пакет детям
3 461,0
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами
5 494,0
На оказание услуг специалиста жестового языка
784,0
На расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств
2 696,0
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
4 960,0
На развитие рынка труда, в том числе:
25 366,0
на частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику
14 133,0
на оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся гражданам в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям, оказывающим содействие в переселении
1 954,0
на предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды
9 279,0
на установление доплат к заработной плате работников, предоставляющих специальные социальные услуги в государственных организациях социальной защиты населения
11 153,0
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
15 635,0
на установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений
15 635,0
Целевые трансферты на развитие
544 049,0
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения)
544 049,0
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
228 955,0
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
315 094,0
Бюджетные кредиты
15 906,0
в том числе:
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
15 906,0
Для реализации мер социальной поддержки специалистов
15 906,0
Целевые трансферты из областного бюджета бюджету района на 2020 год
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
Всего
1 407 810,0
Целевые текущие трансферты
1 303 060,0
в том числе:
Аппарат акима района (города областного значения)
60 000,0
На содержание коммунального государственного учреждения «Smart Aqkol»
60 000,0
Отдел образования района (города областного значения)
772 058,0
На открытие IT-классов в школах
4 677,0
На обеспечение горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей
8 029,0
На обеспечение горячим питанием учащихся 1-классов
13 144,0
На обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей
11 005,0
На внедрение Программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних»
2 076,0
На приобретение компьютеров для школ
16 300,0
На приобретение кабинетов робототехники
3 873,0
На оснащение ресурсных центров
6 630,0
На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней государственных организаций дошкольного образования
10 111,0
На доплату учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования
307 051,0
На увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ
3 813,0
На доплату за преподавание на английском языке предметов естественно-математического направления
4 391,0
На доплату учителям со степенью магистра
492,0
На доплаты учителям за наставничество молодым учителям
3 522,0
На увеличение доплаты за классное руководство работникам организаций начального, основного и общего среднего образования
7 393,0
На увеличение доплаты за проверку тетрадей и письменных работ работникам начального, основного и общего среднего образования
4 357,0
На ремонты объектов образования
365 194,0
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
27 609,0
На обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей
3 000,0
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в Центрах занятости населения
11 779,0
на реализацию краткосрочного профессионального обучения
8 001,0
на субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов
1 149,0
На выплату государственной адресной социальной помощи
3 680,0
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
68 195,0
На возмещение убытков землепользователей или собственникам земельных участков при принудительном отчуждении земельных участков для создания зеленой зоны города Нур-Султан
68 195,0
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
2 450,0
На внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета
2 450,0
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
15 130,0
На разработку схем развития и застройки
15 130,0
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
193 000,0
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения
70 000,0
На развитие жилищно-коммунального хозяйства
67 765,0
На ремонт автомобильных дорог
55 235,0
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
164 618,0
На ремонт объектов культуры
164 618,0
Целевые трансферты на развитие
104 750,0
в том числе:
Отдел строительства района (города областного значения)
104 750,0
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
54 267,0
На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах
50 483,0