| Приложение 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| к Инструкции по проведению | ||||||||||||||||||||||||||
| бюджетного мониторинга | ||||||||||||||||||||||||||
| Форма, предназначенная для сбора административных данных | ||||||||||||||||||||||||||
| Аналитический отчёт об исполнении ______________________ бюджета | ||||||||||||||||||||||||||
| по состоянию на 1 января 2024 года | ||||||||||||||||||||||||||
| Индекс: форма: 1-МУО | ||||||||||||||||||||||||||
| Круг представляющих лиц: уполномоченные органы по исполнению бюджета;аппараты акима города районного значения, села, поселка, сельского округа | ||||||||||||||||||||||||||
| Куда представляется: уполномоченному органу по исполнению вышестоящего бюджета | ||||||||||||||||||||||||||
| Периодичность | ежемесячная | |||||||||||||||||||||||||
| Срок представления: - для аппаратов акимов города районного значения, села, поселка, сельского округа не позднее первых пяти рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 20 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для уполномоченных органов по исполнению бюджета района (города областного значения) - не позднее 7-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем и за отчетный год - не позднее 25 января года, следующего за отчетным финансовым годом; - для уполномоченных органов по исполнению бюджета области (города республиканского значения, столицы) - не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом и за отчетный год - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом. |
||||||||||||||||||||||||||
| Вид бюджета | города районного значения, села, поселка, сельского округа | |||||||||||||||||||||||||
| тысяч тенге | ||||||||||||||||||||||||||
| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Ожидаемое исполнение плана на год* | % ожидаемого исполнения (графа 12/графа 5x100) | Ожидаемая сумма неисполнения на год (графа 12 - графа.5) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин неосвоения за отчетный период) | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Всего | 73 218,700 | 73 218,700 | 73 218,700 | 73 177,937 | -40,763 | 73 177,937 | 99,944 | 73 218,700 | 100,000 | 0,000 | -40,763 | -40,762 | -40,535 | -0,071 | -0,156 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 73 218,700 | 73 218,700 | 73 218,700 | 73 177,937 | -40,763 | 73 177,937 | 99,944 | 73 218,700 | 100,000 | 0,000 | -40,763 | -40,762 | -40,535 | -0,071 | -0,156 | 0,000 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 28 621,500 | 28 621,500 | 28 621,500 | 28 621,037 | -0,463 | 28 621,037 | 99,998 | 28 621,500 | 100,000 | 0,000 | -0,463 | -0,463 | -0,240 | -0,071 | -0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,240 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,071 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,058 - Остаток за счет округления, 0,094 - Экономия по командировочным расходам | 0,058 - Остаток за счет округления, 0,094 - Экономия по командировочным расходам, 0,071 - Экономия по фонду оплаты труда, 0,240 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 001 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 3 157,200 | 3 157,200 | 3 157,200 | 3 157,093 | -0,107 | 3 157,093 | 99,997 | 3 157,200 | 100,000 | 0,000 | -0,107 | -0,107 | -0,103 | 0,000 | -0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,103 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,004 - Остаток за счет округления | 0,004 - Остаток за счет округления, 0,103 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 4 980,000 | 4 980,000 | 4 980,000 | 4 980,000 | 0,000 | 4 980,000 | 100,000 | 4 980,000 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 124 | 008 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 460,709 | -39,291 | 460,709 | 92,142 | 500,000 | 100,000 | 0,000 | -39,291 | -39,291 | -39,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,291 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 39,291 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 011,500 | 1 011,500 | 1 011,500 | 1 011,429 | -0,071 | 1 011,429 | 99,993 | 1 011,500 | 100,000 | 0,000 | -0,071 | -0,071 | -0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,071 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,071 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 009 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 446,500 | 446,500 | 446,500 | 446,429 | -0,071 | 446,429 | 99,984 | 446,500 | 100,000 | 0,000 | -0,071 | -0,071 | -0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,071 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,071 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 376,800 | 376,800 | 376,800 | 376,777 | -0,023 | 376,777 | 99,994 | 376,800 | 100,000 | 0,000 | -0,023 | -0,023 | -0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,023 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,023 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 011 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 11 840,000 | 11 840,000 | 11 840,000 | 11 839,999 | -0,001 | 11 839,999 | 100,000 | 11 840,000 | 100,000 | 0,000 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,001 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 627,800 | 1 627,800 | 1 627,800 | 1 627,757 | -0,043 | 1 627,757 | 99,997 | 1 627,800 | 100,000 | 0,000 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,043 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,043 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 013 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 5 727,200 | 5 727,200 | 5 727,200 | 5 727,200 | 0,000 | 5 727,200 | 100,000 | 5 727,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 892,900 | 892,900 | 892,900 | 892,857 | -0,043 | 892,857 | 99,995 | 892,900 | 100,000 | 0,000 | -0,043 | -0,043 | -0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,043 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,043 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 555,200 | 555,200 | 555,200 | 554,660 | -0,540 | 554,660 | 99,903 | 555,200 | 100,000 | 0,000 | -0,540 | -0,540 | -0,540 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,540 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,540 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 014 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 11 726,700 | 11 726,700 | 11 726,700 | 11 726,607 | -0,093 | 11 726,607 | 99,999 | 11 726,700 | 100,000 | 0,000 | -0,093 | -0,093 | -0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,093 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,093 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 045 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 755,200 | 1 755,200 | 1 755,200 | 1 755,184 | -0,016 | 1 755,184 | 99,999 | 1 755,200 | 100,000 | 0,000 | -0,016 | -0,016 | -0,016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,016 - Экономия средств по результатам государственных закупок | 0,016 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 048 | 015 | За счет средств местного бюджета | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,200 | 100,000 | 0,200 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||
| _______________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||||||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||