2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджетті қалыптастыру туралы негізгі ережелерін ашатын ақпарат
1 бөлім. «Бюджетті жоспарлау (қалыптастыру, бекіту, нақтылау) сатысында»
Бюджет - мемлекеттің өз міндеттері мен функцияларын іске асыруды қаржылық қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджет процесi – мемлекеттiк органдардың Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен регламенттелген, бюджеттi жоспарлау, қарау, бекiту, атқару, нақтылау және түзету, бухгалтерлiк есепке алу мен қаржылық есептілікті, бюджеттік есепке алу мен бюджеттік есептілікті жүргізу, мемлекеттiк аудит және қаржылық бақылау, бюджеттiк мониторинг және нәтижелердi бағалау жөнiндегi қызметi.
Аудандық бюджет Қазақстан Республикасы Министрлігінің 2014 жылғы 31 қазандағы № 470 бұйрығымен бекітілген (өзгертулері ескерілген) Жергілікті бюджеттер жобаларын әзірлеу қағидаларына сәйкес қалыптастырылады.
Қазақстан Республикасының Бюджет кодексінің 9-бабына сәйкес аудандық бюджет аудан мәслихатының шешімдерімен бекітіледі.
Бөлімше: Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштері.
«2020 - 2022 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» 2019 жылғы 4 желтоқсандағы № 279-VІ ҚРЗ Қазақстан Республикасының Заңымен қабылданған
2020 жылғы негізгі әлеуметтік көрсеткіштер
Көрсеткіштер
2020 жыл
Базалық әлеуметтiк төлемдердiң мөлшерлерiн есептеу үшiн ең төмен күнкөрiс деңгейiнiң шамасы
31 183 тенге
Зейнетақының ең төмен мөлшерi
38 636 тенге
Мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төмен мөлшері
16 839 тенге
Жалақының ең төмен мөлшерi
42 500 тенге
Айлық есептiк көрсеткiш (АЕК)
2 651 тенге
Ақкөл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерінің динамикасы
№ р/н
Көрсеткіштер атауы
2016 жыл
2017 жыл
2018 жыл
2019 жыл
1
2
4
5
6
6
1.
Өнеркәсіп өндірісінің көлемі,
млрд. еңге
4,1
5,9
4,7
4,6
2.
Ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі, млрд. теңге
12,4
14,2
15,5
20,2
3.
Тұрғын үйді пайдалануға беру,
мың ш.м.
8,6
22,3
7,9
8,2
4.
Тауар айналымы, млрд. теңге
5,4
7,0
7,9
8,5
5.
Инвестициялар, млрд. теңге
9,5
8,5
4,5
7,6
6.
Құрылыс жұмыстарының көлемі, млрд. теңге
5,4
5,1
3,5
4,5
Бөлімше «Бюджеттің кірістері мен шығыстары»
2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет Ақкөл аудандық мәслихатының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № С 49-1 «2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет туралы» сессиясының шешімімен бекітілді.
2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет Қазақстан Республикасының Бюджет кодексіне, Қазақстан Республикасының Бірыңғай бюджеттік сыныптамасына, Ақмола облысының 2019-2023 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына, қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес жоспарланған, сондай-ақ тұтыну бағасының өсу индексіне және тәуелсіз атқарушы органдардың штат санына негізделе есептелген.
2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджеттің негізгі параметрлері
мың теңге
Атауы
2020 жыл
2021 жыл
2022 жыл
Бекіт. Бюджет
Бекіт. Бюджет
Бекіт. Бюджет
Түсімдер, соның ішінде:
6 024 131,0
3 610 736,0
3 662 771,0
1. Кірістер, оның ішінде:
6 000 025,0
3 610 736,0
3 662 771,0
Салықтық түсімдер
464 565,0
649 040,0
686 297,0
Салықтық емес түсімдер
11 678,0
12 495,0
13 370,0
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер;
13 409,0
16 032,0
15 672,0
Республикалық бюджеттен трансферттердің түсімдері (РБ)
958 519,0
Облыстық бюджеттен аударымдар түсімі (OБ)
1 407 810,0
22 208,0
61 469,0
Жоғары бюджеттен субвенция
3 144 044,0
2 910 961,0
2 885 963,0
Төменгі бюджеттен бюджеттік алып қоюлар
2. Бюджеттік кредиттерді өтеу
8 200,0
-
-
3. Қарыздардың түсуі
15 906,0
-
-
Шығындар
6 024 131,0
3 610 736,0
3 662 771,0
Бюджет тапшылығы (профициті)
- 7 706,0
Бюджеттің тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)
7 706,0
І. КІРІСТЕР
2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджеттің кірістерін қалыптастыру, Ақмола облысының 2020 - 2024 жылдарға арналған әлеуметтік - экономикалық даму болжамы негізінде, бір қатар жылдағы нақты түсімдер, 2019 жылғы кірістер түсімін бағалау және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы негізінде жүзеге асырылды.
2020 - 2022 жылдарға арналған аудандық бюджеттің меншікті кірістері келесі көлемдерде жоспарланды:
2020 жылы – 489 652,0 мың теңге;
2021 жылы – 677 567,0 мың теңге;
2022 жылы – 715 339,0 мың теңге.
Облыстық бюджеттен берілетін бюджеттік субвенция келесіні құрайды:
2020 жылы – 3 144 044,0 мың теңге;
2021 жылы – 2 910 961,0 мың теңге;
2022 жылы – 2 885 963,0 мың теңге.
2020 жылға жоғары тұрған бюджеттен нысаналы трансферттер 2 366 329,0 мың теңгені құрайды, соның ішінде: ағымдағы нысаналы трансферттер – 1 717 530,0 мың теңге; нысаналы даму трансферттері – 648 799,0 мың теңге.
2015-2019 жылдарға арналған аудандық бюджет түсімдерінің динамикасы (мың теңге)
Табыс
2015
Өсу қарқыны
(2015 ж. 2014 ж)%
2016
Өсу қарқыны
(2016 ж. 2015 ж.)%
2017
Өсу қарқыны
(2017 ж. 2016ж.)%
2018 жыл
Өсу қарқыны
(2018 ж 2017ж.)%
2019 жыл
Өсу қарқыны
(2019 ж 2018ж.)%
Салықтық түсімдер
630 385,3
121,0
693 040,1
109,9
765 801,6
110,5
642 924,9
84%
737 129,0
114,7%
Салықтық емес түсімдер
8 719,7
112,2
19 205,6
ув. в 2,2 р.
21 562,9
112,3
9 641,9
44,7
11 429,9
118,5
Негізгі капиталды сату
106 487,8
63,4
178 133,1
167,3
114 936,2
64,5
169 670,9
147,6
-14 905,1
0
БАРЛЫҒЫ
745 592,8
107
890 378,8
119,5
902 300,7
101,3
822 237,7
91,1
733 653,8
89,2
II. ШЫҒЫНДАР
2020 - 2022 жылдарға арналған аудандық бюджеттің шығындары келесі көлемдерде жоспарланды:
2020 жылы – 5 974 525,0 мың теңге;
2021 жылы – 3 610 736,0 мың теңге;
2022 жылы – 3 662 771,0 мың теңге.
Бюджеттік қамтамасыз етілуді түзету мақсатында, аудандық бюджеттен Ақкөл ауданының аудандық маңызы бар қала, ауыл, ауылдық округ бюджеттеріне 2020-2022 жылдарына субвенция келесі көлемде орнатылған:
2020 жылы – 184 220,0 мың теңге;
2021 жылы – 86 771,0 мың теңге.
2022 жылы – 85 422,0 мың теңге;
Бюджеттік бағдарлама әкімшілерінің шығындары 2020-2022 жылдарға ұсынылған бюджеттік өтінімдер, 2020-2022 жылдарға бекітілген шығындар лимиті және 2020 жылға бөлінген нысаналы трансферттер есебі негізінде жоспарланған.
2020-2022 жылдарға арналған аудандық бюджет жобасын әзірлеу кезінде жалпы сипаттағы трансферттер көлемін анықтау барысында жергілікті бюджет шығындарына қосымша енгізілген жалпы сипаттағы трансферттер көлемі ескерілді.
Атауы
2020 жыл
2021 жыл
2022 жыл
1
3
4
5
ШЫҒЫСТАР - барлығы
6 024 131,0
3 610 736,0
3 601 302,0
соның ішінде:
Шығындар
5 974 525,0
3 610 736,0
3 601 302,0
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер
359 574,0
218 764,0
219 941,0
Қорғаныс
8 064,0
8 064,0
8 071,0
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік және т.б.
3 000,0
3 000,0
3 000,0
Білім беру
3 617 728,0
2 471 681,0
2 475 210,0
Денсаулықсақтау
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру
290 564,0
205 875,0
205 914,0
Тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық
820 419,0
154 997,0
194 997,0
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік
423 429,0
248 597,0
250 433,0
Отын-энергетикалық кешен
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы және т.б.
128 230,0
59 002,0
73 263,0
Өнеркәсіп, сәулет қызметі және т.б.
32 406,0
15 497,0
15 547,0
Көлік және коммуникация
97 883,0
28 863,0
27 677,0
Басқалары
9 000,0
109 615,0
103 286,0
Борышқа қызмет көрсету
8,0
10,0
10,0
Трансферттер
184 220,0
85 422,0
85 422,0
Бюджеттік кредиттер
15 906,0
0,0
0,0
Қарыздарды өтеу
8 200,0
0,0
0,0
Қаржылық активтерді сатып алу
25 500,0